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——在古鎮(zhèn)鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

中山市財(cái)政局古鎮(zhèn)分局局長(zhǎng)  王海燕

各位代表、同志們：

　　我受古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算上半年執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　上半年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入33,995.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.01%，同比增長(zhǎng)33.94%。其中：稅收分成收入9,211.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.14%，同比減少50.88%；非稅收入24,783.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.50%，同比增長(zhǎng)273.98%。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入（一般公共預(yù)算部分）12,010.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.56%，同比增長(zhǎng)7.34%。

　　調(diào)入資金9,859.14萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　上半年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出47,520.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.32%，同比減少13.30%。

　　主要支出科目情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出3,268.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.28%，同比減少7.52%；

　　2. 公共安全支出7,299.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.73%，同比增長(zhǎng)21.35%；

　　3. 教育支出15,905.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.08%，同比增長(zhǎng)11.30%；

　　4. 科學(xué)技術(shù)支出314.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.29%，同比減少16.46%；

　　5. 文化旅游體育與傳媒支出808.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.06%，同比減少38.91%；

　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出4,955.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.30%，同比增長(zhǎng)37.45%；

　　7. 衛(wèi)生健康支出6,650.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.13%，同比增長(zhǎng)115.57%；

　　8. 節(jié)能環(huán)保支出185.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.16%，同比增長(zhǎng)107.83%；

　　9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,282.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.61%，同比增長(zhǎng)10.79%；

　　10. 農(nóng)林水支出1,774.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.91%，同比減少76.30%；

　　11. 交通運(yùn)輸支出200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.93%，同比減少96.67%，主要為2022年支付產(chǎn)業(yè)平臺(tái)資金，委托建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司支付古神立交工程款；

　　上半年，上解上級(jí)支出4,895.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.68%。

　　二、政府性基金預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入情況

　　上半年，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入5,455.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.76%，同比減少82.29%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3,640.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.99%，同比減少82.29%；污水處理費(fèi)收入1,815.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算50.42%，同比減少11.69%。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金預(yù)算部分）119.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.21%，同比減少65.21%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出情況

　　政府性基金累計(jì)支出12,027.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.24%，同比減少41.25%。

　　三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況

　　債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,772.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.44%，同比增長(zhǎng)86.97%，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.44%，同比減少88.89%；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13,472.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.29%，同比增長(zhǎng)188.73%。

　　2023年1—6月，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入75,211.59萬(wàn)元，總支出67,487.98萬(wàn)元，結(jié)余7,723.61萬(wàn)元，加上年結(jié)余7,064.68萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余14,788.29萬(wàn)元。

　　各位代表，2023年上半年受社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，雖我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況不盡理想，財(cái)政運(yùn)行壓力急劇上升，但在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們攻堅(jiān)克難，全力保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。上半年我鎮(zhèn)非稅收入管理取得一定成效，實(shí)現(xiàn)非稅收入2.48億元，完成年初預(yù)算的98.50%，同比增長(zhǎng)273.98%，這與各執(zhí)收部門(mén)積極聯(lián)動(dòng)，加大非稅征收管理力度，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)有密不可分的關(guān)系。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政運(yùn)行壓力巨大，主要原因如下：

　?。ㄒ唬┦杖胛催_(dá)預(yù)期。稅收分成收入及政府性基金收入均未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，今年上半年我鎮(zhèn)土地出讓收入進(jìn)度嚴(yán)重滯后，2023年1—6月政府性基金收入約為0.5億元，僅完成了年初預(yù)算的5.76%，同比下降2.5億元。

　?。ǘ┲С鰤毫Σ粩嘣黾印傂灾С龅脑黾蛹爸卮鬀Q策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目的多重支付壓力下加劇了財(cái)政收支矛盾。上半年“三?！敝С?.15億元，同比增長(zhǎng)0.33億元；公共安全、教育、社保和衛(wèi)生健康等涉及民生類(lèi)的支出同比均有增加。近年受事權(quán)下放鎮(zhèn)街、疫情等多方面的影響，我鎮(zhèn)財(cái)政剛性支出不斷增大，“百千萬(wàn)工程”、治水、工改等重大決策項(xiàng)目資金需求量大，2023年1—6月我鎮(zhèn)的一般公共預(yù)算收入為3.40億元，而一般公共預(yù)算支出達(dá)4.75億元，資金缺口大，收支矛盾突出。

　　二、2023年下半年財(cái)政工作重點(diǎn)

　?。ㄒ唬┨嵘?cái)政管理能力，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督

　　1. 依托“數(shù)字財(cái)政”平臺(tái)系統(tǒng)，用信息化手段支撐預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，逐步建立全面、清晰、完整的評(píng)審管理制度體系，提升財(cái)政管理手段。

　　2. 進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政管理制度，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任意識(shí)，對(duì)預(yù)算單位支出進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整及指導(dǎo)，強(qiáng)化財(cái)政支出管理長(zhǎng)效機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

　　3. 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督能力。在資金監(jiān)督方面，定期做好財(cái)政運(yùn)行分析報(bào)告，加強(qiáng)資金結(jié)余動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控；在預(yù)算管理監(jiān)督方面，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)情況監(jiān)督，加強(qiáng)債券資金、“三?！敝С?、預(yù)算績(jī)效管理等方面的監(jiān)控；在財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面，做好財(cái)會(huì)監(jiān)督與核算監(jiān)督，把抓好財(cái)政法律法規(guī)執(zhí)行擺在突出位置，防范財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）凝聚各方力量，實(shí)現(xiàn)增資擴(kuò)收

　　1. 加強(qiáng)收入征管。通過(guò)我鎮(zhèn)抓收入組織管理工作小組，進(jìn)一步落實(shí)收入任務(wù)及責(zé)任，形成合力扎實(shí)推進(jìn)抓收入組織工作，結(jié)合上級(jí)管理部門(mén)下達(dá)的收入任務(wù)，按月總結(jié)進(jìn)度及增收成效，合議下階段執(zhí)收計(jì)劃，力保完成年度一般公共預(yù)算收入增速6.5%的目標(biāo)任務(wù)。

　　2. 深挖收入突破點(diǎn)。拓寬非稅收入來(lái)源渠道，在兼顧經(jīng)營(yíng)性和公益性的平衡下，盤(pán)活閑置物業(yè)及可利用的公共資源，增加對(duì)政府投資的公共場(chǎng)地、市政設(shè)施、特殊資源等資源有償使用管理；加強(qiáng)對(duì)屠宰場(chǎng)、攪拌場(chǎng)、加油站等基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理。

　　3. 推進(jìn)企業(yè)改革，提質(zhì)增效。加快從“管企業(yè)”向“管資本”的公有資產(chǎn)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)型，梳理不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、缺乏發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)和低效無(wú)效資產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

　　4. 用好上級(jí)資金。收到上級(jí)資金后加強(qiáng)上級(jí)資金的監(jiān)督，強(qiáng)化從資金源頭到使用末端的全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)管，防止擠占挪用、沉淀閑置等情況發(fā)生，提高財(cái)政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。

　　（三）堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”。強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，嚴(yán)格按照人大批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)禁隨意追加預(yù)算。建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出管理，從嚴(yán)從緊控制，突出找準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦有節(jié)約空間的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，通過(guò)做實(shí)方案、創(chuàng)新方式，把該省的省下來(lái)。注重運(yùn)用共享理念，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)降本提質(zhì)增效，用更少的錢(qián)辦更好的事。

　?。ㄋ模?qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理約束。將績(jī)效理念貫穿財(cái)政預(yù)算管理的全過(guò)程，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)明確績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)追蹤反饋，事后環(huán)節(jié)加強(qiáng)問(wèn)責(zé)問(wèn)效，探索績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)提升財(cái)政資金使用效益的促進(jìn)作用，及時(shí)削減或取消低效無(wú)效資金。

　　各位代表，今年下半年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保完成年度預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)古鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化和美古鎮(zhèn)篇章而不懈奮斗！

　　附件：1. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年1—6月一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　2. 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年1—6月政府性基金收支預(yù)算表

　　3. 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)2022年政府決算報(bào)表