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第一部分　2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，積極融入發(fā)展新格局，全方位統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保障全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

　　一、2022年財(cái)政收入情況

　　2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入174,077萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的89.2%。加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）30,082萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政可支配收入共計(jì)204,159萬(wàn)元。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入44,924萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的130.8%，比增33.5%。其中：稅收分成收入24,855萬(wàn)元，非稅收入20,069萬(wàn)元。

　?。ǘ┥霞?jí)補(bǔ)助收入44,471萬(wàn)元，完成年度預(yù)算268.1%，比增49.3%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付13,973萬(wàn)元、政策性轉(zhuǎn)移支付923萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付23,953萬(wàn)元、專項(xiàng)臨時(shí)困難救助2,200萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入3,422萬(wàn)元。

　?。ㄈ┗痤A(yù)算收入13,669萬(wàn)元，完成年度預(yù)算24.9%。受土地政策及市場(chǎng)環(huán)境影響，本年度土地出讓情況與預(yù)期相差較大。

　?。ㄋ模┕⑨t(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入57,480萬(wàn)元，完成年度預(yù)算75.8%。受經(jīng)濟(jì)下行壓力，市土儲(chǔ)中心收儲(chǔ)鎮(zhèn)一村土地尾款未如期劃撥。

　　（五）債券轉(zhuǎn)貸收入13,520萬(wàn)元，包括一般債券轉(zhuǎn)貸收入1,222萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12,298萬(wàn)元。

　　（六）調(diào)入資金13萬(wàn)元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金及財(cái)政專戶收入等調(diào)入一般公共預(yù)算18,018萬(wàn)元。

　　二、2022年財(cái)政支出情況

　　2022年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出168,695萬(wàn)元，按可比口徑，實(shí)際實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出191,962萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90.9%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出116,720萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.3%。其中上解支出12,222萬(wàn)元（包含一般債券還本付息費(fèi)用支出1,445萬(wàn)元）。

　　（二）基金預(yù)算支出18,140萬(wàn)元（按照規(guī)定，土儲(chǔ)收儲(chǔ)收入23,267萬(wàn)元調(diào)入使用需沖減基金預(yù)算支出），按照可比口徑，基金預(yù)算支出41,407萬(wàn)元，其中專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用支出1,873萬(wàn)元。

　　（三）公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出33,835萬(wàn)元。

　　三、2022年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　?。ㄒ唬┚哿劢乖鲐?cái)源，提高財(cái)政保障能力

　　一是強(qiáng)化非稅收入管理，大力挖潛非稅收入。推進(jìn)信息化管理，監(jiān)管規(guī)范收繳行為，加快非稅收入入庫(kù)進(jìn)度；加強(qiáng)物業(yè)資產(chǎn)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理，加大閑置盤活處置力度，提高資產(chǎn)資源產(chǎn)出效益；實(shí)施非稅收入進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，落實(shí)部門主體責(zé)任，確保應(yīng)收盡收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，2022年成功發(fā)行3個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，獲取債券資金12,249萬(wàn)元，有力支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目和重大民生工程建設(shè)。

　　（二）強(qiáng)化財(cái)政支出管理，增強(qiáng)財(cái)政支出責(zé)任

　　嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，大力壓減一般性支出，全方位兜牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，用好用活中央直達(dá)資金，全年撥付省定“三?！敝С?8,490萬(wàn)元、直達(dá)資金3,914.5萬(wàn)元，執(zhí)行率均達(dá)100%。

　?。ㄈ┛v深推進(jìn)財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管理水平

　　全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)行“事前”“事中”“事后”全過(guò)程績(jī)效監(jiān)管，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核，切實(shí)節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范政府采購(gòu)行為，督促指導(dǎo)預(yù)算單位建立健全采購(gòu)內(nèi)控制度，讓采購(gòu)過(guò)程更加公開、透明、規(guī)范。利用數(shù)字財(cái)政實(shí)施提升預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算規(guī)范化管理，促進(jìn)財(cái)政工作提質(zhì)增效。

　　（四）構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系，不斷增進(jìn)民生福祉

　　一是撥付1,875萬(wàn)元用于保障低保、低收入群體及特困人員、老年人、孤兒、殘疾人等特殊困難群體權(quán)益。二是撥付889萬(wàn)元保障義務(wù)兵退役、優(yōu)撫對(duì)象經(jīng)費(fèi)。三是撥付402萬(wàn)元促進(jìn)就業(yè)保障，優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境，精準(zhǔn)引才聚才。

　　（五）持續(xù)投入教育文化衛(wèi)生建設(shè)，共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果

　　一是撥付4,550萬(wàn)元保障生均教育經(jīng)費(fèi)，升級(jí)教育設(shè)施設(shè)備，改善辦學(xué)環(huán)境，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量提升。二是撥付353萬(wàn)元改善公共文化設(shè)施，開展各項(xiàng)文化活動(dòng)，提升全鎮(zhèn)文化品位。三是撥付醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4,061萬(wàn)元，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全力保障疫情防控支出，提高重大疾病防控能力。

　?。┘哟蟪青l(xiāng)建設(shè)投入，提升美麗黃圃品位

　　一是撥付8,010萬(wàn)元推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗宜居新農(nóng)村。積極開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，改善群眾生活居住環(huán)境；大力扶持農(nóng)村發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)村造血功能，厚植鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。二是撥付16,148萬(wàn)元完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鎮(zhèn)發(fā)展環(huán)境，升級(jí)改造新豐路、鴻發(fā)路等一批道路，打造內(nèi)通外聯(lián)交通路網(wǎng)，持續(xù)提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。三是撥付12,836萬(wàn)元打好村鎮(zhèn)低效工業(yè)園區(qū)改造升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)，集全鎮(zhèn)之力融入中山智能家電主題產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，萬(wàn)畝產(chǎn)業(yè)腹地逐步成型。四是撥付1,300萬(wàn)元促進(jìn)社會(huì)綜合治理，不斷升級(jí)警備配置和推進(jìn)信息化建設(shè)，加強(qiáng)法治社會(huì)建設(shè)和安全生產(chǎn)，全面加強(qiáng)平安黃圃建設(shè)。

第二部分　2023年預(yù)算草案

　　一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要指示精神，按照總額控制、全面從緊，項(xiàng)目庫(kù)先行、保障重點(diǎn)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化統(tǒng)籌，績(jī)效優(yōu)先、硬化約束原則，編細(xì)編實(shí)年度預(yù)算，推動(dòng)預(yù)算更加精準(zhǔn)、聚焦，推動(dòng)“十四五”規(guī)劃部署重大政策項(xiàng)目落地見(jiàn)效。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬?023年財(cái)政收入153,574萬(wàn)元，加以前年度結(jié)余（轉(zhuǎn)）10,372萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政可支配收入163,946萬(wàn)元。

　　1.一般公共預(yù)算收入42,030萬(wàn)元。其中稅收分成收入25,000萬(wàn)元、非稅收入17,030萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入4,459萬(wàn)元，其中政策性轉(zhuǎn)移支付923萬(wàn)元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金3,536萬(wàn)元。

　　3.基金預(yù)算收入51,260萬(wàn)元，其中土地基金收入48,700萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入2,560萬(wàn)元。

　　4.醫(yī)療事業(yè)收入等財(cái)政專戶收入55,825萬(wàn)元。

　　按照規(guī)定，從政府性基金、財(cái)政專戶調(diào)入一般公共預(yù)算53,726萬(wàn)元。

　?。ǘ?023年財(cái)政預(yù)算總支出162,662萬(wàn)元。

　　1.一般公共財(cái)政預(yù)算支出106,465萬(wàn)元，其中一般債券還本付息費(fèi)用支出1,130萬(wàn)元。

　　2.基金預(yù)算支出17,724萬(wàn)元，其中專項(xiàng)債券還本付息費(fèi)用支出8,558萬(wàn)元。

　　3.醫(yī)療事業(yè)支出等財(cái)政專戶支出38,473萬(wàn)元。

　　（三）2023年財(cái)政預(yù)算安排以抓住民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展為主線，確保基本民生支出及各項(xiàng)剛性支出，主要安排在以下方面：

　　1.堅(jiān)持以人為本。落實(shí)各項(xiàng)民生兜底政策，安排社會(huì)事業(yè)保障經(jīng)費(fèi)3721萬(wàn)元，用于保障社會(huì)底線生活補(bǔ)貼、殘疾事業(yè)支出、雙擁優(yōu)撫、老齡事務(wù)及各項(xiàng)社會(huì)福利，促進(jìn)人才引進(jìn)及加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)。

　　2.堅(jiān)持教育強(qiáng)鎮(zhèn)，加強(qiáng)醫(yī)療保障體系建設(shè)，打造一流營(yíng)商環(huán)境。安排教育、醫(yī)療事業(yè)及科技商貿(mào)支出8,600萬(wàn)元，用于開展日常教學(xué)業(yè)務(wù)、落實(shí)生均經(jīng)費(fèi)保障要求；完善基本公衛(wèi)服務(wù)體系，健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急防控體系；支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持工改步伐不停止，不斷吸納優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，助力黃圃高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，提升城鎮(zhèn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。安排城鄉(xiāng)建設(shè)資金3億元，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能；完善水利設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)定不移推動(dòng)“清四亂”工作；優(yōu)化鎮(zhèn)內(nèi)“三縱三橫”路網(wǎng)，完善內(nèi)暢外聯(lián)的綜合交通體系；支持社會(huì)治理創(chuàng)新，保障社會(huì)大局持續(xù)和諧穩(wěn)定。

　　各位代表，新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，我們將堅(jiān)持“收支平衡、盡力而為、量力而行”的原則，開拓奮進(jìn)，更加有為擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步拓寬理財(cái)思路，提升理財(cái)水平，為推動(dòng)黃圃高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。