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中山市供銷合作聯(lián)社2015年決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

中山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，主要任務(wù)是：1.宣傳貫徹上級黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展；2.反映供銷合作社及其社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社及其社員的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)供銷合作社與有關(guān)部門的關(guān)系；3.指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)和有組織地進(jìn)入市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；4.指導(dǎo)全市供銷合作社開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展；5.代表全市供銷合作社參加省內(nèi)外、國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)合作與交流活動；6.指導(dǎo)全市供銷合作社精神文明建設(shè)；7.承辦上級交辦的其他工作業(yè)務(wù)。

   根據(jù)單位的主要職能，我社內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，包括：辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、人事教育科（加掛老干科）、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科。

（二）人員構(gòu)成情況

我社編制數(shù)23名，其中事業(yè)編制23名；在職人員22名，其中事業(yè)編制22名；離退休人員51名；臨時(shí)工2名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

我社2015年度主要發(fā)展計(jì)劃及工作目標(biāo)

1.對我社系統(tǒng)的部分土地、空置物業(yè)進(jìn)行重建、改造，提升社有資產(chǎn)的價(jià)值，改變現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)態(tài)。

2.推進(jìn)供銷社現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)，整合全系統(tǒng)農(nóng)資、糧油副食品、日用消費(fèi)品等經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，建立統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理、整體運(yùn)營的營銷新網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)農(nóng)資、糧油副食品、日用消費(fèi)品經(jīng)營的轉(zhuǎn)型升級。

3.進(jìn)一步做好資產(chǎn)運(yùn)營工作，強(qiáng)化社有資產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全年社有資產(chǎn)持續(xù)保值增值的目標(biāo)任務(wù)。

4.以煙花爆竹專用倉庫落成為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)煙花爆竹經(jīng)營，擴(kuò)大市場份額，打造安全便捷的煙花爆竹連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

(四）決算公開數(shù)據(jù)的單位數(shù)說明

由于我社下屬的單位全部是獨(dú)立經(jīng)營、自負(fù)盈虧的企業(yè)法人，只有我市聯(lián)社本部是由市編辦核定的屬于人員經(jīng)費(fèi)為財(cái)政補(bǔ)助一類，收支兩條線管理的公益一類事業(yè)單位，因此本次公開的資料只有我市聯(lián)社本部的決算數(shù)據(jù)。

二、收入決算說明

   2015年收入決算1,244.52萬元，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，沒有政府性基金收入及其他收入等。

三、支出決算說明

2015年支出決算1,244.52萬元，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，沒有政府性基金支出及其他支出等。

2015年綜合收支1,244.52萬元與2014年相比，增加了315.74萬元，增長34%。其中：基本支出1,045.24萬元,增加169.51萬元，主要是2015年全國公務(wù)員工資改革帶來的我社在職、離退休人員工資變動的影響。項(xiàng)目支出199.28萬元，增加146.24萬元，增加的主要原因是我社代基層單位申報(bào)的粵財(cái)工（2014）578號2014年第六批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金85萬元和粵財(cái)工（2015）459號中央財(cái)政2015年“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金65萬元都在2015年通過我社劃付到基層單位。

2015年財(cái)政撥款支出1,244.52萬元比年初預(yù)算數(shù)增加了321.85萬元，增長34.88%。剔除了14年結(jié)轉(zhuǎn)到15年支出的85.44萬元后，實(shí)際增加了236.41萬元。增加的主要原因是上述提到的人員工資變動169.51萬元和代基層單位申請的65萬專項(xiàng)資金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共3.81萬元，比2014年減少1.63萬元，比年初預(yù)算減少1.59萬元，具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出零元，對比上年沒金額變化，跟年初預(yù)算數(shù)相同。我社全年未組織出國考察、培訓(xùn)等活動。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出零元,對比上年沒金額變化，跟年初預(yù)算數(shù)相同。我社沒有配備公務(wù)用車，不存在公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開支。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出3.81萬元，比2014年減少1.63萬元，比年初預(yù)算減少1.59萬元。2015年，我社貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少與全國各省、市兄弟單位的交流活動，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，使接待費(fèi)用減少。2015年我社共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待16批次，接待271人次。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2015年我社的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.14萬元，比2014年減少了2.83萬元，下降3.50%。主要是我社本著節(jié)約的原則，盡量減少不必要的開支。

六、政府采購的說明

2015年我社政府采購支出總額為8.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購服務(wù)支出8.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的3.34%。

七、國有資產(chǎn)占用的說明

 2015年我社的國有資產(chǎn)占用金額為零。

   八、相關(guān)問題的說明

1.關(guān)于預(yù)算績效評價(jià)的說明。2014年和2015年，我社都沒有達(dá)到預(yù)算績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、需要進(jìn)行專家評審的項(xiàng)目。

2.相關(guān)名詞的解釋：

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)項(xiàng)的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)項(xiàng)的其他一般公共服務(wù)支出。

教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出：指部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)項(xiàng)的其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待支出）。

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用戶物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用等。

                                                                                    中山市供銷合作聯(lián)社

                                                                                       2016年9月20日