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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告橫欄鎮(zhèn)2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算調(diào)整（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

今年以來，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，堅持兜牢兜實“三?！钡拙€，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

一、一般公共預(yù)算

1.上級補助收入70559萬元，同比增長76%，完成年初預(yù)算的86%。其中稅收返還收入28229.02萬元（含預(yù)撥稅收分成17338萬元），同比增長99.89%，完成年初預(yù)算的128%，非稅返還收入35594.42萬元，同比上升314%，完成年初預(yù)算的78%，一般性轉(zhuǎn)移支付收入796萬元，完成年初預(yù)算的6%，專項轉(zhuǎn)移支付收入5939.56萬元。

2.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入253.67萬元。調(diào)入資金1966.64萬元。

3.一般公共預(yù)算支出32546.04萬元，同比下降8.41%，完成年初預(yù)算的31%。

4.上解上級支出18485.58萬元。

5.一般公共預(yù)算結(jié)余26549.52萬元。

二、政府性基金預(yù)算

上級補助收入（政府性基金）1012.78萬元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6724萬元，加上年結(jié)余6685.78萬元，合計14422.56萬元；減政府性基金支出9571.74萬元，減上解支出1454.34萬元，2024年累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3396.48萬元。

    三、上半年財政主要工作開展情況

（一）聚焦收入主業(yè)，多措并舉做好組織收入工作。一是堅持把組織收入工作放在財政工作的首要位置，大力提升稅收共治效能，加強稅收征管。上半年我鎮(zhèn)全口徑租賃稅收入5500萬元，在全市財政工作會議上，我鎮(zhèn)圍繞組織收入作經(jīng)驗發(fā)言。二是建立財經(jīng)提振工作協(xié)調(diào)機制，通過定期調(diào)度把握財政運行態(tài)勢，統(tǒng)籌保障我鎮(zhèn)重大項目、重點領(lǐng)域，明確各部門責(zé)任，形成齊抓共管、協(xié)同推進的新機制。三是積極向上爭取各項補助資金、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，爭取暫緩結(jié)算預(yù)撥稅收返還和工改周轉(zhuǎn)金。成功爭取6257萬元專項債券資金，用于中江高速橫欄出入口立交化改造、農(nóng)污治理、西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺等6個重點項目，有力保障重點基礎(chǔ)設(shè)施和民生項目財政投入。

（二）全力兜牢“三?！钡拙€保障正常運轉(zhuǎn)。投入11968.57萬元用于保障省定“三?！敝С?，其中保基本民生支出2159.93萬元，保工資9571.52萬元、保運轉(zhuǎn)支出237.12萬元，上半年“三?！敝С鲞M度為40.91%。

（三）民生保障水平持續(xù)提升。已投入8603.82萬元推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，橫欄中學(xué)宿舍樓動工建設(shè)。投入3625.1萬元全面提升社會治安管理服務(wù)能力，深化平安橫欄建設(shè)。投入3478.41萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入2728.8萬元落實社會保障和就業(yè)支出，提升社會保障能力和水平。

（四）穩(wěn)步推進財政管理改革。一是強化“財為政服務(wù)”理念，出臺《橫欄鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理實施辦法》，完善行政事業(yè)單位內(nèi)控操作規(guī)程，二是推進預(yù)算和績效管理一體化。三是加強會計信息質(zhì)量和中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督，成立中山市代理記賬行業(yè)協(xié)會橫欄聯(lián)絡(luò)處，促進行業(yè)健康發(fā)展。

面對收支矛盾日益突出，財政持續(xù)緊平衡的客觀實際，財政分局將嚴格按照上級的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，努力完成全年預(yù)算目標任務(wù)。

2024年預(yù)算調(diào)整草案

    為適應(yīng)2024年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整，保持財政平穩(wěn)運行，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對我鎮(zhèn)2024年預(yù)算調(diào)整情況報告如下：

一、省財政廳下達我鎮(zhèn)2024年地方政府新增債券情況

新增地方政府專項債券收入4757萬元，調(diào)增新增政府專項債對應(yīng)支出4757萬元，主要用于農(nóng)村生活污水管網(wǎng)建設(shè)和道路建設(shè)。

二、接受上級專項轉(zhuǎn)移支付的情況

上半年接收上級專項轉(zhuǎn)移支付收入5951.84萬元（含2362萬元公共服務(wù)專項轉(zhuǎn)移），增加一般公共預(yù)算支出3577.56萬元，增加政府性基金預(yù)算支出12.28萬元。

三、其他預(yù)算收支調(diào)整變動情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

本次預(yù)算調(diào)整將一般公共預(yù)算總收支從12.54億元調(diào)整為 13.87億元，增加1.33億元（含專項轉(zhuǎn)移支付），收支平衡。

調(diào)增預(yù)撥實現(xiàn)用于緩解財政壓力的稅收分成9229.02萬元，調(diào)增違法案件告破而實現(xiàn)的罰沒收入1260萬元。調(diào)減調(diào)入資金3350萬元（醫(yī)療收入調(diào)增850萬元，基金調(diào)入資金調(diào)減4200萬元）。

調(diào)減一般公共預(yù)算支出174.57萬元，因“三?！表椖空{(diào)整而使用的預(yù)留項目資金222.48萬元，專項上解支出9229.02萬元。

調(diào)增再融資一般債券收入253.67萬元。調(diào)增債務(wù)類上解支出（再融資一般債券還本）253.67萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

本次預(yù)算調(diào)整將政府性基金預(yù)算總收支從6.21億元調(diào)整為 6.33億元，增加0.12億元（含新增專項債券和專項轉(zhuǎn)移支付），收支平衡。

調(diào)減無法實現(xiàn)的土地出讓收入4000萬元，調(diào)增新增專項債券對應(yīng)的利息手續(xù)費支出200萬元，調(diào)減調(diào)出資金4200萬元。

調(diào)增再融資專項債券收入467萬元，調(diào)增債務(wù)類上解支出（再融資專項債券還本）467萬元。

附表1：橫欄鎮(zhèn)2024年度財政預(yù)算收入調(diào)整表

附表2：橫欄鎮(zhèn)2024年度財政預(yù)算支出調(diào)整表