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第一部分   2024年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政錨定全年目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作舉措，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

　　一、1-7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入33007萬元，完成年初預(yù)算109%，其中：稅收分成收入18619萬元，完成年初預(yù)算81%，非稅收入14388萬元，完成年初預(yù)算198%。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入5308萬元，完成年初預(yù)算96%。

　　（三）沖減從代管資金調(diào)入資金1000萬元。

　　（四）一般公共預(yù)算支出35386萬元，完成年初預(yù)算43%。具體支出完成情況見下表：

科目	1-7月支出數(shù)	（與年初預(yù)算對(duì)比） 　　執(zhí)行率
一般公共預(yù)算支出	35,386	43%
1．一般公共服務(wù)支出	3,798	52%
2．國防支出	-	-
3．公共安全支出	4,220	48%
4．教育支出	9,722	46%
5．科學(xué)技術(shù)支出	440	34%
6．文化旅游體育與傳媒支出	510	42%
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出	5,484	59%
8．衛(wèi)生健康支出	1,309	35%
9．節(jié)能環(huán)保支出	6	6%
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,599	38%
11．農(nóng)林水支出	1,679	45%
12．交通運(yùn)輸支出	-309	-351%
13．資源勘探信息等支出	3,357	92%
14. 自然資源海洋氣象等支出	-	-
15．住房保障支出	1,590	57%
16．糧油物資儲(chǔ)備支出	96	50%
17．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	607	40%
18．其他支出	-	-
19．債務(wù)付息支出	278	56%
20．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	-	-

　　（五）上解上級(jí)支出2842萬元，包括計(jì)提交通建設(shè)專項(xiàng)資金、計(jì)提援疆援藏專項(xiàng)資金等支出。

　　二、1-7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　1-7月實(shí)現(xiàn)收入11991萬元，完成年初預(yù)算19%，具體包括：

　　1.土地出讓收入4922萬元。

　　2.污水處理費(fèi)收入978萬元。

　　3.上級(jí)補(bǔ)助收入31萬元。

　　4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6060萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　1-7月實(shí)現(xiàn)支出8356萬元，完成年初預(yù)算13%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2813萬元，完成年初預(yù)算30%，專項(xiàng)債務(wù)付息支出1252萬元，完成年初預(yù)算50%，其他支出4291萬元，完成年初預(yù)算281%。

　　三、1-7月財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）財(cái)政專戶收入1217萬元，完成年初預(yù)算90%，其中：其他財(cái)政專戶資金收入1173萬元，專用基金收入44萬元。

　　（二）財(cái)政專戶支出654萬元，完成年初預(yù)算48%，其中：其他財(cái)政專戶資金支出610萬元，專用基金支出44萬元。

　　（三）沖減調(diào)出資金到總預(yù)算賬1000萬元。

　　四、1-7月政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2024年1-7月我鎮(zhèn)申請專項(xiàng)債券6060萬元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排3000萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)。

　　（三）債券余額情況

　　截至2024年7月，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.77億元，其中：政府一般債券余額1.25億元，政府專項(xiàng)債券余額7.52億元。政府債券余額比2023年末增加0.61億元。

　　五、1-7月財(cái)政主要工作開展情況

　　（一）穩(wěn)字當(dāng)頭、協(xié)同發(fā)力，算好“收入管理”賬。一是樹立收入“一盤棋”的理念。加強(qiáng)與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享，強(qiáng)化財(cái)政收入分析研究，確保各項(xiàng)增收舉措落到實(shí)處。二是加強(qiáng)稅收收入分析研判。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)行稅源摸查對(duì)比，了解掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)納稅情況和變化動(dòng)向，積極開拓稅源，對(duì)重點(diǎn)稅源、零星稅源齊抓共管。三是加強(qiáng)非稅收入日常監(jiān)管和分析研判。積極盤活存量政府現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，挖掘非稅收入潛力，提高我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)資源使用效益。1-7月鎮(zhèn)級(jí)非稅系統(tǒng)完成收入5509萬元。四是積極向上爭取專項(xiàng)債券資金支持，進(jìn)一步增加我鎮(zhèn)可用財(cái)力。1-7月已申報(bào)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目等8個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，目前已獲批專項(xiàng)債券資金6060萬元。

　　（二）保障民生、服務(wù)大局，過好緊日子。一是始終堅(jiān)持“嚴(yán)”和“緊”的主基調(diào)不放松。把過緊日子作為長期堅(jiān)持的方針政策，嚴(yán)控一般性、非必要非急需等支出。嚴(yán)格按照“三保”支出優(yōu)先原則，統(tǒng)籌合理安排財(cái)政支出，確?！叭！敝С鲱A(yù)算不留缺口。二是兜牢底線保民生。持續(xù)做好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作，1-7月已收到中央直達(dá)資金3070.61萬元，累計(jì)支出1470.83萬元，優(yōu)先保障低保對(duì)象、特困人員等困難群眾基本生活，推進(jìn)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提升服務(wù)民生的溫度。三是持續(xù)保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，大力推進(jìn)“百千萬工程”。投入1893萬元用于污水管網(wǎng)改造工程、沙港公路污水主干管（余慶二路至中山港大橋段）工程，持續(xù)推進(jìn)水污染治理。投入1960萬元用于港口鎮(zhèn)污水處理有限公司三期工程、中山市港口鎮(zhèn)暗涵整治工程，全面開展城鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造。投入1400萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目和港口鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。投入707萬元用于港口鎮(zhèn)興港北路（興港中路至淺水湖橋南段）改造工程、港口鎮(zhèn)勝隆西路提升工程，全力推進(jìn)我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入100萬元用于港口鎮(zhèn)中心幼兒園消防水池、泵房、發(fā)電機(jī)房工程，提升學(xué)前教育服務(wù)水平和服務(wù)能力。

　　（三）監(jiān)管有力、講求績效，算好“長遠(yuǎn)發(fā)展”賬。一是加大財(cái)政監(jiān)管力度。強(qiáng)化對(duì)重大專項(xiàng)監(jiān)督和重點(diǎn)領(lǐng)域會(huì)計(jì)監(jiān)督，確保重大政策項(xiàng)目財(cái)力可持續(xù)、績效有保障、風(fēng)險(xiǎn)可控制。進(jìn)一步深化零基預(yù)算改革，做到剛性項(xiàng)目“應(yīng)保盡?！?、其他項(xiàng)目“講求績效”，進(jìn)一步優(yōu)化政府資源配置。二是優(yōu)化預(yù)算績效管理。深入推進(jìn)事前績效評(píng)估和績效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，深化監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果運(yùn)用，1-7月核減資金350.06萬元，堅(jiān)決削減低效無效支出，提高財(cái)政資金使用效益。

　　各位代表、同志們，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還存在許多困難和問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增長乏力，保障民生等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支形勢依然嚴(yán)峻等。下一階段，我們將積極采取有效措施加以解決，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。

第二部分 港口鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新增債務(wù)及預(yù)算收支變動(dòng)情況，現(xiàn)將2024年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的87387萬元調(diào)整為87696萬元，增加309萬元。具體包括：

　　1.非稅收入調(diào)增1000萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增2859萬元，其中：調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2387萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入472萬元。

　　3.因土地出讓不及預(yù)期，調(diào)減從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金3550萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算87367萬元調(diào)整至87637萬元，調(diào)增270萬元，具體包括：

　　1.一般公共預(yù)算支出調(diào)減100萬元，其中：調(diào)減一般公共預(yù)算支出2487萬元，調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2387萬元。

　　2.調(diào)增稅收分成前扣費(fèi)支出370萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算20萬元調(diào)整為59萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入由年初64329萬元調(diào)整為67716萬元，調(diào)增3387萬元。主要包括：

　　1.調(diào)減土地出讓收入2700萬元。

　　2.調(diào)增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6060萬元。

　　3.調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入27萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算總支出從年初的64231萬元調(diào)整為67599萬元，調(diào)增3368萬元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增831萬元。

　　2.其他支出增加6087萬元，主要是專項(xiàng)債券支出。

　　3.調(diào)減調(diào)出資金支出3550萬元。

　　（三）政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由98萬元調(diào)整為117萬元。

　　三、財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　財(cái)政專戶預(yù)算總收入由年初1356萬元調(diào)整為1904萬元，調(diào)增548萬元。財(cái)政專戶預(yù)算總支出從年初的1349萬元調(diào)整為1897萬元，調(diào)增548萬元。

　　附件：1．港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表

　　2．港口鎮(zhèn)2024年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表

　　3．港口鎮(zhèn)2024年財(cái)政專戶收支預(yù)算調(diào)整表

　　4．港口鎮(zhèn)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整表