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第一部分  中山市供銷合作聯(lián)社概況

一、單位主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

 第三部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、基本支出預(yù)算表（按功能分類科目）

三、項目支出預(yù)算表（按功能分類科目）

四、基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟分類科目）

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

第一部分  中山市供銷合作聯(lián)社概況

一、單位主要職責(zé)

中山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，其主要任務(wù)是：

      1、宣傳貫徹上級黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展。

      2、反映供銷合作社及其社員的意見和要求，維護供銷合作社及其社員的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)供銷合作社與有關(guān)部門的關(guān)系。

      3、指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)和有組織地進入市場，促進城鄉(xiāng)物資交流。

      4、指導(dǎo)全市供銷合作社開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展。

      5、代表全市供銷合作社參加省內(nèi)外、國內(nèi)外的經(jīng)濟合作與交流活動。

      6、指導(dǎo)全市供銷合作社精神文明建設(shè)。

      7、承辦上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置

我社根據(jù)單位的主要職能內(nèi)設(shè)5個科室。

各科室主要職能分別是：

      1、辦公室：綜合協(xié)調(diào)機關(guān)內(nèi)部管理；負責(zé)全社性會議的組織和會議決定事項的落實；負責(zé)重大問題的調(diào)查研究、重要文件的起草；負責(zé)機關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、信息等行政事務(wù)和后勤服務(wù)工作。

      2、人事教育科：負責(zé)機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的黨務(wù)、紀檢、監(jiān)察、人事管理、勞動工資、干部職工的培訓(xùn)教育和離退休人員的管理服務(wù)工作；管理直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子；負責(zé)本系統(tǒng)的精神文明、工青婦、計劃生育等工作。

      3、財務(wù)科：指導(dǎo)本系統(tǒng)的財務(wù)會計工作；對所屬企業(yè)進行財務(wù)監(jiān)督；擬定所屬企業(yè)盈余分配制度；負責(zé)聯(lián)社的財務(wù)預(yù)算、決算及本系統(tǒng)財務(wù)報表的審查、匯編。

      4、綜合業(yè)務(wù)科：研究、擬訂全市供銷社階段性發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；參與制定重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供需、儲備計劃；組織、指導(dǎo)全市供銷社經(jīng)營活動、購銷業(yè)務(wù)及本系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)統(tǒng)計工作，組織對農(nóng)村市場分析、預(yù)測、預(yù)報；指導(dǎo)基層供銷社的組織建設(shè)和企業(yè)管理工作；協(xié)調(diào)基層供銷社與有關(guān)部門的關(guān)系；維護基層社的合法權(quán)益。

      5、審計科：負責(zé)對本系統(tǒng)企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)、制度的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)本系統(tǒng)所屬單位的內(nèi)部審計工作；開展對所屬企業(yè)有關(guān)財務(wù)收支、經(jīng)營活動、經(jīng)濟效益、經(jīng)濟責(zé)任以及法人代表的離任審計；承擔(dān)法律咨詢、經(jīng)濟糾紛調(diào)解和普法教育等工作。

       由于我社下屬的單位全部是自負盈虧，獨立核算的集體企業(yè)，只有市聯(lián)社本部屬于參公管理的事業(yè)單位，因此本次公開的資料只有我社本部的決算數(shù)據(jù)。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

 2016年度我社的財政補助收入支出預(yù)算為11,350,228元，另外上年結(jié)轉(zhuǎn)本年的收入1,200元，總收入預(yù)算為11,351,428元。全部來源于一般公共預(yù)算收入，除此外無其他的收入。2016年總收支預(yù)算中，基本支出預(yù)算11,050,228元，項目支出預(yù)算301,200元。

2016年度我社預(yù)算公務(wù)接待費預(yù)算為54,000元，與15年持平。主要用于接待省內(nèi)、外兄弟市供銷系統(tǒng)用餐、食宿等開支。我社沒公車，也沒預(yù)算購置公車，車輛購置與運行等費用預(yù)算為零，因公出國費用預(yù)算為零。

第三部分  2016年部門預(yù)算表