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古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議文件

古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算及2024年財(cái)政預(yù)算上半年調(diào)整（草案）報(bào)告

中山市財(cái)政局古鎮(zhèn)分局局長王海燕

各位代表、同志們：

　　受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府的委托，我向本次大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政決算及2024年財(cái)政預(yù)算上半年調(diào)整情況，請予審議。

　　根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上半年預(yù)算執(zhí)行情況，下半年經(jīng)濟(jì)增長趨勢、財(cái)政收支形勢以及兼顧年內(nèi)必需支出的需求，現(xiàn)將2023年財(cái)政決算情況及2024年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下。

　　一. 2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收入決算情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政收入164,342.10萬元，完成年初預(yù)算88.80%，同比增長60,472.35萬元（詳見附件1）。

　　1. 一般公共預(yù)算收入情況。2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入70,712.37萬元，完成年初預(yù)算126.90%，同比增收18,402.86萬元，其中：稅收分成收入23,932.96萬元，完成年初預(yù)算78.31%；非稅收入46,779.41萬元，完成年初預(yù)算185.91%。

　　2. 一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入情況。2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入19,659.25萬元，完成年初預(yù)算182.60%，同比增收2,289.36萬元。

　　3. 政府性基金預(yù)算收入情況。2023年，全鎮(zhèn)政府性基金收入11,792.09萬元，完成年初預(yù)算12.45%，同比減少20,265.28萬元。

　　4. 政府性基金上級補(bǔ)助收入情況。2023年，全鎮(zhèn)政府性基金上級補(bǔ)助收入130.20萬元，完成年初預(yù)算37.34%，同比減少223.48萬元。

　　5. 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況。2023年，全鎮(zhèn)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,659.60萬元，完成年初預(yù)算181.53%，同比增收40,382.60萬元。

　　6. 2023年，調(diào)整可用（調(diào)入）資金19,388.59萬元（扣除政府性基金調(diào)出資金），同比減少19,886.29萬元。

　?。ǘ┴?cái)政支出情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政支出156,497.37萬元，完成年初預(yù)算85.63%，同比增加17,002.25萬元（詳見附件1）。

　　1. 一般公共預(yù)算支出情況。2023年，一般公共預(yù)算支出99,756.5萬元，完成年初預(yù)算86.49%，同比減少3,709.31萬元。

　　2. 政府性基金預(yù)算支出情況。2023年，政府性基金預(yù)算支出25,182.68萬元，完成年初預(yù)算67.49%，同比減少1,668.42萬元。

　　3. 上解預(yù)算支出情況。2023年，上解預(yù)算支出31,558.19萬元，完成年初預(yù)算104.77%，同比增加22,379.98萬元。

　?。ㄈ┙Y(jié)余資金情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入164,342.10萬元，減財(cái)政總支出156,497.37萬元，本年結(jié)余7,844.73萬元，加上年結(jié)余3,105.15萬元，累計(jì)結(jié)余10,949.88萬元。

　　二. 2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）財(cái)政收入情況

　　2024年1-6月，全鎮(zhèn)財(cái)政收入105,692.12萬元，完成年初預(yù)算50.53%，同比增長30,952.53萬元。

　　1. 一般公共預(yù)算收入情況。2024年1-6月，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入70,621.89萬元，完成年初預(yù)算118.92%，同比增收36,626.64萬元，其中：稅收分成收入15,898.67萬元，完成年初預(yù)算48.18%，同比增收6,686.85萬元；非稅收入54,723.22萬元，完成年初預(yù)算207.40%，同比增收29,939.79萬元。

　　2. 上級補(bǔ)助收入情況。2024年1-6月，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入6,412.97萬元，完成年初預(yù)算40.08%。

　　3. 政府性基金預(yù)算收入情況。2024年1-6月，全鎮(zhèn)政府性基金收入7,572.46萬元，完成年初預(yù)算5.93%。

　　4. 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況。2024年1-6月，全鎮(zhèn)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25,336.00萬元。

　　5. 2024年1-6月，調(diào)整可用（調(diào)入）資金-4,251.20萬元。

　?。ǘ┴?cái)政支出情況

　　2024年1-6月，全鎮(zhèn)財(cái)政支出80,666.16萬元，完成年初預(yù)算38.77%，同比增加13,178.35萬元。

　　1. 一般公共預(yù)算支出情況。2024年1-6月，一般公共預(yù)算支出52,585.13萬元，完成年初預(yù)算40.87%。

　　2. 政府性基金預(yù)算支出情況。2024年1-6月，政府性基金預(yù)算支出22,158.89萬元，完成年初預(yù)算31.68%。

　　3. 上解預(yù)算支出情況。2024年1-6月，上解預(yù)算支出5,922.14萬元，完成年初預(yù)算19.66%。

　?。ㄈ┙Y(jié)余資金情況

　　2024年1-6月，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入105,692.12萬元，減財(cái)政總支出80,666.16萬元，結(jié)余25,025.96萬元。

　　三. 2024年預(yù)算調(diào)整方案

　　（一）收入調(diào)整情況

　　全鎮(zhèn)預(yù)算收入由年初預(yù)算的209,175.09萬元調(diào)整至207,734.54萬元（詳見附件2），主要為調(diào)增智慧停車項(xiàng)目3.5億元，調(diào)減土地出讓收入4億元等。

　?。ǘ┲С稣{(diào)整情況

　　財(cái)政總支出由年初預(yù)算的208,038.62萬元調(diào)整至199,206.52萬元，調(diào)減征地補(bǔ)償款支出23,800.00萬元；調(diào)增鎮(zhèn)屬企業(yè)注資款8,000.00萬元；調(diào)增“百千萬工程”（鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金）5,000.00萬元等（詳見附件3）。

　　按2024年預(yù)算調(diào)整方案調(diào)整后，本年度財(cái)政預(yù)算收入207,734.54萬元，本年度預(yù)算支出199,206.52萬元，結(jié)余8,528.02萬元。

　　各位代表，面對當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持過緊日子，加大組織收入工作力度，強(qiáng)化績效管理，真抓實(shí)干，改革創(chuàng)新，力爭全面完成全年預(yù)算目標(biāo)，為推動(dòng)古鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗。

　　附件：1. 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年政府決算報(bào)表

　　2. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表

　　3. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年政府性基金收支調(diào)整預(yù)算表