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橫欄鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整(草案)報(bào)告

信息來源:中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布日期:2023-08-24 分享:

各位代表:

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托,我向大會(huì)報(bào)告橫欄鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整(草案),請予審議,并請各位列席人員提出意見。

今年以來,在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),堅(jiān)持兜牢兜實(shí)“三?!钡拙€,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐。

 

2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

 

一、一般公共預(yù)算

1.上級補(bǔ)助收入40021.81萬元,同比下降7.66%,完成年初預(yù)算的49.6%。其中稅收返還收入14122.26萬元含預(yù)撥稅收分成8800萬元),同比下降19%,完成年初預(yù)算的64.2%,非稅返還收入8603.39萬元,同比上升50.87%,完成年初預(yù)算的23.3%,一般性轉(zhuǎn)移支付收入9284.6萬元,完成年初預(yù)算的42.4%,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8011.56萬元。

2.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1096.5萬元。調(diào)入資金497.6萬元。

3.一般公共預(yù)算支出35533.48萬元同比上升4.09%,完成年初預(yù)算的31.91%。

4.上解上級支出7942.77萬元,同比增長60.09%,完成年初預(yù)算的55.94%。

5.一般公共預(yù)算結(jié)余26.6萬元。

二、政府性基金預(yù)算

上級補(bǔ)助收入(政府性基金)12243.2萬元,加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16187萬元,合計(jì)28430.2萬元;減政府性基金支出8456.78萬元,減上解支出12572.46萬元,2023年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7400.96萬元。

    三、上半年財(cái)政主要工作開展情況

(一)強(qiáng)化開源增收,千方百計(jì)落實(shí)收入組織計(jì)劃。一是堅(jiān)持把組織收入工作放在財(cái)政工作的首要位置,大力提升稅收共治效能,加強(qiáng)稅收征管。上半年我鎮(zhèn)全口徑租賃稅收入6418萬元,在全市2023年上半年財(cái)政收入組織管理及專項(xiàng)債支出使用工作會(huì)議上,我鎮(zhèn)圍繞加強(qiáng)租賃稅管理作經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。二是制定并落實(shí)《橫欄鎮(zhèn)2023年“開源節(jié)流、提質(zhì)增效”行動(dòng)方案》。充分調(diào)動(dòng)各部門積極性,將組織收入工作與優(yōu)化營商環(huán)境、創(chuàng)文等重點(diǎn)工作有機(jī)結(jié)合,形成工作合力。我鎮(zhèn)上半年非稅收入完成進(jìn)度120.6%,位列全市第二。三是積極向上爭取各項(xiàng)補(bǔ)助資金、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金爭取暫緩結(jié)算預(yù)撥稅收返還和工改周轉(zhuǎn)金。爭取1.1億元債券資金用于農(nóng)村生活污水治理、中江高速中山橫欄出入口立交化改造工程和人民醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施(橫欄片區(qū))擴(kuò)建工程。

(二)全力兜牢“三?!钡拙€保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入15395.57萬元用于保障省定“三?!敝С?,其中?;久裆С?/span>3184.73萬元,保工資11712.4萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出498.44萬元,上半年“三?!敝С鲞M(jìn)度為44.99%。

(三)民生保障水平持續(xù)提升。投入9454.65萬元推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,優(yōu)化校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),橫欄中學(xué)宿舍樓動(dòng)工建設(shè)。投入4844.61萬元全面提升社會(huì)治安管理服務(wù)能力,深化平安橫欄建設(shè)。投入3116.2萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升,使群眾得到更多醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入2803.88萬元落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策保障,提升社會(huì)保障能力和水平。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政管理改革。一是開展地方財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治,健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制,提升監(jiān)督效能。二是繼續(xù)加大績效管理力度,逐步實(shí)現(xiàn)績效管理全覆蓋管理模式,增強(qiáng)各部門績效管理意識,不斷提高財(cái)政資金使用效益。

預(yù)計(jì)下半年受西環(huán)高速留抵退稅10.51億影響,我鎮(zhèn)稅收分成將減少1.06億。另外,房地產(chǎn)市場低迷因素影響,土地出讓收入實(shí)現(xiàn)難以達(dá)到預(yù)期目標(biāo),財(cái)政收支緊平衡進(jìn)一步凸顯。接下來,我們將嚴(yán)格按照上級的統(tǒng)一部署,謀劃好全局工作,努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

 

2023年預(yù)算調(diào)整(草案)報(bào)告

 

為適應(yīng)2023年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整,保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對我鎮(zhèn)2023年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下:

一、省財(cái)政廳下達(dá)我鎮(zhèn) 2023 年地方政府新增債務(wù)情況

新增地方政府債券收入27127.7萬元,其中一般再融資債券收入4440.7萬元,專項(xiàng)再融資債券收入11687萬元,新增政府專項(xiàng)債券11000萬元。調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4440.7萬元,調(diào)增債務(wù)類上解支出(一般)4440.7萬元。調(diào)增地方政府專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸收入22687萬元,調(diào)增新增政府專項(xiàng)債對應(yīng)支出11687萬元,調(diào)增債務(wù)類上解支出(基金)11000萬元

二、接受上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

上半年接收上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8011.56萬元,增加一般公共預(yù)算支出8011.56萬元

三、其他預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)情況

上級補(bǔ)助收入(返還性收入)調(diào)增1314.78萬元,均為罰沒返還。一般性轉(zhuǎn)移支付調(diào)減7470.6萬元,其中:減少申請臨時(shí)救助金收4400萬元、減少均衡性轉(zhuǎn)移支付收入3070.6萬元。上級補(bǔ)助收入(政府性基金)調(diào)增14964.53萬元,對應(yīng)調(diào)增支出14964.53萬元,主要為低效工業(yè)園改造土地出讓收入及對應(yīng)支出調(diào)整。

 

附表1:橫欄鎮(zhèn)2023年度財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整表

附表2:橫欄鎮(zhèn)2023年度財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整表