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　　一、2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?019年上半年財政收入情況。

　　2019年上半年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財政及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入63127萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)127763萬元的49.4%。

　　1.一般公共預(yù)算收入完成20161萬元，較去年同期減少8244萬元，比減29%，完成年初預(yù)算的40.5%。其中：

　　——稅收分成收入14003萬元，較去年同期減少1610萬元，比減10.3%。減少原因為：稅收分成統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，政策性轉(zhuǎn)移支付從稅收分成拆分調(diào)整至上級補(bǔ)助收入；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)貼、交通建設(shè)專項資金計提等稅收分成前應(yīng)抵扣部分金額增加。

　　——非稅收入6158萬元，較去年同期減少6634萬元，比減51.9%。減少原因：本年沒有PPP國有資源有償使用收入。

　　2.上級補(bǔ)助收入完成12479萬元，較去年同期減少32275萬元，比減72%，完成年初預(yù)算的135.6%。減少原因：一是去年市一次性下?lián)苤卮螽a(chǎn)業(yè)平臺專項資金、鎮(zhèn)區(qū)黑臭水體整治（污水管網(wǎng)建設(shè)等）及基礎(chǔ)設(shè)施大額補(bǔ)助資金；二是上半年我鎮(zhèn)沒有大額均衡性轉(zhuǎn)移支付收入。

　　3.基金預(yù)算收入完成1974萬元，較去年同期減少9896萬元，比減83.4%，完成年初預(yù)算的18.2%。主要由于上半年沒有工業(yè)用地出讓。

　　4.公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等16864萬元，完成年初預(yù)算的50%，其中已劃入財政專戶4992萬元。

　　5.一般債券轉(zhuǎn)貸收入18萬元，屬于再融資債券收入。

　　（二）2019年上半年財政支出情況。

　　2019年上半年我鎮(zhèn)完成財政支出38176萬元，較去年同期支出61943萬元減少23767萬元，比減38.4%，完成年初預(yù)算的30.4%。

　　1.一般公共預(yù)算支出28950萬元，較去年同期30365萬元減少1415萬元，比減4.7%。其中：

　　——一般公共服務(wù)支出4848萬元，完成年初預(yù)算的47.7%；

　　——教育支出6573萬元，完成年初預(yù)算的37.8%；

　　——農(nóng)林水支出1910萬元，完成年初預(yù)算的40%；

　　——公共安全支出4215萬元，完成年初預(yù)算的40.9%；

　　——社會保障和就業(yè)支出3884萬元，完成年初預(yù)算的44.8%；

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2824萬元，完成年初預(yù)算的16.3%；

　　——文化旅游體育與傳媒支出474萬元，完成年初預(yù)算的38%；

　　——衛(wèi)生健康支出1137萬元，完成年初預(yù)算的35.2%；

　　——節(jié)能環(huán)保支出763萬元，完成年初預(yù)算的19.5%；

　　——其他支出（含科技支出）2322萬元，完成年初預(yù)算的30.3%。

　　2.基金預(yù)算支出3100萬元，完成年度預(yù)算的79.9%。主要支出為土地開發(fā)成本支出、污水運(yùn)營服務(wù)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等。

　　3.公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等16098萬元，完成年初預(yù)算的43.7%，其中財政專戶支出6126萬元。

　?。ㄈ┥习肽曦斦ぷ鞯闹饕尚?。

　　1.狠抓收入，努力完成收入任務(wù)。

　　加強(qiáng)稅收征管工作。深入貫徹落實(shí)中央、省、市財稅政策，積極與稅務(wù)部門溝通。一方面，加強(qiáng)收入形勢分析，動態(tài)監(jiān)測重點(diǎn)稅源，及時掌握收入動態(tài)變化，努力挖潛增收。另一方面，在依法征收、應(yīng)收盡收的同時，按照國家“正稅清費(fèi)”要求積極落實(shí)各項減負(fù)惠企政策，我鎮(zhèn)成立了減稅降費(fèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《減稅降費(fèi)工作實(shí)施方案》。2019年上半年我鎮(zhèn)稅收收入11.93億元，比增3.5%,完成鎮(zhèn)下達(dá)年度收入任務(wù)23.63億元的50.5%。

　　2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用。

　　上半年財政支出以“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，促發(fā)展”的原則，堅持厲行節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)控非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌兼顧，量力而行，突出保障和改善民生，重點(diǎn)投向全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。上半年重點(diǎn)安排以下幾方面：

　?。?）保剛性支出。上半年保運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)16384萬元、辦公經(jīng)費(fèi)支出455萬元，債券利息支出459萬元。

　　（2）加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。投入加快轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效專項資金200萬元，黃圃港建設(shè)資金513萬元，企業(yè)技改資助專項經(jīng)費(fèi)1103萬元，省級促進(jìn)小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模和市工業(yè)發(fā)展專項資金新上規(guī)獎勵項目資金321萬元。

　?。?）提升社會保障水平。投入550萬元用于完善“一保五助”社會救助體系，逐步提高城鄉(xiāng)低保、困難家庭補(bǔ)助水平，保障殘疾人等各類底線民生支出。投入高齡老人政府津貼、敬老事業(yè)及社會服務(wù)396萬元。投入對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)士兵補(bǔ)助費(fèi)和現(xiàn)役軍人退伍補(bǔ)助161萬元。投入危房改造77萬元。投入241萬元推進(jìn)東西部扶貧和潮州精準(zhǔn)扶貧工作。投入310萬元用于村碼頭砂石堆放場協(xié)助管理費(fèi)及市場協(xié)助管理費(fèi)等。發(fā)放村（社區(qū)）“兩委”干部及村民小組長等人員經(jīng)費(fèi)379萬元。投入農(nóng)村道路、水利建設(shè)資金100萬元。

　?。?）強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入約3000萬元全面推進(jìn)交通及文化設(shè)施項目建設(shè)。安排污水運(yùn)營服務(wù)支出429萬元。安排環(huán)境保護(hù)支出750萬元用于北部垃圾基地補(bǔ)償金、上繳生態(tài)補(bǔ)償金、垃圾清運(yùn)費(fèi)等。  

　?。?）支持教育衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。投入約600萬元保障義務(wù)教育和學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)，落實(shí)教學(xué)資源均衡配置，提高教育教學(xué)質(zhì)量?；竟l(wèi)及計劃生育支出920萬元，提高基本醫(yī)療衛(wèi)生保障水平，強(qiáng)化人民群眾健康意識，提升生活幸福感。

　　（6）保障公共安全投入。加大公安信息化建設(shè)及警備配置投入力度，投入公安信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)304萬元，視頻監(jiān)控安裝及租金234萬元，警備配置經(jīng)費(fèi)56萬元。全面開展掃黑除惡專項行動，構(gòu)建社會治安防控體系。積極推進(jìn)“中心+網(wǎng)格化+信息化建設(shè)”綜合治理，社會大局持續(xù)穩(wěn)定。

　　（7）促進(jìn)社會事業(yè)均衡發(fā)展。土地開發(fā)成本費(fèi)用等支出938萬元，交通運(yùn)輸支出200萬元。

　　1.完善財務(wù)制度，不斷深化財政改革。

　　積極對接政府會計制度，全面推進(jìn)財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作。上半年在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展違規(guī)公務(wù)接待問題集中整治工作，對照自身存在的違規(guī)接待問題立行立改。修訂《中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬公司管理辦法》，加強(qiáng)鎮(zhèn)屬公司預(yù)算管理，做好鎮(zhèn)屬公司財務(wù)核算工作。完成了2018年度內(nèi)部控制報告編制工作，進(jìn)一步強(qiáng)化各預(yù)算單位的內(nèi)控管理，堵塞管理漏洞。將層級監(jiān)督管理機(jī)制、財務(wù)人員不同崗位相互檢查監(jiān)督機(jī)制、“A、B角零缺位制”及定期工作業(yè)務(wù)會議制常態(tài)化。進(jìn)一步加強(qiáng)財政廉政風(fēng)險防控，全面梳理排查財務(wù)廉政風(fēng)險點(diǎn)及制定相應(yīng)的廉政風(fēng)險防控措施。組織開展財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平，打造“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的財政干部隊伍，為財政改革發(fā)展提供堅強(qiáng)的組織保障和人才支撐。

　　（四）下半年財政工作計劃。

　　面臨復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，下半年要繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量，用好增量，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財政資金使用績效，努力完成全年財政工作任務(wù)。

　　1.大力實(shí)施增收措施，保障財政收入。

　　一是加強(qiáng)稅收征管,提升稅收質(zhì)量。利用信息化拓寬第三方信息獲取渠道；落實(shí)各項減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)部門與產(chǎn)業(yè)、金融等政策的協(xié)調(diào)配合，吸引優(yōu)質(zhì)項目落戶，構(gòu)建發(fā)展新優(yōu)勢；狠抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力,強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。二是多措并舉，充分挖掘非稅收入潛力。通過加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步盤活閑置物業(yè)，確保資產(chǎn)保值增值；多部門信息互通，充分發(fā)揮部門職能，確保非稅收入應(yīng)收盡收。三是積極做好資產(chǎn)財務(wù)核算及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等基礎(chǔ)工作，對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清產(chǎn)核資，摸清“家底”防止集體資產(chǎn)流失。四是利用促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項目，大力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金支持。

　　2.著力傾斜“三?！保七M(jìn)重點(diǎn)工作。

　　充分認(rèn)識“三保”對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的重要性，把思想認(rèn)識行動統(tǒng)一到政府決策部署上來，增強(qiáng)做好我鎮(zhèn)“三?！惫ぷ鞯木o迫感和責(zé)任感。著力向“三?！敝С鰞A斜，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，確保在“三?！狈矫娌涣糁С鋈笨?。在預(yù)算執(zhí)行和資金撥付上，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，大力保障“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。繼續(xù)加大民生投入，全面完成十件民生實(shí)事，統(tǒng)籌各項財政資金保障黨委、政府年度重點(diǎn)工作有效推進(jìn)，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育發(fā)展。

　　3.規(guī)范預(yù)算追加，強(qiáng)化執(zhí)行管理。

　　嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算支出執(zhí)行分析機(jī)制，落實(shí)支出責(zé)任，重點(diǎn)跟進(jìn)大額項目支出、民生支出，重點(diǎn)推進(jìn)支出進(jìn)度偏慢的項目。對于預(yù)算執(zhí)行率低的項目該收回的及時收回予以統(tǒng)籌，需要調(diào)劑使用的及時安排調(diào)劑。對于年度追加項目，事前進(jìn)行充分論證，原則上先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑，不能調(diào)劑再實(shí)行追加，避免頻繁追加，確保預(yù)算資金有效運(yùn)用。厘清財政與預(yù)算單位權(quán)責(zé)關(guān)系，落實(shí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，推動部門根據(jù)職能和中心工作主動謀劃、組織實(shí)施預(yù)算執(zhí)行具體事務(wù)。

　　4.堅持依法行政，提升財政管理水平。

　　推動預(yù)算管理改革持續(xù)深入落實(shí)，通過改革，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌能力，提升管理效率效能。對現(xiàn)有制度和流程進(jìn)行梳理完善，優(yōu)化工作流程，提升財政運(yùn)行效率，防范財政風(fēng)險。開展財政管理專項整治工作，加強(qiáng)專項資金監(jiān)管，堅持日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合，財政部門會同有關(guān)職能部門有序開展專項資金檢查工作。積極推進(jìn)深化預(yù)算改革，落實(shí)部門支出責(zé)任，強(qiáng)化財政監(jiān)督職能，特別對重點(diǎn)領(lǐng)域資金，推行績效管理理念，消除“重支出，輕績效”的觀念，實(shí)現(xiàn)“花小錢，辦大事”的效果。加強(qiáng)國庫集中支付制度改革，嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶有關(guān)規(guī)定，全面清理存量財政專戶，從嚴(yán)控制預(yù)算單位銀行賬戶數(shù)量。加強(qiáng)財政專戶資金的存放管理，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶管理規(guī)定，組織好資金存放管理工作，履行資金存放管理責(zé)任，確保資金安全。

　　二、2019年上半年財政預(yù)算調(diào)整情況

　　2019年上半年財政預(yù)算調(diào)整情況及按規(guī)定需要報告的事項如下：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支調(diào)整情況。

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作實(shí)施意見的通知》有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)專項結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，對上年度預(yù)算專項資金，已分配到部門未使用的，由鎮(zhèn)財政收回統(tǒng)籌使用，上半年收回預(yù)算單位存量資金698萬元。教育專戶預(yù)算收入及歷年結(jié)余520萬元，提請通過調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌用于教育事業(yè)，增列相應(yīng)收支。

　　2019年上半年增加一般公共預(yù)算支出7564萬元，剔除不納入預(yù)算調(diào)整事項的上級補(bǔ)助專項及結(jié)轉(zhuǎn)資金3223萬元，本次需提請一般公共預(yù)算支出調(diào)整4341萬元。資金主要安排在產(chǎn)業(yè)扶持、公安政策性人員經(jīng)費(fèi)和警備配置、扶貧幫扶及支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金、城鄉(xiāng)管理事務(wù)、基建支出等方面。由于上半年預(yù)算執(zhí)行率低于序時進(jìn)度，追加項目支出經(jīng)費(fèi)由年初預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整情況。

　　上半年基金預(yù)算支出追加1317萬元，剔除上級補(bǔ)助及結(jié)轉(zhuǎn)資金250萬元，本次需提請基金預(yù)算支出調(diào)整1067萬元，用于歸還“三舊”項目保證金及基建項目支出。由于上半年未實(shí)現(xiàn)土地出讓，通過動用歷年基金結(jié)余2000萬元，解決基金預(yù)算收支缺口。

　　（三）地方政府債券及財政專戶調(diào)整情況。

　　截至2019年6月，我鎮(zhèn)政府債券債務(wù)余額38228萬元，其中2019年上半年通過再融資債券解決當(dāng)年應(yīng)償還債券本金18萬元，需提請相應(yīng)增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收支。財政專戶提請增列醫(yī)療事業(yè)支出19172萬元，通過醫(yī)院歷年結(jié)余解決，主要用于醫(yī)院新大樓工程款、醫(yī)療設(shè)備購置、信息軟件購置等支出。

　?。ㄋ模┥霞墝ｍ椶D(zhuǎn)移支付資金情況。

　　上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項，但按照預(yù)算法規(guī)定，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)向本級人民代表大會報告有關(guān)情況。上半年上級專項轉(zhuǎn)移支付資金13019萬元（其中一般公共預(yù)算12479萬元，政府性基金540萬元），其中市提前下達(dá)、納入年度預(yù)算收支安排的專項轉(zhuǎn)移支付資金9560萬元，安排支出范圍包括教育、社保、國土、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、農(nóng)林水利等領(lǐng)域。上半年預(yù)算執(zhí)行中新增的上級專項轉(zhuǎn)移支付資金3459萬元，主要為農(nóng)林水利及政策性轉(zhuǎn)移支付資金。財政部門嚴(yán)格按專項轉(zhuǎn)移支付資金管理規(guī)定，及時把資金下達(dá)情況向鎮(zhèn)政府報告，要求各單位按照文件規(guī)定制定資金使用方案，做好支出工作。