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——在古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

中山市財(cái)政局古鎮(zhèn)分局局長　　王海燕

各位代表：

　　我受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，一年來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作的重要指示批示精神，以“五個(gè)堅(jiān)持”把握財(cái)政工作新方位，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府和市委、市政府的工作部署，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，兜牢“三?！钡拙€，提高財(cái)政資金績效，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2023年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入164,342.10萬元，總支出156,497.37萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)3,105.15萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　1. 一般公共預(yù)算收入。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為70,712.37萬元，完成年初預(yù)算126.90%，其中：稅收分成收入23,932.96萬元，完成年初預(yù)算78.31%；非稅收入46,779.41萬元，完成年初預(yù)算185.91%。

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入。2023年上級(jí)補(bǔ)助收入19,659.25萬元，完成年初預(yù)算182.60%。

　　3. 一般債券轉(zhuǎn)貸收入。2023年一般債券轉(zhuǎn)貸收入12,300.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4. 一般公共預(yù)算支出。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出99,756.50萬元，完成年初預(yù)算86.49%。2023年我鎮(zhèn)全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，著力提升公共服務(wù)水平，教育支出29,776.24萬元，衛(wèi)生健康支出14,298.96萬元，同比增長77.95%，公共安全支出14,032.66萬元，同比增長20.95%，社會(huì)保障和就業(yè)支出9,832.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,636.05萬元，同比增長36%，農(nóng)林水支出4,748.24萬元，交通運(yùn)輸支出2,183.96萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,726.11萬元。

　　5. 一般公共預(yù)算結(jié)余。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入70,712.37萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入19,659.25萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入12,300.00萬元、調(diào)入資金27,016.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,105.15萬元，合計(jì)132,793.20萬元；減一般公共預(yù)算支出99,756.50萬元、上解上級(jí)支出22,086.82萬元，合計(jì)121,843.32萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　1. 政府性基金預(yù)算收入。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入11,922.29萬元，完成年初預(yù)算的12.54%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入7,664.89萬元；污水處理費(fèi)4,127.20萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入130.20萬元。

　　2. 專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入。2023年專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入30,359.60萬元。

　　3. 政府性基金預(yù)算支出。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出25,182.68萬元，完成年初預(yù)算的67.49%。

　　4. 政府性基金預(yù)算結(jié)余。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入11,922.29萬元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30,359.60萬元，合計(jì)42,281.89萬元；減政府性基金預(yù)算支出25,182.68萬元、上解上級(jí)支出9,471.37萬元、調(diào)出資金7,627.84萬元，合計(jì)42,281.89萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)0元。

　　（三）預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況

　　2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的145,380.49萬元調(diào)整至167,091.53萬元，主要是本年度非稅收入及上級(jí)補(bǔ)助收入增幅較大。按照收支平衡的原則，相應(yīng)對(duì)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，總支出由145,380.49萬元調(diào)整至167,091.53萬元，調(diào)整后不影響原定重大工作任務(wù)和民生項(xiàng)目。

　?。ㄋ模?023年重點(diǎn)財(cái)政工作情況

　　2023年全鎮(zhèn)預(yù)算支出緊緊圍繞全鎮(zhèn)重點(diǎn)工作部署，主要突出以下四個(gè)方面：

　　1. 持續(xù)抓好收入征管，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。成立抓收入組織管理工作小組，圍繞“稅收不足非稅補(bǔ)”的工作思路拓寬項(xiàng)目資金籌措渠道，嚴(yán)格按照組織財(cái)政收入工作方案要求，加強(qiáng)非稅收入的征收管理與聯(lián)動(dòng)配合，定期通報(bào)收入目標(biāo)完成情況，督促執(zhí)收單位應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。在全鎮(zhèn)各單位攻堅(jiān)克難下，2023年一般公共預(yù)算收入增幅好于預(yù)期，同比增長35%，其中非稅收入46,779.41萬元，同比增長168%。

　　2. 全面推進(jìn)“百千萬工程”，加快強(qiáng)鎮(zhèn)興村建設(shè)。全年安排34,317.17萬元支持“百千萬工程”開局起步，推動(dòng)建立健全長效管護(hù)機(jī)制，提升鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平，打造更高品質(zhì)、更高標(biāo)準(zhǔn)、更具活力的綠美古鎮(zhèn)。投入5000萬元深入開展治水工作，堅(jiān)持系統(tǒng)治理、科學(xué)治理、源頭治理、流域治理。持續(xù)推進(jìn)低效工業(yè)園改造升級(jí)和土地儲(chǔ)備工作，將改造提升的過程作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程，提高農(nóng)村集體用地產(chǎn)出效益，大力發(fā)展富民興村產(chǎn)業(yè)。

　　3. 長期堅(jiān)持過“緊日子”，優(yōu)先保障重點(diǎn)。把黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”作為預(yù)算編制與執(zhí)行過程中長期堅(jiān)持的基本原則，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌整合，加大公務(wù)用車、辦公設(shè)備等公務(wù)用品的統(tǒng)一調(diào)配力度，實(shí)現(xiàn)資源共享，遏制鋪張浪費(fèi)；降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制會(huì)議、培訓(xùn)、慶典活動(dòng)等，公務(wù)包干經(jīng)費(fèi)壓減10%；嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則，2023年三公經(jīng)費(fèi)167.87萬元，同比有所減少。兜牢兜實(shí)“三保”底線，全年省定標(biāo)準(zhǔn)“三?！崩塾?jì)支出42,671.90萬元，完成年初預(yù)算的101.31%，同比增長8.8%，順利完成全年任務(wù)；關(guān)注人民群眾最關(guān)切的問題，2023年省級(jí)十大民生實(shí)事支出2,965.48萬元。

　　4. 強(qiáng)化基本公共服務(wù)，扎實(shí)做好民生保障。一是全年投入2.98億元用于推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量教育體系，嚴(yán)格落實(shí)義務(wù)教育政策，全額保障生均公用經(jīng)費(fèi)，持續(xù)改善校園環(huán)境，提高辦學(xué)條件。二是投入14,298.96萬元用于提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，同比增長77.95%，加快推動(dòng)古鎮(zhèn)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目，帶動(dòng)醫(yī)共體和鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)能力提升，重點(diǎn)支持對(duì)老齡人、兒童的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，支持做好疾病預(yù)防工作，切實(shí)提高醫(yī)療保障。三是投入7,686萬元用于健全社會(huì)保障體系，按時(shí)足額發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象的津貼補(bǔ)貼，兜住困難群眾基本生活底線，加快健全居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。四是投入940萬元用于落實(shí)落細(xì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)，加快培養(yǎng)技能人才，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。

　　各位代表，面對(duì)當(dāng)前國際局勢(shì)加快演變、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長壓力大等多重考驗(yàn)，全鎮(zhèn)財(cái)政總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，根本在于堅(jiān)持以習(xí)近平同志為核心的黨中央的領(lǐng)導(dǎo)，在于人大加強(qiáng)審查監(jiān)督的結(jié)果，更在于全鎮(zhèn)各部門凝心聚力，共同努力的結(jié)果。但當(dāng)前財(cái)政工作仍存在一些困難和問題，主要是：本年度的非稅收入增幅雖然較大，但主要是一次性收入，缺乏可持續(xù)性，并且土地出讓未能按序時(shí)進(jìn)度完成，財(cái)政收入驟降，而重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求日益增大，收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡難度持續(xù)加大。2024年我們將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握好政策，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合理編制2024年財(cái)政預(yù)算，推動(dòng)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步提升。

　　二、2024年預(yù)算草案

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是“百千萬工程”開局起步后的關(guān)鍵一年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。鎮(zhèn)政府及各部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)省委“1310”具體部署和市委強(qiáng)鎮(zhèn)興村“1388”工作安排，自覺擔(dān)負(fù)起黨和人民賦予的歷史使命，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，聚焦省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)創(chuàng)建，苦干實(shí)干加油干，全力打造全球一流燈飾之都！

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算編制總體指導(dǎo)思想和原則

　　1. 指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策要求，推動(dòng)中央、省、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效。圍繞“勤儉節(jié)約、績效導(dǎo)向、加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)”四方面要求，嚴(yán)格落實(shí)“先謀事再排錢”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過“緊日子”，兜牢基層“三?！钡拙€，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，提高資金使用質(zhì)效，為推進(jìn)我鎮(zhèn)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

　　2. 編制原則。一是以收定支，收支平衡；二是突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障；三是厲行節(jié)約，節(jié)用裕民；四是績效優(yōu)先，提質(zhì)增效；五是嚴(yán)肅紀(jì)律，硬化約束；六是加強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　?。ǘ?024年預(yù)算情況

　　2024年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入209,175.10萬元；總支出208,038.62萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)12,086.36萬元。

　　1. 一般公共預(yù)算。根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，綜合考慮內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入59,555.92萬元，同比增長6.88%，其中稅收分成收入33,000.00萬元，非稅收入26,555.92萬元。一般公共預(yù)算支出安排128,671.93萬元（具體明細(xì)見附表）。2024年一般公共預(yù)算收入59,555.92萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入16,000.00萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入100.00萬元，調(diào)入資金61,027.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,949.88萬元，共147,633.77萬元；減一般公共預(yù)算支出128,671.93萬元，上解上級(jí)支出6,875.48萬元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)12,086.36萬元。

　　2. 政府性基金。2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入127,693.16萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入123,893.16萬元，污水處理費(fèi)收入3,600.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入200萬元。政府性基金預(yù)算支出69,941.21萬元（具體明細(xì)見附表）。2024年政府性基金收入127,693.16萬元，減政府性基金支出69,941.21萬元、上解上級(jí)支出2,550.00萬元、調(diào)出資金55,201.95萬元，累計(jì)結(jié)余0元。

　?。ㄈ┍Ｕ?024年預(yù)算的主要措施

　　1. 堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，落實(shí)積極財(cái)政政策。以“保運(yùn)行穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”為目標(biāo)，更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)有效提升和合理增長，集中財(cái)力辦大事。一是加大收入征管力度，依法依規(guī)組織收入，通過實(shí)時(shí)監(jiān)控、定期通報(bào)等措施，督促執(zhí)收單位按時(shí)完成收入計(jì)劃，確保足額完成全年收入預(yù)算。二是深挖收入突破點(diǎn)，積極拓寬資金來源，盤活鎮(zhèn)屬經(jīng)營性物業(yè)，落實(shí)“大資產(chǎn)”理念，探索資源資產(chǎn)化路徑，加強(qiáng)物業(yè)資產(chǎn)和特許經(jīng)營權(quán)管理，加快推進(jìn)鎮(zhèn)屬企業(yè)改革以及“智慧停車二期”項(xiàng)目落地。三是積極引導(dǎo)各部門向上爭取補(bǔ)助資金及債券資金，最大限度爭取上級(jí)在政策、資金等方面給予我鎮(zhèn)傾斜與支持。

　　2. 建立財(cái)力保障長效機(jī)制，護(hù)航“百千萬工程”。2024年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)聚焦省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)創(chuàng)建，為古鎮(zhèn)“百千萬工程”打造出鎮(zhèn)強(qiáng)村興民富景美人和的“古鎮(zhèn)樣板”提供財(cái)力保障。一是用好“百千萬工程”的政策機(jī)遇，協(xié)助各部門爭取中央、省、市政策和資金支持，謀劃“百千萬工程”重點(diǎn)工作預(yù)算，鼓勵(lì)各部門與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門做好對(duì)接，推動(dòng)更多項(xiàng)目納入省、市“百千萬工程”項(xiàng)目庫。二是統(tǒng)籌用好財(cái)政資金，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，在落實(shí)好“三保”預(yù)算的前提下，優(yōu)先保障“百千萬工程”重點(diǎn)任務(wù)資金需求。三是健全多元投入機(jī)制，在保障財(cái)政資金投入的同時(shí)，強(qiáng)化政策研究，主動(dòng)與企業(yè)、村（居）互聯(lián)互助，與上級(jí)部門及社會(huì)力量形成合力，進(jìn)一步充實(shí)“百千萬工程”資金保障。

　　3. 堅(jiān)持過“緊日子”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持長期過“緊日子”不動(dòng)搖，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，行政經(jīng)費(fèi)只減不增，公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)壓減5%，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算343.80萬元，連續(xù)多年只減不增。降低會(huì)議、培訓(xùn)、慶典活動(dòng)等成本，嚴(yán)控政府購買服務(wù)，2024年政府履職所需輔助性服務(wù)預(yù)算同比減少10.72%。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在國計(jì)民生關(guān)鍵處支出適度加力，提質(zhì)增效，足額編制“三保”預(yù)算，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，2024年鎮(zhèn)級(jí)“三?！鳖A(yù)算安排65,061.32萬元。

　　4. 強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。2024年將繼續(xù)加大監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把抓好財(cái)政法律法規(guī)執(zhí)行擺在更加突出的位置。一是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，落實(shí)好資金統(tǒng)籌力度，切實(shí)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理監(jiān)控，財(cái)政資金提質(zhì)增效；三是加強(qiáng)債券投后管理，把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保證財(cái)政絕對(duì)安全作為一項(xiàng)極端重要的工作常抓不懈；四是強(qiáng)化采購及工程預(yù)（結(jié)）算監(jiān)督，提升采購業(yè)務(wù)質(zhì)量，節(jié)省工程成本，提高資金使用效益。

　　各位代表，2024年是開啟新征程的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照黨的二十大戰(zhàn)略擘畫的新時(shí)代中國特色社會(huì)主義宏偉藍(lán)圖，踔厲奮發(fā)，篤定前行，以一往無前的姿態(tài)推動(dòng)古鎮(zhèn)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為古鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)“百千萬工程”和城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

附件：2024年古鎮(zhèn)鎮(zhèn)預(yù)算