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各位代表：

受橫欄鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告橫欄鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位列席同志提出意見。

2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及社會(huì)各界的大力支持下，我鎮(zhèn)全面貫徹執(zhí)行上級(jí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持以公共財(cái)政為取向，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，千方百計(jì)壯大財(cái)力，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)快速發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2016年財(cái)政收入情況。2016年，全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算總收入55862.8萬元，完成年初預(yù)算的118.97%，同比下降7.18%。其中：一般公共預(yù)算收入23665.03萬元，完成年初預(yù)算的70%，同比下降49%；上級(jí)補(bǔ)助公共預(yù)算收入17641.45萬元，完成年初預(yù)算的134.38%，同比增長28.05%；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14556.32萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入具體完成情況如下：

1．稅收分成收入17086.63萬元。

2．專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加等）2591.33萬元。

3．行政事業(yè)性收費(fèi)收入1863.81萬元。

4．罰沒收入395.73萬元。

5．國有資本經(jīng)營收入30.21萬元。

6．國有資源有償使用收入673.52萬元。

7．其他收入1023.80萬元。

（二）2016年財(cái)政支出情況。2016年，全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出55926.40萬元，為年初預(yù)算的119.15 %，同比增長6.65%。全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出具體完成情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出6833.91萬元。

2．公共安全支出6008.73萬元。

3．教育支出9869.42萬元。

4．科學(xué)技術(shù)支出1080.03萬元。

5．文化體育與傳媒支出937.65萬元。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出3547萬元。

7．醫(yī)療衛(wèi)生支出557萬元。

8．環(huán)境保護(hù)支出4226.79萬元。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9756.30萬元。

10．農(nóng)林水事務(wù)支出3646萬元。

11．國土資源氣象等事務(wù)支出28.19萬元。

12．交通運(yùn)輸支出3914.44萬元。

13．住房保障支出2.22萬元。

14.一般債務(wù)還本支出5491.03萬元。

15.一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出27.69萬元。

2016年，全鎮(zhèn)可支配公共財(cái)政預(yù)算總收入共67712.50萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算總收入完成55862.80萬元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)11849.70萬元。全年公共財(cái)政預(yù)算支出55926.40萬元，滾存結(jié)余11786.10萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余1927萬元；地方政府債券結(jié)余9000萬元；其他公共預(yù)算結(jié)余859.10萬元。全年實(shí)現(xiàn)收支預(yù)算平衡。

（三）2016年基金預(yù)算收支情況。2016年，我鎮(zhèn)政府性基金收入12759.48萬元（含地方政府債券收入9700萬元)，完成年初預(yù)算的63.64%，同比增長42.52%；上年結(jié)余819.20萬元；政府性基金支出12652.75萬元，完成年初預(yù)算的63.11%，同比增長26.46%。收支結(jié)余925.93萬元（其中：債券結(jié)余925.43萬元，其他基金結(jié)余0.50萬元）。

二、2016年財(cái)政主要工作開展情況

2016年是全面實(shí)施“十三五”規(guī)劃的第一年，按照鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點(diǎn)目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合市財(cái)政局的工作要求，鎮(zhèn)財(cái)政分局以深化改革為動(dòng)力，以依法理財(cái)為準(zhǔn)繩，以科學(xué)發(fā)展為要?jiǎng)?wù)，以保障民生為根本，立足財(cái)政工作新形勢、新取向、新舉措，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。

   （一）收入主業(yè)更突出，我鎮(zhèn)財(cái)力得到新提升。一是強(qiáng)化稅收征管。面對經(jīng)濟(jì)下行，政策性減收、企業(yè)減負(fù)，財(cái)政收入增長十分乏力等諸多困難，我們堅(jiān)持提質(zhì)增效的原則，不等不靠，狠抓財(cái)政收入不放松，與國稅、地稅分局聯(lián)動(dòng)，做好收入預(yù)測、謀劃征管措施、精準(zhǔn)調(diào)度、有效分析，密切跟蹤經(jīng)濟(jì)稅源變化，著力加強(qiáng)稅源監(jiān)控，抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的征收，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化爭資立項(xiàng)。成功爭取地方政府債券資金24256.32萬元，全力支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)交通市政項(xiàng)目的推進(jìn)；調(diào)度275萬元資金支持我鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。三是管好“責(zé)任田”。加強(qiáng)票據(jù)和收支兩條線管理，嚴(yán)格非稅收入預(yù)算管理，做到應(yīng)繳盡繳。

   （二）支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，民生發(fā)展取得新進(jìn)步。2016年，全鎮(zhèn)民生支出14362萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出25.68%，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，公共財(cái)政職能進(jìn)一步體現(xiàn)。一是支持文化、教育事業(yè)。教育支出實(shí)現(xiàn)9869.42萬元。其中安排撥付資金500萬元用于加大學(xué)校硬件建設(shè)，積極推進(jìn)四沙小學(xué)綜合大樓等項(xiàng)目建設(shè)。投入20多萬元專項(xiàng)資金加快中山市公共圖書館橫欄分館及西沖、橫東、新豐和貼邊4個(gè)村農(nóng)家書屋建設(shè)。二是支持衛(wèi)生事業(yè)。年內(nèi)投入1052萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展，其中安排撥付576萬元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及基本公共衛(wèi)生服務(wù)。三是支持社會(huì)保障和就業(yè)。累計(jì)撥付3547萬元對社會(huì)保障和就業(yè)予以支持，確保了社會(huì)穩(wěn)定。四是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展事業(yè)。安排投入900萬元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田5000畝，投入414萬元完成農(nóng)路硬底化建設(shè)9.25公里。五是支持公共安全治理。安排投入 6008.73萬元確保我鎮(zhèn)平安橫欄建設(shè)、“颶風(fēng)2016”等治安維穩(wěn)工作的推進(jìn)，其中火災(zāi)隱患地區(qū)重點(diǎn)治理工作投入專項(xiàng)資金達(dá)1600萬元，整治工作高分通過驗(yàn)收。六是支持改善村居治理。共撥付128萬元專項(xiàng)資金用于我鎮(zhèn)11個(gè)村（社區(qū)）推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，另投入62萬元建設(shè)成立我鎮(zhèn)行政服務(wù)中心。七是支持夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施。安排撥付5596萬元開展省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目39項(xiàng)。投入1300萬元完成包括“最后一公里”在內(nèi)的34條道路、4座橋梁、2個(gè)道路護(hù)欄工程等民生建設(shè)項(xiàng)目，節(jié)點(diǎn)任務(wù)完成率100%，有效緩解群眾出行難問題。投入390.38萬元實(shí)施白濠瀝疏浚工程等3項(xiàng)水利工程。投入646萬元完成裕祥、橫東、貼邊、五沙等村的“放心水”管網(wǎng)工程建設(shè)，改造DN50以上管道24904米，改造用戶近5000戶。

（三）推進(jìn)步伐更迅捷，財(cái)稅改革實(shí)現(xiàn)新成效。按照新《預(yù)算法》要求，積極推進(jìn)我鎮(zhèn)現(xiàn)代財(cái)政制度，加快財(cái)稅體制改革，釋放制度紅利。一是深化部門預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)新《預(yù)算法》，穩(wěn)步推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，通過規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責(zé)，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機(jī)制。二是加大預(yù)決算公開力度。財(cái)政預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行全面公開。三是全面推進(jìn)國庫集中支付制度改革。2016年進(jìn)一步強(qiáng)化對國庫集中支付審核的管理，以部門預(yù)算為依據(jù)規(guī)范財(cái)政資金支出。依托國庫支付軟件平臺(tái)，強(qiáng)化指標(biāo)管理。改革推進(jìn)的過程當(dāng)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決相關(guān)問題，擴(kuò)展國庫支付的相關(guān)業(yè)務(wù)，確保了改革順利推進(jìn)。四是創(chuàng)新績效管理。落實(shí)剛性要求，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行，績效管理水平不斷提升。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。建立預(yù)算源頭控制、完善支出制度、確保經(jīng)費(fèi)下降的管理模式，取得了顯著成效。2016年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)262萬元，同比下降1.13%。

2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了較好成績。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督和支持，得益于全體工作人員的共同努力。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行壓力和政策性減收等多種因素影響，全鎮(zhèn)財(cái)政收入已進(jìn)入中低速增長的新常態(tài)；稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入保持穩(wěn)定增長難度更加突出；為保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，交通攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)提質(zhì)、民生事業(yè)等資金需求巨大，在當(dāng)前財(cái)稅改革進(jìn)一步深化的形勢下，收支矛盾更加突出。面對這些困難，我們將以積極的姿態(tài)、改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措積極應(yīng)對。

2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）及工作安排

2017年是財(cái)政系統(tǒng)攻堅(jiān)克難，深化改革，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。我們將全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以“四個(gè)全面”統(tǒng)攬全局，牢固樹立“五大理念”，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年度工作戰(zhàn)略目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)財(cái)稅改革，全力支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，著力保障和改善民生，全面提升財(cái)政工作的法制化、科學(xué)化和精細(xì)化水平，為建設(shè)充滿創(chuàng)新活力的和美宜居橫欄提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

一、2017年財(cái)政收支預(yù)算（草案）安排

（一）收入預(yù)算安排。2017年我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算總收入為    53705.43萬元，比2016年實(shí)際完成數(shù)下降3.86%。其中：一般公共預(yù)算收入38920.79萬元；上級(jí)補(bǔ)助公共預(yù)算收入10326.89萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（2016年結(jié)余款）4457.75萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入具體情況如下：

1．稅收分成收入16500萬元。

2．專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障和地方教育費(fèi)附加收入）2610萬元。

3．行政事業(yè)性收費(fèi)收入2244.55萬元。

4．罰沒收入390萬元。

5．國有資本經(jīng)營收入15820萬元。

6．國有資源有償使用收入767.59萬元。

7．其他收入588.65萬元。

（二）預(yù)算支出安排。按照“以收定支,收支平衡，量入為出”原則，2017年安排支出53688.84萬元，具體如下:

1．一般公共服務(wù)支出9790.93萬元。

2．公共安全支出6714.1萬元。

3．教育支出12558.81萬元。

4．科學(xué)技術(shù)投入1086.19萬元。

5．文化、體育及傳媒支出1213.12萬元。

6．社會(huì)保障與就業(yè)支出4274.90萬元。

7．醫(yī)療衛(wèi)生支出1604.33萬元。

8．環(huán)境保護(hù)支出215.31萬元。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2882.16萬元。

10．農(nóng)林水事務(wù)支出3580.02萬元。

11．交通運(yùn)輸支出7161.23萬元。

12．國土資源氣象等事務(wù)支出74.89萬元。

13．預(yù)備費(fèi)500萬元。

14.  住房保障支出7.68萬元。

15．一般債務(wù)還本支出2025.10萬元。

（三）政府性資金預(yù)算（草案）安排。2017年基金預(yù)算收入計(jì)劃23673.14萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入20773.14萬元；城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入1100萬元；城市污水處理費(fèi)收入1800萬元。安排基金預(yù)算支出23673.14萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出20781.38萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1091.76萬元；城市污水處理建設(shè)支出1800萬元。

    二、2017年財(cái)政主要工作思路

    （一）努力培源保收，打造實(shí)力財(cái)政。一是加強(qiáng)財(cái)源稅源培植。全力支持交通路網(wǎng)、水利工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，帶動(dòng)財(cái)政增收。二是爭取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究改革對我鎮(zhèn)當(dāng)前和未來的影響，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對。圍繞上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)工作合力。及時(shí)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅源變化情況，加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。加強(qiáng)國有資源收入管理，做好城市經(jīng)營、土地等國有資產(chǎn)資源文章，拓寬財(cái)政收入來源。

   （二）全面深化改革，打造發(fā)展財(cái)政。加強(qiáng)政府機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變中的資金和資產(chǎn)監(jiān)管，精細(xì)計(jì)算改革成本，主動(dòng)買單，確保各項(xiàng)改革順利推進(jìn)。一是全面鋪開國庫集中支付改革。進(jìn)一步完善國庫管理制度，盤活財(cái)政存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。創(chuàng)建基建賬套模塊，實(shí)現(xiàn)各模塊無縫對接，規(guī)范工作程序，加強(qiáng)資金安全管理，保證資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是推動(dòng)預(yù)算公開。建立適應(yīng)新形勢、對接新常態(tài)的財(cái)政預(yù)算體系，財(cái)政撥款單位的部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息全面公開，擴(kuò)大預(yù)算知情率，接受更廣泛的監(jiān)督。三是健全內(nèi)部控制體系。把大力加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)作為依法理財(cái)?shù)氖滓蝿?wù)，以制度堵塞漏洞，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。四是有序推進(jìn)我鎮(zhèn)政企分離。待完成鎮(zhèn)屬企業(yè)清產(chǎn)核資后，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，多方聯(lián)動(dòng)，按照積極穩(wěn)妥，逐步推進(jìn)的原則，進(jìn)一步明確鎮(zhèn)政府與鎮(zhèn)屬企業(yè)各自的責(zé)任與權(quán)利，清晰劃分政府事務(wù)和公司業(yè)務(wù)、政府資產(chǎn)和公司財(cái)產(chǎn)、政府公務(wù)員與企業(yè)人員的界線，逐步改變將鎮(zhèn)屬企業(yè)當(dāng)作預(yù)算部門的行為，切斷政府與鎮(zhèn)屬企業(yè)的資金直接往來，切實(shí)提高鎮(zhèn)屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

   （三）堅(jiān)持依法理財(cái)，打造法治財(cái)政。一是完善政府預(yù)算體系。按新《預(yù)算法》要求，明確一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。二是加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，將政府債務(wù)分類納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)舉、借、用、還管理辦法，嚴(yán)把政府債務(wù)舉借審批關(guān)，嚴(yán)控新增債務(wù)，實(shí)行規(guī)模控制，加快政府融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，妥善處理存量債務(wù)和在建項(xiàng)目后續(xù)融資。運(yùn)用好PPP模式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與市政公共設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)投資。

   （四）加大統(tǒng)籌力度，打造民生財(cái)政。進(jìn)一步加大財(cái)政支持力度，繼續(xù)推進(jìn)惠民工程。一是加大教育體育文化事業(yè)支持力度。重點(diǎn)支持四沙小學(xué)綜合樓、第二小學(xué)兩棟教學(xué)樓建設(shè)等。加大文化建設(shè)投入力度，大力推進(jìn)農(nóng)村基層文化服務(wù)中信建設(shè)，促使鎮(zhèn)級(jí)文化分館、公共圖書館分館建設(shè)有序推進(jìn)。二是推進(jìn)社會(huì)保障和公共衛(wèi)生體系建設(shè)。加大社會(huì)治理資金投入，深化平安橫欄建設(shè)。集中財(cái)力辦好2017年市、鎮(zhèn)“十件民生實(shí)事”。建立健全創(chuàng)業(yè)支持體系，構(gòu)建有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”新環(huán)境。加大醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，繼續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，重點(diǎn)支持橫欄醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療建設(shè)。三是提高資金撥付效率。簡化專項(xiàng)資金審批程序，加快資金撥付進(jìn)度，重點(diǎn)加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)資金的監(jiān)管，提高資金使用效率。

    各位代表，做好2017年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的關(guān)心支持下，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，奮發(fā)努力，扎實(shí)工作，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展的新局面。