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　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施加力提效、注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，多渠道盤活政府資源資產(chǎn)資金，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，全力保障重點(diǎn)支出，提高資金使用效益，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

　　一、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　全年實(shí)現(xiàn)收入7.07億元，完成年度預(yù)算78%。具體包括：

　　（1）一般公共預(yù)算本級(jí)收入4.11億元，完成預(yù)算130%。其中稅收分成收入2.53億元，完成預(yù)算108%（含提前下?lián)芏愂辗殖?050萬元，剔除后完成預(yù)算103%）；非稅收入1.58億元，完成預(yù)算196%。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入1.58億元，完成預(yù)算192%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5089萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1.01億元。

　　（3）再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入2185萬元。

　　（4）調(diào)入資金1.16億元。其中代管資金調(diào)入6800萬元，政府性基金調(diào)入3311萬元，其他調(diào)入1521萬元。

　　2.一般公共預(yù)算支出

　　全年實(shí)現(xiàn)總支出7.79億元，完成年度預(yù)算85%。其中：一般公共預(yù)算支出6.90億元，上繳上級(jí)支出8845萬元，其中債券還本支出2185萬元、稅收分成上解支出6660萬元。

　　3.一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年收支結(jié)余-7172萬元，通過上年結(jié)轉(zhuǎn)收入彌補(bǔ)976萬元，通過財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)余彌補(bǔ)6196萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

　　1.政府性基金預(yù)算收入

　　全年實(shí)現(xiàn)收入3.17億元，完成年度預(yù)算38%。具體包括：

　　（1）國有土地使用權(quán)出讓收入6767萬元；

　　（2）污水處理費(fèi)收入2218萬元；

　　（3）上級(jí)補(bǔ)助收入95萬元；

　　（4）地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.26億元。

　　2.政府性基金預(yù)算支出

　　全年總支出3.02億元，完成年度預(yù)算36%。其中政府性基金支出2.26億元，調(diào)出資金3311萬元，上繳上解債券還本支出4286萬元。

　　3.政府性基金結(jié)余情況

　　2023年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余1472萬元。

　　（三）其他財(cái)政專戶資金收支決算情況

　　2023年其他財(cái)政專戶資金收入3250萬元，其他財(cái)政專戶資金支出2313萬元（含調(diào)出資金到總預(yù)算賬600萬元），本年收支結(jié)余937萬元，2022年末累計(jì)結(jié)余975萬元，2023年因清理其他應(yīng)收款及承接債務(wù)減少結(jié)余1.23億元，2023年末累計(jì)結(jié)余-1.04億元。

　　（四）2023年政府債務(wù)情況

　　1.政府債券新增情況

　　2023年我鎮(zhèn)新增專項(xiàng)債券1.83億元，新增再融資一般債券2185萬元，新增再融資專項(xiàng)債券4286萬元，以上合計(jì)新增債券2.48億元。

　　2.債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排8804萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)。

　　3.債券余額情況

　　截至2023年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.16億元，其中：政府一般債券余額1.25億元，政府專項(xiàng)債券余額6.91億元。政府債券余額比2022年末增加1.83億元。

　　（五）鎮(zhèn)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2023年鎮(zhèn)級(jí)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)152萬元，較上年決算減少14萬元，降幅8%，主要原因?yàn)槁鋵?shí)過緊日子要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車購置支出。

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　　 （一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　1.一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的91226萬元調(diào)整為91918萬元，增加692萬元。具體包括：

　　（1）稅收分成收入調(diào)減1500萬元，減收原因主要是土地增值稅清算收入下降。

　　（2）因土地出讓不及預(yù)期，調(diào)減從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金6000萬元，同時(shí)為增大財(cái)力調(diào)配，調(diào)增從財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)入資金600萬元。

　　（3）上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增6090萬元，其中調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5994萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入96萬元。

　　（4）因成功申請(qǐng)?jiān)偃谫Y一般債券，相應(yīng)調(diào)增一般債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬元。

　　（5）補(bǔ)充下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，相應(yīng)增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.29萬元。

　　2.一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算90247萬元調(diào)整至91877萬元，調(diào)增1630萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算84247萬元調(diào)整為84409萬元，調(diào)增162萬元。調(diào)整原因：一是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保收支平衡，調(diào)減一般公共預(yù)算支出5834萬元；二是新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增支出5994萬元；三是補(bǔ)充下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，相應(yīng)增加支出2.29萬元。

　　（2）調(diào)增上解上級(jí)支出1768萬元。其中稅收分成前扣費(fèi)支出增加268萬元、再融資一般債券用于還本支出增加1500萬元。

　　（3）調(diào)減債務(wù)還本支出（鎮(zhèn)）300萬元。

　　3.一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算979萬元調(diào)整為41萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　1.政府性基金預(yù)算總收入由年初71818萬元調(diào)整為84992萬元，調(diào)增13174萬元。主要包括：

　　（1）調(diào)減土地出讓收入10500萬元。

　　（2）因新增專項(xiàng)債券和再融資專項(xiàng)債券，調(diào)增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23585萬元。

　　（3）因新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入89萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算總支出從年初的70410萬元調(diào)整為84947萬元，調(diào)增14537萬元。

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減2837萬元，主要是征地補(bǔ)償支出減少3056萬元。

　　（2）調(diào)增上解上級(jí)支出1500萬元，原因是再融資專項(xiàng)債券用于還本支出增加1500萬元。

　　（3）其他支出增加22174萬元，原因是新增專項(xiàng)債券安排支出22085萬元以及新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出89萬元。

　　（4）調(diào)減調(diào)出資金支出6000萬元。

　　（5）調(diào)減債務(wù)還本支出（鎮(zhèn)）300萬元。

　　3.政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由1408萬元調(diào)整為45萬元。

　　三、2023年財(cái)政主要工作

　　2023年，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生底線，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

　　（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，持續(xù)提升資金使用效益

　　一是狠抓財(cái)政收入不放松。圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，加強(qiáng)與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享，強(qiáng)化財(cái)政收入分析研究，深挖增收潛力，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，通過盤活轉(zhuǎn)讓物業(yè)經(jīng)營權(quán)、推進(jìn)“智慧停車”等項(xiàng)目增加財(cái)政收入1.37億元。二是落實(shí)政府過緊日子要求，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，大力壓減一般性支出，騰挪財(cái)力優(yōu)先保障“三保”支出和重點(diǎn)支出。三是加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。2023年度實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1.58億元，增長35%，涉及鄉(xiāng)村振興、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、義務(wù)教育等多個(gè)領(lǐng)域。四是大力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。2023年度已獲新增專項(xiàng)債券1.83億元，為全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供有力的資金保障。

　　（二）穩(wěn)增長促消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　一是搶抓發(fā)展機(jī)遇，激發(fā)市場(chǎng)活力，深入推進(jìn)低效工業(yè)園改造，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)放“三舊”改造新建工業(yè)廠房專題項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1181萬元，提高土地利用效率和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是充分發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用，投入惠民促銷節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)230萬元，舉辦新能源汽車節(jié)、美食文化節(jié)等一系列展銷活動(dòng)，提升市場(chǎng)主體參與積極性，激發(fā)消費(fèi)熱情、提振消費(fèi)信心。三是充分發(fā)揮財(cái)政職能，加大經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)保障力度，全方位支持推進(jìn)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作順利開展。四是聚焦“百千萬工程”，積極統(tǒng)籌各類財(cái)政資金資源，推動(dòng)美麗圩鎮(zhèn)示范項(xiàng)目建設(shè)，美化亮化商業(yè)綜合體和港福路宵夜街，提升重要交通節(jié)點(diǎn)形象，扎實(shí)推進(jìn)我鎮(zhèn)“百千萬工程”穩(wěn)步實(shí)施。

　　（三）聚力均衡發(fā)展，增強(qiáng)人民群眾福祉

　　一是堅(jiān)持教育為本，撥付2.37億元用于公辦學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及公辦幼兒園辦學(xué)，投入1142萬元用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加公辦學(xué)位和深化集團(tuán)化辦學(xué)，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。二是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入1.54億元專項(xiàng)債券用于污水處理廠三期工程、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程以及農(nóng)村污水治理工程等項(xiàng)目。三是投入476萬元支持完善社會(huì)保障和就業(yè)體系，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。四是強(qiáng)化社會(huì)救助，發(fā)放民政救助資金852萬元，用于困難群體基本生活保障。發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助792萬元，落實(shí)雙擁政策。五是投入5001萬元支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提升醫(yī)療保障水平。六是投入9930萬元用于公共安全、消防及應(yīng)急管理領(lǐng)域，深化平安港口建設(shè)。七是提升路域環(huán)境，投入2400萬元專項(xiàng)債券用于興港北路改造工程和勝隆西路提升工程，不斷增強(qiáng)人民獲得感和幸福感。

　　（四）著力完善體制機(jī)制，持續(xù)提升財(cái)政治理效能

　　一是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，將績(jī)效管理范圍覆蓋至各預(yù)算單位和所有財(cái)政資金。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。二是持續(xù)提升財(cái)政評(píng)審效能。將預(yù)結(jié)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理鏈條，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求開展審核工作，用制度規(guī)范評(píng)審流程，著力壓減無效或不必要支出，推動(dòng)財(cái)政資金使用效益有效提高。三是規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治，聚焦減稅降費(fèi)、基層“三?！?、地方政府債務(wù)等9個(gè)領(lǐng)域，嚴(yán)肅查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，持續(xù)規(guī)范財(cái)政行為。

　　今后，鎮(zhèn)政府將圍繞全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)，積極增加可統(tǒng)籌的財(cái)力，扎實(shí)挖掘可持續(xù)發(fā)展的潛力，不斷增強(qiáng)防控風(fēng)險(xiǎn)的能力，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻(xiàn)更大財(cái)政力量！