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　　港口鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財政預(yù)算草案報告

　　第一部分 2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，實施加力提效、注重精準、更可持續(xù)的積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，不斷強化財政收支管理，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的財政保障。

　　剔除內(nèi)部調(diào)入調(diào)出資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，2023年財政實現(xiàn)總收入9.41億元，完成年度預(yù)算74%。財政總支出10.65億元，完成年度預(yù)算82%。全年一般公共預(yù)算、政府性基金及其他財政專戶資金收支差額為-1.24億元。

　　一、2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年實現(xiàn)收入7.07億元，完成年度預(yù)算78%。具體包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級收入4.11億元，完成預(yù)算130%。其中稅收分成收入2.53億元，完成預(yù)算108%（含提前下?lián)芏愂辗殖?050萬元，剔除后完成預(yù)算103%）；非稅收入1.58億元，完成預(yù)算196%。

　　2．上級補助收入1.58億元，完成預(yù)算192%。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5089萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1.01億元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入2185萬元。

　　4. 調(diào)入資金1.16億元。其中：代管資金調(diào)入6800萬元，政府性基金調(diào)入3311萬元，其他調(diào)入1521萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　全年實現(xiàn)總支出7.79億元，完成年度預(yù)算85%。其中一般公共預(yù)算支出6.9億元，上繳上級支出8845萬元,其中債券還本支出2185萬元、稅收分成上解支出6660萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年收支結(jié)余-7172萬元，通過上年結(jié)轉(zhuǎn)收入彌補976萬元，通過財政專戶管理資金上年結(jié)余彌補6196萬元。

　　二、2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　全年實現(xiàn)收入3.17億元，完成年度預(yù)算38%。具體包括：

　　1．國有土地使用權(quán)出讓收入6767萬元；

　　2．污水處理費收入2218萬元；

　　3．上級補助收入95萬元；

　　4．地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.26億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　全年總支出3.02億元，完成年度預(yù)算36%。其中政府性基金支出2.26億元，調(diào)出資金3311萬元，上繳上解債券還本支出4286萬元。

　　（三）政府性基金結(jié)余情況

　　全年實現(xiàn)收支結(jié)余1472萬元。

　　三、其他財政專戶資金收支情況

　　2023年其他財政專戶資金收入3250萬元，其他財政專戶資金支出2313萬元（含調(diào)出資金到總預(yù)算賬600萬元），本年收支結(jié)余937萬元。2022年末累計結(jié)余975萬元，2023年因清理其他應(yīng)收款及承接債務(wù)減少結(jié)余1.23億元，2023年末累計結(jié)余-1.04億元。

　　四、2023年政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2023年我鎮(zhèn)新增專項債券1.83億元、新增再融資一般債券2185萬元，新增再融資專項債券4286萬元，以上合計新增債券2.48億元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴格落實債務(wù)償還計劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排8804萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費。

　　（三）債券余額情況

　　截至2023年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.16億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額6.91億元。政府債券余額比2022年末增加1.83億元。

　　五、其他事項說明

　　2022年末按照市年終結(jié)轉(zhuǎn)工作要求，一般公共預(yù)算結(jié)余和政府性基金結(jié)余統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到財政專戶管理資金結(jié)余科目反映，截至2022年末，財政專戶管理資金結(jié)余為1.08億元，本年一般公共預(yù)算及政府性基金收支相抵后減少財政專戶管理資金結(jié)余5699萬元，2023年末財政專戶管理資金累計結(jié)余5070萬元。

　　六、2023年財政主要工作

　　（一）強管理保運行，持續(xù)提升資金使用效益

　　一是狠抓財政收入不放松。圍繞年初預(yù)算目標，加強與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動和數(shù)據(jù)共享，強化財政收入分析研究，深挖增收潛力，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，通過盤活轉(zhuǎn)讓物業(yè)經(jīng)營權(quán)、推進“智慧停車”等項目增加財政收入1.37億元。二是落實政府過“緊日子”的要求，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，大力壓減一般性支出，騰挪財力優(yōu)先保障“三?！敝С龊椭攸c支出。三是加強與上級部門溝通對接，積極爭取上級補助資金。2023年度實現(xiàn)一般公共預(yù)算上級補助收入1.58億元，增長35%，涉及鄉(xiāng)村振興、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、義務(wù)教育等多個領(lǐng)域。四是大力爭取專項債券資金。2023年度已獲新增專項債券1.83億元，為全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供有力的資金保障。

　　（二）穩(wěn)增長促消費，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　搶抓發(fā)展機遇，激發(fā)市場活力，深入推進低效工業(yè)園改造，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)放“三舊”改造新建工業(yè)廠房專題項目獎勵資金1181萬元，提高土地利用效率和效益，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟拉動作用，投入惠民促銷節(jié)活動經(jīng)費230萬元，舉辦新能源汽車節(jié)、美食文化節(jié)等一系列展銷活動，拉動市場主體參與度，激發(fā)消費熱情、提振消費信心。充分發(fā)揮財政職能，加大經(jīng)濟普查工作經(jīng)費保障力度，全方位支持推進第五次全國經(jīng)濟普查各項工作順利開展。聚焦“百千萬工程”，積極統(tǒng)籌各類財政資金資源，推動美麗圩鎮(zhèn)示范項目建設(shè)，美化亮化商業(yè)綜合體和港福路宵夜街，提升重要交通節(jié)點形象，助力我鎮(zhèn)“百千萬工程”穩(wěn)步實施。

　　（三）重均衡惠民生，增強人民群眾福祉

　　堅持教育為本，撥付2.37億元用于公辦學校正常運轉(zhuǎn)及公辦幼兒園辦學，投入1142萬元用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增加公辦學位和深化集團化辦學，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。加強生態(tài)文明建設(shè)，打好水污染治理攻堅戰(zhàn)，投入1.54億元專項債券用于污水處理廠三期工程、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程以及農(nóng)村污水治理工程等項目。支持完善社會保障和就業(yè)體系，投入476萬元落實落細各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。強化社會救助，落實雙擁等政策，發(fā)放民政救助資金852萬元，發(fā)放殘疾人補貼及優(yōu)撫對象補助792萬元。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，投入5001萬元用于開展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提升醫(yī)療保障水平。深化平安港口建設(shè)，投入9930萬元用于公共安全、消防及應(yīng)急管理領(lǐng)域。提高城市品位，投入2400萬元專項債券用于興港北路改造工程和勝隆西路提升工程，不斷增強人民獲得感和幸福感。

　　（四）全鏈條優(yōu)體制，持續(xù)提升財政治理效能

　　一是加強績效管理。堅持“花錢必問效、無效必問責”的理念，將績效管理范圍覆蓋至各預(yù)算單位和所有財政資金。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財政政策和科學安排預(yù)算的重要依據(jù)。二是持續(xù)提升財政評審效能。將預(yù)結(jié)算評審實質(zhì)性嵌入預(yù)算管理鏈條，嚴格按照相關(guān)文件要求開展審核工作，用制度規(guī)范評審流程，著力壓減無效或不必要支出，推動財政資金使用效益有效提高。三是規(guī)范財經(jīng)秩序。嚴格開展財經(jīng)紀律專項整治，聚焦減稅降費、基層“三?！?、地方政府債務(wù)等9個領(lǐng)域，嚴肅查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，持續(xù)規(guī)范財政行為。

　　第二部分 2024年財政預(yù)算草案

　　2024年預(yù)算編制的基本原則：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，聚焦鎮(zhèn)黨委、政府重點工作，推進積極財政政策適度加力、提質(zhì)增效，不斷發(fā)揮財政引導(dǎo)與保障作用，持續(xù)強化過“緊日子”要求與預(yù)算管理有機銜接，統(tǒng)籌推進穩(wěn)經(jīng)濟、兜三保、防風險、促改革各項工作，為建設(shè)現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻財政力量。

　　2024年預(yù)算收支編制情況說明如下：

　　一、一般公共預(yù)算

　　（一）收入方面

　　一般公共預(yù)算總收入為8.74億元，包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級收入3.03億元，其中稅收分成收入2.3億元，非稅收入7250萬元；

　　2．上級補助收入5507萬元；

　　3．調(diào)入資金5.08億元；

　　4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入830萬元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相應(yīng)安排2024年一般公共預(yù)算總支出8.74億元，同比下降4%。其中一般公共預(yù)算支出8.19億元，上解上級支出5500萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算

　　（一）收入方面

　　2024年政府性基金預(yù)算總收入6.43億元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入6.1億元，污水處理費收入1800萬元，上級補助收入57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1472萬元。

　　（二）支出方面

　　2024年政府性基金預(yù)算總支出6.42億元，其中，政府性基金預(yù)算支出1.34億元，調(diào)出資金5.08億元。

　　三、其他財政專戶資金預(yù)算

　　2024年其他財政專戶資金預(yù)算收入1356萬元，其中，教育收費收入200萬元，醫(yī)療服務(wù)收入900萬元，其他服務(wù)性收入250萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。安排其他財政專戶資金預(yù)算支出1349萬元。

　　四、“三?！鳖A(yù)算支出計劃

　　按照省編報口徑，2024年初全鎮(zhèn)安排“三?！鳖A(yù)算支出合計3.23億元，其中保工資2.11億元，保運轉(zhuǎn)0.12億元，?；久裆С?億元。

　　五、政府債券2024年新增計劃

　　2024年我鎮(zhèn)申報專項債券需求3.12億元，主要涉及港口污水管網(wǎng)改造、污水收集及市政排水管改造、農(nóng)村生活污水治理等項目。

　　六、2024年度財政工作思路

　　2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，財政工作將圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，突出重點，把握關(guān)鍵，堅定信心，勠力同心確保全年預(yù)期目標圓滿實現(xiàn)。

　　（一）打好“組織收入”主動戰(zhàn)，確保財政平穩(wěn)增收

　　一是強化組織收入工作“一盤棋”統(tǒng)籌，圍繞年度預(yù)算收入目標，全力抓重點、補短板、強弱項，充分調(diào)動各方積極性，繼續(xù)挖掘增收潛力，有效增加可用財力，進一步提高財政保障能力。二是主動謀劃，精準對接上級部門，圍繞重點工作任務(wù)、政策投向和資金支持領(lǐng)域，針對性做好項目儲備，對于優(yōu)質(zhì)且條件成熟的項目，積極爭取債券資金和上級補助資金支持。

　　（二）打好“民生保障”陣地戰(zhàn)，加大民生領(lǐng)域投入

　　一是落實過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出，兜牢兜實“三?！钡拙€，優(yōu)先保障影響我鎮(zhèn)社會發(fā)展重點領(lǐng)域及關(guān)鍵項目的資金需求。二是持續(xù)保障和改善民生，安排2.61億元用于教育事業(yè)。安排4082萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排1034萬元用于文化體育事業(yè)。安排3801萬元用于社會保障和就業(yè)。安排1.13億元用于保障公共安全和應(yīng)急搶險，統(tǒng)籌發(fā)展與安全。安排4716萬元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村及水利事業(yè)，高位推進鄉(xiāng)村振興。安排2000萬元用于港福路北段、福田十路等7條道路前期征拆及報批，為群眾出行打造便捷交通路網(wǎng)。

　　（三）打好“財政風險”防御戰(zhàn)，穩(wěn)固財政運行根基

　　一是“全覆蓋”優(yōu)化績效管理。抓住“事前、事中、事后”三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)點，打造管理“閉環(huán)”，推動做“優(yōu)”績效目標，做“深”績效評價，做“實”結(jié)果運用，做“好”支出控管，促進預(yù)算績效管理層層遞進、逐步深化，切實管好用好財政資金，保障資金安全規(guī)范高效運作。二是“全過程”開展財會監(jiān)督。推動建立橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動、貫通協(xié)同的財會監(jiān)督工作機制，不斷提升財政監(jiān)督效能，聚焦財政、財務(wù)、會計領(lǐng)域的短板和薄弱環(huán)節(jié)，查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，推動我鎮(zhèn)工作部署落實到位，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

　　做好2024年的財政工作責任重大、使命光榮，財政部門將用更足的勁頭、更大的力度、更實的舉措，咬定目標、真抓實干，為加快打造現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”作出新的更大貢獻！

　　本報告附表：

　　1．港口鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表

　　2．港口鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　3．港口鎮(zhèn)2023年其他財政專戶資金預(yù)算執(zhí)行情況表

　　4．港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　5．港口鎮(zhèn)2024年政府性基金收支預(yù)算表

　　6．港口鎮(zhèn)2024年其他財政專戶資金預(yù)算表

　　7. 港口鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表