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第一部分 2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，在稅務(wù)及有關(guān)職能部門的支持配合下，堅持以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和致力改善民生為主線，進一步發(fā)揮財政職能作用，財政運行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。

一、2015年財政收入情況

2015年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入56470萬元，較上年增加7231萬元，比增14.7%，完成年度收入預(yù)算56000萬元的100.84%。

（一）一般公共預(yù)算收入32938萬元，較上年增加217萬元，比增0.7%，完成年度收入預(yù)算32000萬元的102.93%。其中：

——稅收分成收入18282萬元，較上年增加1981萬元，比增12.15%，完成年度收入預(yù)算17300萬元的105.68%；

——非稅收入12888萬元，較上年減少3532萬元，比減21.5%，完成年度收入預(yù)算14700萬元的87.7%；

——轉(zhuǎn)移性收入（債券）1768萬元。

（二）上級補助收入18446萬元，較上年增加8927萬元，比增93.78%，完成年度收入預(yù)算13700萬元的134.64%；

（三）基金預(yù)算收入5086萬元，較上年減少1913萬元，比減27.33%，完成年度預(yù)算10300萬元的49.38%，主要原因在于受土地出讓限制，計劃土地出讓未能實現(xiàn)，影響收入進度。

二、2015年財政支出情況

2015年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政支出56918萬元，較上年增支7715萬元，完成年度預(yù)算任務(wù)54000萬元的105.4%。其中：

——一般公共服務(wù)支出6671萬元，完成年度預(yù)算的118.57%，占財政支出11.72%；

——教育經(jīng)費支出14667萬元，完成年度預(yù)算的110.48%，占財政支出25.77%；

——農(nóng)林水事務(wù)支出5418萬元，完成年度預(yù)算的147.99%，占財政支出9.52%；

——公共安全支出5452萬元，完成年度預(yù)算的102.64%，占財政支出9.58%；

——社會保障和就業(yè)支出4297萬元，完成年度預(yù)算的87.68%，占財政支出7.55%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5703萬元，完成年度預(yù)算的111.71%，占財政支出10.02%；

——文化、體育事業(yè)支出806萬元，完成年度預(yù)算的128.97%,占財政支出1.42%;

——醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出2105萬元，完成年度預(yù)算的124.56%,占財政支出3.7%;

——環(huán)境保護支出2075萬元，完成年度預(yù)算的105.54%,占財政支出3.64%;

——其他支出1190萬元，完成年度預(yù)算的85%,占財政支出2.09%;

——基金預(yù)算支出8534萬元，完成年度預(yù)算的107.29%,占財政支出14.99%。

三、2015年財政工作主要特點

2015年財政工作落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項工作部署，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，科學(xué)分析新常態(tài)下財政領(lǐng)域的趨勢性變化，著力深化財政體制改革，提升財政管控水平，支持穩(wěn)增長、促發(fā)展，促進民生持續(xù)改善。

（一）強化收入征管，提升財政保障能力。

一是嚴格依法治稅，提升稅收質(zhì)量。堅持財稅聯(lián)席會議制度，狠抓稅源管理，加強重點區(qū)域重點稅源跟蹤，加強稅收收入趨勢研判，及時掌握收入動態(tài)，采取有效措施推進財稅收入征管。2015年我鎮(zhèn)國、地稅收入12.96億元，比增6.79%，完成鎮(zhèn)下達年度收入任務(wù)的97.08%。其中：國稅收入8.97億元，比增15.32%，地稅收入3.99億元，比減8.43%。

二是加強非稅收入管理。強化土地及規(guī)劃收費征管，抓好閑置土地處置，加大土地閑置費收取和閑置土地回收力度；加強鎮(zhèn)屬物業(yè)資產(chǎn)管理，整合包裝鎮(zhèn)屬物業(yè)尤其是閑置物業(yè)，加大對公有物業(yè)的綜合利用，開展物業(yè)租賃招拍工作，增加經(jīng)營收益。開展沙石碼頭經(jīng)營權(quán)公開招標工作，加強戶外廣告及T型廣告牌管理，挖掘非稅收入潛力；著力爭取上級支持，及時了解上級政策，掌握項目申報，協(xié)調(diào)部門做好專項資金補助項目申報工作。

（二）聚焦民生改善，加大公共服務(wù)投入。

一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全鎮(zhèn)教育支出14667萬元，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障，撥付義務(wù)教育補助經(jīng)費1620萬元，2015年生均公用經(jīng)費補助小學(xué)從550元/人調(diào)至1150元/人，中學(xué)從750元/人調(diào)至1950元/人，投入432萬元完善教育信息化及校安工程建設(shè)。投入450萬元開展大岑小學(xué)、新沙小學(xué)新建工程，啟動馬新中學(xué)運動場改造。

二是完善社會保障體系。投入社會保障經(jīng)費2780萬元，其中：投入1344萬元完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老、住院和門診基本醫(yī)療保險，基本醫(yī)療保險參保率達88%，順利完成農(nóng)保轉(zhuǎn)城保工作。更加注重保障基本民生，落實最低生活保障標準與價格上漲聯(lián)動機制,發(fā)放低保補助210萬元，補助標準由533元提高到579元。投入355萬元落實居家養(yǎng)老、老人津貼及公交出行；推進困難戶危房改造工程，投入危房改造資金124萬元，為14戶困難家庭解決住房問題。落實現(xiàn)役軍人經(jīng)費及退伍軍人就業(yè)補助經(jīng)費398萬元；積極探索社會建設(shè)管理模式，投入343萬元用于社工綜合服務(wù)、精神病康復(fù)治療、殘疾人康復(fù)等社會服務(wù)項目。

三是加強公共安全體系建設(shè)。落實350萬元建設(shè)第三期治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)。落實公共安全專項經(jīng)費150萬元，加大警備投入，提升社會治安綜合治理防控水平?？v深推進社會消防管理“網(wǎng)格化”及重點區(qū)域整治，加強安全生產(chǎn)層級管理，落實一崗雙責(zé)制度。開展社區(qū)綜合服務(wù)體系建設(shè)，鎮(zhèn)行政服務(wù)中心和村（社區(qū)）綜合服務(wù)中心的公共服務(wù)水平和效能顯著提升。

（三）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，推動城鄉(xiāng)環(huán)境優(yōu)化。

一是加快基礎(chǔ)建設(shè)。提高交通基礎(chǔ)設(shè)施承載能力，廣中江高速黃圃段、縱四線黃圃段、新沙二橋等重點交通工程進展順利；投入687萬元完成朝南路、怡昌基、成業(yè)大道等道路維修改造工程。加強環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，鎮(zhèn)新垃圾壓縮轉(zhuǎn)運站投入使用，推進5個小型垃圾壓縮站升級改造。

二是提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費466萬元，提升衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展能力，健全突發(fā)公共衛(wèi)生突發(fā)事件社會防控體系。黃圃人民醫(yī)院擴建工程順利推進，國家衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)審順利通過，建成食品快檢中心，形成食品藥品監(jiān)督檢測體系。支持人口和計劃生育事業(yè)發(fā)展，撥付孕前優(yōu)生健康檢查及“兩癌”免費檢查補助經(jīng)費73萬元；撥付農(nóng)村計劃生育家庭獎勵及城鎮(zhèn)獨生子女計生獎等255萬元。

三是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入水利建設(shè)資金1779萬元，完成橫石圍橫檔堤段路面整治工程，開展內(nèi)河涌清淤工作，疏浚11公里河涌。撥付省市補助資金558萬元完成橫石圍高標準基本農(nóng)田建設(shè)，投入393萬元進行農(nóng)橋農(nóng)路、危橋改造建設(shè)，完成農(nóng)路硬底化5公里，完成馬安、新地、鎮(zhèn)一等3個村4座危橋整治。撥付677萬元加快推進群眾出行“最后一公里”道路建設(shè)。撥付559萬元扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展及推進秀美村莊建設(shè)。

（三）加快改革步伐，夯實財政管理基礎(chǔ)。

一是深化預(yù)算管理改革。預(yù)算編制力求科學(xué)細化規(guī)范，繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、公有資產(chǎn)管理、政府采購等財政改革。二是強化預(yù)算執(zhí)行。規(guī)范財政資金內(nèi)部審撥流程，推行項目支出直接支付方式,落實預(yù)算執(zhí)行通報機制，規(guī)范預(yù)算追加程序，2015年度收回部分預(yù)算單位執(zhí)行率低的預(yù)算指標，切實加強預(yù)算剛性約束。三是強化財政監(jiān)督。積極推進預(yù)決算信息公開,提高財政透明度，落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,大力壓縮一般性支出,2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算壓減率為3.5%。四是強化績效管理。結(jié)合對重點項目資金使用績效預(yù)算管理，健全財政資金監(jiān)管機制，提高財政資金使用效益。

2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)、各部門共同努力的結(jié)果，但我們也注意到當(dāng)前財政工作中存在一些問題：一是財政收入可持續(xù)增長壓力加大。當(dāng)前經(jīng)濟總體復(fù)蘇態(tài)勢難有明顯改變，經(jīng)濟增長下行壓力和潛在風(fēng)險并存，預(yù)計2016年財政增收空間受限，增速放緩。二是財政收支矛盾突出。保障改善民生服務(wù)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、處理歷史債務(wù)等支出需求增加，財政增收難以滿足支出需求的增長。三是預(yù)算績效觀念不強，資金管理的規(guī)范性和績效性有待提高。對此，我們將通過進一步加強預(yù)算管理和強化績效監(jiān)督等措施加以解決。

第二部分 2016年財政預(yù)算草案

一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，深化財政體制改革，創(chuàng)新管理方式，加強預(yù)算管理，優(yōu)化財政收入和支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，防范財政風(fēng)險，提高財政資金使用績效。

二、預(yù)算編制基本原則

2016年預(yù)算編制突出體現(xiàn)預(yù)算的公共性原則，著力做好“五個堅持”：一是堅持依法理財，統(tǒng)籌兼顧；二是堅持厲行節(jié)約，嚴控一般性支出；三是堅持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，支持轉(zhuǎn)型升級；四是堅持結(jié)構(gòu)優(yōu)化，落實基本財力保障機制，推進基本公共服務(wù)均等化；五是堅持科學(xué)安排，注重績效。細化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和精準度，提高預(yù)算績效。

三、2016年財政預(yù)算收支情況：

（一）2016年財政預(yù)算收入59000萬元，比增4.5%。

1、一般公共預(yù)算收入33000萬元，與2015年基本持平。其中：稅收分成收入19100萬元，比增4.5%；非稅收入12600萬元，比減2.2%；轉(zhuǎn)移性收入1300萬元。

2、上級補助收入11000萬元，比減40.4%。

3、基金預(yù)算收入15000萬元，比增194.9%。

（二）2016年財政預(yù)算支出58700萬元，比增3.1%。其中：

——一般公共服務(wù)支出6754萬元，占財政支出11.51%；

——教育經(jīng)費支出17340萬元，占財政支出29.54%；

——農(nóng)林水事務(wù)支出3830萬元，占財政支出6.53%；

——公共安全支出5595萬元，占財政支出9.53%；

——社會保障和就業(yè)支出4992萬元，占財政支出8.5%；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5621萬元，占財政支出9.58%；

——文化、體育支出466萬元，占財政支出0.79%；

——醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出1989萬元，占財政支出3.39%；

——環(huán)境保護支出1975萬元，占財政支出3.36%；

——其他支出（含科技三項）1231萬元，占財政支出2.1%；

——預(yù)備費1000萬元，占財政支出1.7%；

——基金預(yù)算支出7907萬元，占財政支出13.47%

2016年預(yù)算支出以滿足公共需求和公共利益為目標，以保障和改善民生為導(dǎo)向,重點安排以下幾方面：

1、推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排科技及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金300萬元，推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。

2、健全社會保障體系。推進社?；菝瘢才?80萬元用于農(nóng)村養(yǎng)老保險、鎮(zhèn)屬企業(yè)職工參保及退休人員養(yǎng)老補貼。安排760萬元用于城鄉(xiāng)基本住院醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)門診醫(yī)療補貼，全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作。完善救助管理服務(wù)體系，安排606萬元落實城鄉(xiāng)低保、困難家庭補助、高齡老人政府津貼和殘疾人保障等各類底線民生保障。安排100萬元實施雙低家庭和優(yōu)撫對象危房改造工程。

3、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅持“交通先行”和“以路為綱”戰(zhàn)略，加快南沙疏港鐵路、廣中江高速公路、縱四線、加二線嶺欄路的建設(shè)。完善交通基礎(chǔ)設(shè)施，安排3400萬元全力推進新沙二橋建設(shè)和對甫橋擴建工程；加快鎮(zhèn)內(nèi)路網(wǎng)升級改造，安排353萬元開展富溢路、升平街、南邊街、新甫路等路段的改造工程。加強農(nóng)橋、農(nóng)路、水利等農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排800萬元加快推進群眾出行“最后一公里”道路硬底化建設(shè)，安排326萬元推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，著力發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，加快橫石圍農(nóng)業(yè)生態(tài)示范區(qū)村建設(shè)，擴大秀美村莊和生態(tài)示范村創(chuàng)建成果；安排1540萬元開展內(nèi)河涌整治及水利防洪減災(zāi)工程建設(shè)。

4、支持衛(wèi)生、環(huán)保體系建設(shè)。安排430萬元基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費，進一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急防控體系，增強重大疫、疾病防控處置能力，加強食品藥品監(jiān)督管理，實施放心食品工程，做好食品、水產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測工作。加大生態(tài)環(huán)境建設(shè)，安排450萬元開展內(nèi)河清疏、雞鴉水道整治及污染治理等，保障生態(tài)安全。

5、支持教育、文化事業(yè)發(fā)展。鞏固義務(wù)教育均衡鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，改善辦學(xué)條件，落實經(jīng)費1000萬元做好黃圃鎮(zhèn)中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴建、馬新中學(xué)學(xué)生宿舍樓新建、馬安小學(xué)重建、新地小學(xué)建設(shè)工作。安排130萬元用于教育設(shè)備投入，推進教育信息化，落實教學(xué)資源均衡配置，提高教育教學(xué)質(zhì)量，安排145萬元積極發(fā)展學(xué)前教育。安排文化事業(yè)經(jīng)費103萬元，推進全民修身行動常態(tài)化，加大公共文化基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，加強文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升黃圃文化形象。

四、2016年財政工作重點

（一）以加強收支管理為重點，保障財政良性運行。

圍繞財政平穩(wěn)運行的目標，切實加強收支管理，扎實做好各項工作。收入方面，充分認識經(jīng)濟新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，遵循收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的要求，依法依規(guī)組織財政收入。一是強化稅收征管，加大對關(guān)鍵領(lǐng)域、重點稅源的動態(tài)監(jiān)控，大力培育稅源和新的稅收增長點。強化協(xié)作機制，建立部門間橫向溝通的信息共享機制，加強對財稅收入運行形勢的分析研究，確保稅收應(yīng)收盡收。二是拓寬非稅收入。加強公有資產(chǎn)（資源）管理，深入推進全鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，加強鎮(zhèn)屬物業(yè)資產(chǎn)及特許經(jīng)營權(quán)管理，加大公有物業(yè)的組合和處置力度，規(guī)范公共資源交易程序，對砂石碼頭、戶外廣告等特許經(jīng)營權(quán)實施招拍競投標，力促非稅收入穩(wěn)步增長。支出方面，增強預(yù)算嚴肅性，強化預(yù)算約束力。一是繼續(xù)堅持厲行節(jié)約，嚴控一般性支出，壓縮行政運行成本及常規(guī)性項目支出。二是加快預(yù)算執(zhí)行進度，落實資金保障力度，強化資金使用管理，加大專項資金整合力度。三是推行績效財政理念，消除“重支出、輕績效”的觀念，加強項目資金績效評價，四是創(chuàng)新政府投資項目投融資模式，推進PPP模式用于雨污分流項目建設(shè),拉動社會資本投資，增強政府公共項目供給能力。五是推行預(yù)算追加審查制度，嚴格控制預(yù)算追加，提高預(yù)算執(zhí)行力。

（二）以改善和保障民生為重點，推進基本公共服務(wù)均等化。

繼續(xù)把民生福祉擺在最重要位置，著力健全民生政策保障機制，積極探索有效財政保障方式，圍繞民眾關(guān)注的熱點難點問題，加大交通、環(huán)保、飲用水安全和老少殘困等民生方面投入，確保民生投入穩(wěn)步增長。一是加快基本公共服務(wù)均等化實施。在鞏固已有成果的基礎(chǔ)上，擴大基本公共服務(wù)均等化范圍，建立民生保障長效機制。二是保障和改善重點民生，繼續(xù)加大對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、環(huán)保等方面民生項目資金統(tǒng)籌力度。三是扎實推進民生實事建設(shè)，圍繞群眾關(guān)注的民生實事，優(yōu)先保障民生實事資金。加大財政利益下移力度，大力發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟。

（三）以改革創(chuàng)新為重點，推進法治陽光財政建設(shè)。

進一步深化公共財政改革，堅持完善制度與強化管理并重，提高公共財政管理水平，以實施新修訂的《預(yù)算法》為引領(lǐng)，扎實推進法治財政建設(shè)。一是完善預(yù)算編制工作，建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息化、項目庫管理制度，提高預(yù)算編制科學(xué)化水平。二是強化預(yù)算執(zhí)行。推進國庫集中支付制度改革，加強財政資金安全管理。建立財政資金管理風(fēng)險控制機制，提高預(yù)算執(zhí)行時效性和均衡性。三是健全監(jiān)督體系。積極配合人大、審計部門做好協(xié)同監(jiān)督工作，扎實推進財政預(yù)決算、“三公經(jīng)費”及部門預(yù)算公開，促財政管理公開、透明。