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2016年中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

部門預(yù)算

目錄

第一部分  中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

我委主要履行的公共職能包括：

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3、指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

4、通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5、按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)主席、專職監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)人選，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)工作。

8、負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)的黨群及原事業(yè)離退休老干工作，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育等工作。

9、負(fù)責(zé)全市各市直機(jī)構(gòu)企事業(yè)單位的武裝工作。

10、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委無(wú)下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。根據(jù)單位的主要職能內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，各科室的主要職能分別是：

1、辦公室（與黨委辦公室合署）：負(fù)責(zé)處理委機(jī)關(guān)的日常辦公、后勤工作，承擔(dān)委黨委的日常工作；承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)部門交辦事項(xiàng)及黨委會(huì)議和委主任辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的督促落實(shí)等。

2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科（與人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室合署）:根據(jù)有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的考察工作并提出任免建議；考察董事、獨(dú)立董事、所監(jiān)管企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席、專職監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)推薦人選；探索符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核、評(píng)價(jià)和選任方式；擬訂向市屬國(guó)有控股和參股公司派出國(guó)有股權(quán)代表的方案；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的黨建、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、團(tuán)委、婦女、勞資、思想政治工作和宣傳、文化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)出國(guó)（境）人員的審查、證件審核及管理工作。

3、規(guī)劃發(fā)展科（與產(chǎn)權(quán)管理科合署）：研究提出市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和戰(zhàn)略性調(diào)整的政策建議，牽頭擬訂市屬國(guó)有資產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施計(jì)劃；指導(dǎo)和審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并督促落實(shí)，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理的相關(guān)工作等。

4、財(cái)務(wù)考評(píng)科（與審計(jì)與監(jiān)事會(huì)工作科合署）：研究擬定國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算經(jīng)營(yíng)管理制度和措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理；綜合考核所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；承辦向所監(jiān)管的企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)的工作，承擔(dān)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作；組織開展所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等審計(jì)監(jiān)督工作等。

5、綜合事務(wù)與法制科（與信訪辦公室合署）:負(fù)責(zé)劃歸市國(guó)資委管理的市屬機(jī)關(guān)企事業(yè)單位離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的計(jì)劃生育、信訪、應(yīng)急管理、維穩(wěn)等工作；督查指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)法律顧問(wèn)工作，承辦機(jī)關(guān)法律事務(wù)；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；聯(lián)系和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作；對(duì)需要國(guó)有股東決定的事項(xiàng)或派出董事的報(bào)告事項(xiàng)提出法律咨詢意見(jiàn)。

6、武裝部（安全生產(chǎn)辦公室）：負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)及公有企業(yè)的征兵、民兵組織建設(shè)、訓(xùn)練及指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

截至2015年12月，我委編制數(shù)40名，其中:行政編制34名（其中單列管理人員4名）；事業(yè)編制0名；不占編情況4名：歸并到機(jī)關(guān)的事業(yè)單位單列人員編制0名、原編內(nèi)后勤服務(wù)人員4名、其他市領(lǐng)導(dǎo)等不占編人員0名；雇員指標(biāo)2名。在職人員37名，其中行政編制32名（其中單列管理人員3名）；事業(yè)編制0名；歸并到機(jī)關(guān)的事業(yè)單位單列人員編制0名、原編內(nèi)后勤服務(wù)人員4名、其他市領(lǐng)導(dǎo)等不占編人員0名；離崗?fù)损B(yǎng)0名，離崗進(jìn)修0名，長(zhǎng)期病假0名；離退休364名；政府雇員1名；臨工0名。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

（表格詳見(jiàn)附表1-11：表1至表11）

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

中山市國(guó)資委2016年部門收入預(yù)算數(shù)183697.72萬(wàn)元，比上年增加145,546.85萬(wàn)元，主要是新增國(guó)資系統(tǒng)基建項(xiàng)目資金20000萬(wàn)元、對(duì)建粵發(fā)展股權(quán)基金資本金80160萬(wàn)元及中山金融投資控股有限公司注冊(cè)資本金50000萬(wàn)元；支出預(yù)算183697.72萬(wàn)元，比上年增加145,546.85萬(wàn)元，主要是新增國(guó)資系統(tǒng)基建項(xiàng)目、對(duì)建粵發(fā)展股權(quán)基金資本金及中山金融投資控股有限公司注冊(cè)資本金等項(xiàng)目開支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)保持不變。其中：因公出國(guó)境費(fèi)用0萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排125.76萬(wàn)元，比2015年減少 64.73萬(wàn)元，降低51.47%，主要原因是由于其他交通費(fèi)用中的公務(wù)交通補(bǔ)貼執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)支出減少71.44萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元，福利費(fèi)7.78萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用50.2萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)安排0元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)58.01萬(wàn)元，主要為日常辦公設(shè)備；共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

    2016年度本單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出無(wú)涉及預(yù)算績(jī)效。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）反映各級(jí)人大的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等支出。

文化體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）反映廣播、電影、電視等方面的支出。

文化體育與傳媒支出（類）新聞出版（款）反映新聞出版方面的支出。

文化體育與傳媒支出（類）其他（款）反映除文化、文物、體育、廣播電視、新聞出版等項(xiàng)目以外的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）反映政府在治理大氣、水體、噪音、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡?、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的支出。

金融支出（類）金融發(fā)展支出反映金融發(fā)展支出。

其他支出反映不能劃分到有關(guān)功能科目的其他支出。