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　　各位代表：

　　受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)報(bào)告2021年上半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入使用情況，請(qǐng)予以審議。

　　根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案。現(xiàn)結(jié)合上半年預(yù)算執(zhí)行情況、下半年財(cái)政收支形勢(shì)以及兼顧考慮年內(nèi)必需支出的項(xiàng)目，提出如下預(yù)算調(diào)整方案：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

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　　1.2021年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入由年初預(yù)算46,693.37萬(wàn)元調(diào)整為34,532.38萬(wàn)元，調(diào)減12,160.99萬(wàn)元。調(diào)整的主要原因是國(guó)有資源有償使用收入核減7,982.98萬(wàn)元；調(diào)整其他收入中臨時(shí)困難救助金口徑為沖減支出，核減4,178.01萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算25,277.93萬(wàn)元調(diào)整為28,313.93萬(wàn)元，調(diào)增3,036萬(wàn)元。調(diào)增的主要原因是臨時(shí)困難救助金增加600萬(wàn)元，均衡性補(bǔ)助增加2,435萬(wàn)元。

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　　2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算128,592.25萬(wàn)元調(diào)整為129,067.21萬(wàn)元，調(diào)增474.96萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　政府性基金預(yù)算收入86,519.33萬(wàn)元調(diào)整為96,353.68萬(wàn)元，調(diào)增9,834.35萬(wàn)元。專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12,480萬(wàn)元調(diào)整為17,480萬(wàn)元，調(diào)增5,000萬(wàn)元，主要原因是中山市人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體基礎(chǔ)設(shè)施（橫欄片區(qū)）擴(kuò)建工程專項(xiàng)債券收入5,000萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出從年初預(yù)算的26,125.83萬(wàn)元調(diào)整為21,122.33萬(wàn)元,調(diào)減5,003.5萬(wàn)元，主要原因是調(diào)減土地征收支出8,570.5萬(wàn)元，調(diào)增中山市人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體基礎(chǔ)設(shè)施（橫欄片區(qū)）擴(kuò)建工程專項(xiàng)債券支出5000萬(wàn)元。

　　三、平衡情況

　　調(diào)整后2021年一般公共預(yù)算收入34,532.38萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入28,313.93萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,459萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入96,353.68萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,480萬(wàn)元，專戶收入3,316.6萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入183,455.59萬(wàn)元，加上上年結(jié)余3,631.65萬(wàn)元,共187,087.24萬(wàn)元；減一般公共預(yù)算支出129,067.21萬(wàn)元，減上解支出15,183.12萬(wàn)元，減一般債務(wù)還本支出支出3,459.27萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出21,122.33萬(wàn)元，減專項(xiàng)債券還本支出4,681.7萬(wàn)元，支出共計(jì)173,513.63萬(wàn)元，收支結(jié)余13,573.61萬(wàn)元。

　　請(qǐng)予審議。

　　附表1：橫欄鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整表

　　附表2：橫欄鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整表