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第一部分　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展變化，積極探索新思路，不斷深化財(cái)政預(yù)算體制改革，優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展支出，全年預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

　　一、2023年財(cái)政收入情況

　　2023年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入252,793萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92%。加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）600萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政可支配收入253,393萬(wàn)元。其中： 

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入56,339萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的126.9%，比增25.4%。其中：稅收分成收入30,707萬(wàn)元，非稅收入25,632萬(wàn)元。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入35,887萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的133.2%，比減19.3%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付10,901萬(wàn)元、政策性轉(zhuǎn)移支付923萬(wàn)元、臨時(shí)困難救助4,080萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17,534萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,472萬(wàn)元。減少原因主要為市下?lián)艽彐?zhèn)低效工業(yè)園改造升級(jí)專項(xiàng)資金同比減少約1.1億元。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收入63,634萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的64.2%。受土地政策及市場(chǎng)環(huán)境影響，本年土地出讓情況與預(yù)期相差較大。

　?。ㄋ模┽t(yī)療收入、教育收費(fèi)等財(cái)政專戶收入37,033萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的66.2%。未能完成年度預(yù)算收入的主要原因是市土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)我鎮(zhèn)土地尾款約1.7億元未如期劃撥。

　?。ㄎ澹﹤D(zhuǎn)貸收入59,869萬(wàn)元，包括一般債券轉(zhuǎn)貸收入907萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入58,962萬(wàn)元。

　?。┱{(diào)入資金31萬(wàn)元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金收入、財(cái)政專戶收入等調(diào)入一般公共預(yù)算收入22,346萬(wàn)元。

　　二、2023年財(cái)政支出情況

　　2023年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出219,453萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的80.8%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出101,567萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的85.6%。其中上解支出16,320萬(wàn)元（包含一般債券還本付息費(fèi)用支出1,124萬(wàn)元）。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出83,452萬(wàn)元，其中上解支出9,010萬(wàn)元，屬專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出34,434萬(wàn)元。

　　三、2023年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　?。ㄒ唬┐罅M織財(cái)政收入，提高財(cái)政保障水平

　　一是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)作，強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持開源和挖潛相結(jié)合，擴(kuò)大收入盤子。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源服務(wù)管理，做好動(dòng)態(tài)分析和預(yù)測(cè)工作，重點(diǎn)加強(qiáng)出口退（免）稅企業(yè)、廚衛(wèi)家電行業(yè)及建安行業(yè)跨區(qū)域涉稅管理；用好用足稅收優(yōu)惠政策，通過招商引資，引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，涵養(yǎng)培植優(yōu)質(zhì)稅源。二是大力盤活存量資產(chǎn)資源，不斷壯大非稅收入“蛋糕”，有效保障“三?！敝С鲎泐~、及時(shí)。全年鎮(zhèn)級(jí)非稅收入入庫(kù)22,775萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)1.9億元的119.9%，其中實(shí)現(xiàn)供水一盤棋項(xiàng)目入庫(kù)8,856萬(wàn)元、公有物業(yè)首期款入庫(kù)4,217萬(wàn)元。三是充分利用積極財(cái)政政策，大力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券推動(dòng)發(fā)展，2023年新增專項(xiàng)債券資金52,470萬(wàn)元，重點(diǎn)投向治水、鄉(xiāng)村振興、公共基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，有效解決了重大項(xiàng)目建設(shè)“錢從哪里來(lái)”的問題。

　?。ǘ┏掷m(xù)保障民生投入，民生兜底更有力

　　一是落實(shí)群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶政策，投入668萬(wàn)元用于職業(yè)技能提升、加大就業(yè)補(bǔ)貼力度，支持經(jīng)營(yíng)主體紓解困難、穩(wěn)定崗位。落實(shí)“三支一扶”計(jì)劃，多渠道促進(jìn)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)。二是支持教育均衡發(fā)展，投入4,300萬(wàn)元強(qiáng)化教育供給，足額配套生均公用經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)教育工作有序開展。三是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，投入5,500萬(wàn)元支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至89元，成功創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院和區(qū)域中心醫(yī)院。四是投入2,800萬(wàn)元強(qiáng)化基本醫(yī)保、醫(yī)療救助綜合保障功能，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用按每人每年694.08元進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助。五是加強(qiáng)社會(huì)福利事業(yè)保障工作，投入3,700萬(wàn)元統(tǒng)籌做好擁軍優(yōu)撫、低保、特困人員救助供養(yǎng)、扶危濟(jì)困等基本生活保障工作。

　?。ㄈ┓€(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，重大項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)

　　一是投入6,900萬(wàn)元支持鄉(xiāng)村振興。加快省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)施黃圃鎮(zhèn)信息通信新基建光纖融合網(wǎng)工程、養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目，建設(shè)美麗宜居新農(nóng)村。二是投入7億元打好“工改”、治水兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持“百千萬(wàn)工程”。一方面做好土地開發(fā)、項(xiàng)目引進(jìn)大文章，推動(dòng)大岑工改項(xiàng)目一期完成土地整備，加快中山智能家電產(chǎn)業(yè)園（黃圃片區(qū)）建設(shè)步伐。另一方面積極發(fā)揮專項(xiàng)債券促項(xiàng)目作用，為補(bǔ)齊民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板提供財(cái)力支撐，建設(shè)大岑工改一階段通路。新豐八號(hào)路、圃港路、大雁片路網(wǎng)、成業(yè)大道一期等一批重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施和治污項(xiàng)目。

　?。ㄋ模?qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效

　　一是充分用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)惠企利民資金“一竿子插到底”。實(shí)施資金動(dòng)態(tài)全過程跟蹤監(jiān)測(cè)，確保資金使用規(guī)范、安全、高效，政策紅利直達(dá)快享，全年撥付直達(dá)資金4,438萬(wàn)元，涵蓋教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。事前績(jī)效評(píng)審工作成效顯著，全年累計(jì)完成25個(gè)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)審工作，節(jié)約財(cái)政資金14,084萬(wàn)元，核減率為10.4%；績(jī)效結(jié)果應(yīng)用持續(xù)加強(qiáng)，對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目開展自評(píng)及自評(píng)核查、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2024年度安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。三是加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核。全年累計(jì)完成投資評(píng)審項(xiàng)目77個(gè)，其中預(yù)算審核項(xiàng)目30個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金2,377萬(wàn)元，核減率為4.5%；完成結(jié)算審核（含復(fù)核）項(xiàng)目47個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金1,207萬(wàn)元，核減率為3.4%。

第二部分　2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則

　　堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，錨定黃圃高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，預(yù)算編制嚴(yán)格落實(shí)以收定支，確保平衡；加強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障；厲行節(jié)約，節(jié)用裕民；績(jī)效優(yōu)先，提升質(zhì)效；嚴(yán)肅紀(jì)律，硬化約束。

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?024年財(cái)政收入152,614萬(wàn)元，加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）33,939萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政可支配收入186,553萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算收入52,231萬(wàn)元。其中稅收分成收入32,000萬(wàn)元、非稅收入20,231萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入3,767萬(wàn)元，其中政策性轉(zhuǎn)移支付923萬(wàn)元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金2,844萬(wàn)元。

　　3.政府性基金預(yù)算收入41,785萬(wàn)元，其中土地基金收入39,067萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入2,700萬(wàn)元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金18萬(wàn)元。

　　4.醫(yī)療收入、教育收費(fèi)等財(cái)政專戶收入54,831萬(wàn)元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金收入、財(cái)政專戶收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入34,980萬(wàn)元。

　?。ǘ?024年財(cái)政預(yù)算總支出186,341萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算支出104,887萬(wàn)元，其中一般債券還本付息費(fèi)用支出235萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算支出35,923萬(wàn)元，其中專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用支出4,030萬(wàn)元。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出45,531萬(wàn)元。

　　三、2024年主要工作安排

　?。ㄒ唬┱覝?zhǔn)增收發(fā)力點(diǎn)，增強(qiáng)發(fā)展保障

　　一是按照“保存量、抓增量”思路，加大資產(chǎn)資源盤活力度。加強(qiáng)攪拌站、砂石堆放場(chǎng)、屋頂光伏、智慧停車等公共資源有償使用管理，提升公共資源使用效益。二是靠前謀劃爭(zhēng)取債券資金，牢牢把握國(guó)家適度寬松的財(cái)政政策機(jī)遇，在政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，部門協(xié)同夯實(shí)項(xiàng)目申報(bào)基礎(chǔ)，將“工改”、治水、鄉(xiāng)村振興等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入申報(bào)債券項(xiàng)目庫(kù)，解決發(fā)展資金短缺問題。三是管好用好債券資金，嚴(yán)格按照規(guī)定使用債券資金，加快推動(dòng)重大項(xiàng)目落地，及早轉(zhuǎn)化為對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資作用。

　?。ǘ﹫?jiān)持厲行節(jié)約，提高資金使用效益

　　黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約，把過“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，將有限的財(cái)力優(yōu)先兜牢“三?！钡拙€。二是規(guī)范實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)，應(yīng)當(dāng)由政府直接履職事項(xiàng)、不屬于政府職責(zé)范圍的服務(wù)事項(xiàng)，不得實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)。三是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。通過構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過程，對(duì)部分新出臺(tái)政策或支出方向發(fā)生重大變化的項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，既盯預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度又盯績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏、整改落實(shí)，確?？?jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，發(fā)揮資金效益最大化。

　?。ㄈ┳⒅鼐珳?zhǔn)安排預(yù)算，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　2024年財(cái)政預(yù)算堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌人民需要和財(cái)力可能，重點(diǎn)保障基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域重大戰(zhàn)略發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)民生福祉增進(jìn)。安排社會(huì)事業(yè)保障經(jīng)費(fèi)2,221萬(wàn)元，健全社會(huì)保障體系，推進(jìn)勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶；安排教育支出4,417萬(wàn)元，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4,779萬(wàn)元，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，回應(yīng)群眾醫(yī)療新期盼；安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利事務(wù)支出3,263萬(wàn)元，加快鄉(xiāng)村振興步伐，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；安排公共安全支出3,095萬(wàn)元，織密社會(huì)安全防護(hù)網(wǎng)；安排城鄉(xiāng)社區(qū)專項(xiàng)支出3.5億元，重點(diǎn)改造提升中山智能家電產(chǎn)業(yè)園（黃圃片區(qū)），為黃圃高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

　　各位代表，2024年，我鎮(zhèn)將圍繞“要花錢先找錢”的工作思路，打好財(cái)政“算盤”，嚴(yán)格落實(shí)“先謀事再排錢”，實(shí)行預(yù)算支出規(guī)模總額控制。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，始終保持一股迎難而上、攻堅(jiān)克難的干勁，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)，提高創(chuàng)造性執(zhí)行能力，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為推進(jìn)新時(shí)代黃圃高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)。