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第一部分   2023年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來(lái)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政，不斷強(qiáng)化財(cái)政收支管理，1-7月全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)。

　　一、1-7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入24619萬(wàn)元，完成年初預(yù)算74%，其中稅收分成收入19075萬(wàn)元，完成年初預(yù)算76%，非稅收入5544萬(wàn)元，完成年初預(yù)算68%。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入7856萬(wàn)元，完成年初預(yù)算365%。

　　（三）再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬(wàn)元。

　　（四）一般公共預(yù)算支出35491萬(wàn)元，完成年初預(yù)算42%。具體支出完成情況見(jiàn)下表：

　　（五）債務(wù)還本支出（通過(guò)再融資債券還本）1500萬(wàn)元。

　　（六）上解上級(jí)支出4332萬(wàn)元，該支出為稅收分成前的扣款項(xiàng)目，包括計(jì)提交通建設(shè)專項(xiàng)資金、計(jì)提援疆援藏專項(xiàng)資金等支出。

　　二、1-7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入2426萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3%，其中：土地出讓收入1029萬(wàn)元，完成年初預(yù)算1%，污水處理費(fèi)收入1397萬(wàn)元，完成年初預(yù)算78%。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入89萬(wàn)元。

　　（三）地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20585萬(wàn)元，其中再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券19085萬(wàn)元。

　　（四）政府性基金支出13830萬(wàn)元，完成年初預(yù)算93%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出823萬(wàn)元，完成年初預(yù)算7%，債務(wù)付息支出816萬(wàn)元，完成年初預(yù)算41%，其他支出12191萬(wàn)元，完成年初預(yù)算1198%，其中彩票公益金安排支出96萬(wàn)元、專項(xiàng)債券安排支出12095萬(wàn)元。

　　（五）債務(wù)還本支出（通過(guò)再融資債券還本）1500萬(wàn)元。

　　三、1-7月財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財(cái)政專戶收入1908萬(wàn)元，完成年初預(yù)算191%，主要是新增上級(jí)補(bǔ)助收入753萬(wàn)元，財(cái)政專戶支出1073萬(wàn)元，完成年初預(yù)算111%。

　　四、1-7月財(cái)政主要工作開(kāi)展情況

　　（一）多措并舉，切實(shí)提升財(cái)政保障能力。一是建立抓收入?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制。定期召開(kāi)收入組織會(huì)議，明確工作重點(diǎn)，壓實(shí)各方責(zé)任，按照工作目標(biāo)及分工，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，共同落實(shí)各項(xiàng)具體工作措施。二是加強(qiáng)稅收收入分析研判。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)行稅源摸查對(duì)比，了解掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)納稅情況和變化動(dòng)向，積極開(kāi)拓稅源，對(duì)重點(diǎn)稅源、零星稅源齊抓共管。三是加強(qiáng)非稅收入日常監(jiān)管和分析研判。積極盤活存量政府現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，大力推動(dòng)我鎮(zhèn)“智慧停車”項(xiàng)目的實(shí)施，提高我鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)資源使用效益。1至7月鎮(zhèn)級(jí)非稅系統(tǒng)完成收入（不含政府性基金）2782萬(wàn)元，符合預(yù)期進(jìn)度。四是精心謀劃爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。2023年1-7月已申報(bào)興港北路改造工程等10個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，申報(bào)專項(xiàng)債券資金需求2.47億元，目前已獲批專項(xiàng)債券資金2.21億元。

　　（二）穩(wěn)字當(dāng)頭，切實(shí)做好重點(diǎn)支出保障。一是以過(guò)“緊日子”的思想管好政府錢袋子，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減無(wú)效、低效支出。優(yōu)先足額安排“三保”和償還債務(wù)等急需、剛性支出。二是著力保障和改善民生。全面落實(shí)常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，已收到中央直達(dá)資金3064.56萬(wàn)元，累計(jì)支出2988.21萬(wàn)元，全部用于就業(yè)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助等項(xiàng)目。三是用好用足專項(xiàng)債券，著力提升城市品質(zhì)美化人居環(huán)境。投入6300萬(wàn)元用于污水管網(wǎng)改造工程、沙港公路污水主干管工程，進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)污水管網(wǎng)體系建設(shè)。投入2000萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理，全力打好水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入2195萬(wàn)元用于推進(jìn)污水處理廠三期工程建設(shè)，大力提升我鎮(zhèn)污水處理能力。投入1600萬(wàn)元用于港口鎮(zhèn)興港北路（興港中路至淺水湖橋南段）改造工程、港口鎮(zhèn)勝隆西路提升工程，全力推進(jìn)我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（三）提質(zhì)增效，深化財(cái)政管理改革。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。注重用財(cái)效益，將績(jī)效理念、要求和方法貫穿于預(yù)算管理全過(guò)程，堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，提高我鎮(zhèn)財(cái)政資源配置和使用效益。二是結(jié)合新常態(tài)下財(cái)政工作需要，對(duì)我鎮(zhèn)現(xiàn)有的行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂，補(bǔ)充新的制度，不斷提高財(cái)務(wù)制度的實(shí)時(shí)性、針對(duì)性和有效性。加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理，制定《港口鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)行為，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整治、財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)、政府采購(gòu)領(lǐng)域違反統(tǒng)一市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)整治等工作，不斷加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)管理、國(guó)有資產(chǎn)處置管理，政府采購(gòu)等領(lǐng)域的日常監(jiān)督，推進(jìn)部門內(nèi)控體系建設(shè)。

　　各位代表、同志們，完成全年財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作，任務(wù)重、責(zé)任大。我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)各項(xiàng)工作，為推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

第二部分 港口鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　根據(jù)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新增債務(wù)及預(yù)算收支變動(dòng)情況，現(xiàn)將2023年預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的91226萬(wàn)元調(diào)整為91918萬(wàn)元，增加692萬(wàn)元。具體包括：

　　1.稅收分成收入調(diào)減1500萬(wàn)元，減收原因主要是土地增值稅清算收入下降導(dǎo)致。

　　2.因土地出讓不及如期，調(diào)減從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金6000萬(wàn)元，同時(shí)為增大財(cái)力調(diào)配，調(diào)增從財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)入資金600萬(wàn)元。

　　3.上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增6090萬(wàn)元，其中：調(diào)增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5994萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入96萬(wàn)元。

　　4.因成功申請(qǐng)?jiān)偃谫Y一般債券，相應(yīng)調(diào)增一般債券轉(zhuǎn)貸收入1500萬(wàn)元。

　　5.補(bǔ)充下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，相應(yīng)增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.29萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算90247萬(wàn)元調(diào)整至91877萬(wàn)元，調(diào)增1630萬(wàn)元。

　　1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算84247萬(wàn)元調(diào)整為84409萬(wàn)元，調(diào)增162萬(wàn)元。調(diào)整原因是：（1）大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保收支平衡，調(diào)減一般公共預(yù)算支出5834萬(wàn)元；（2）因新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增支出5994萬(wàn)元；（3）補(bǔ)充下達(dá)上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，相應(yīng)增加支出2.29萬(wàn)元。

　　2.調(diào)增上解上級(jí)支出1768萬(wàn)元。其中：稅收分成前扣費(fèi)支出增加268萬(wàn)元、再融資一般債券用于還本支出增加1500萬(wàn)元。

　　3.調(diào)減債務(wù)還本支出（鎮(zhèn)）300萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算979萬(wàn)元調(diào)整為41萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入由年初71818萬(wàn)元調(diào)整為84992萬(wàn)元，調(diào)增13174萬(wàn)元。主要包括：

　　1.調(diào)減土地出讓收入10500萬(wàn)元。

　　2.因新增專項(xiàng)債券和再融資專項(xiàng)債券，調(diào)增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23585萬(wàn)元。

　　3.因新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入89萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算總支出從年初的70410萬(wàn)元調(diào)整為84947萬(wàn)元，調(diào)增14537萬(wàn)元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減2837萬(wàn)元，主要是征地補(bǔ)償支出減少3056萬(wàn)元。

　　2.調(diào)增上解上級(jí)支出1500萬(wàn)元，原因是再融資專項(xiàng)債券用于還本支出增加1500萬(wàn)元。

　　3.其他支出增加22174萬(wàn)元，原因?yàn)樾略鰧ｍ?xiàng)債券安排支出22085萬(wàn)元以及新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出89萬(wàn)元。

　　4.調(diào)減調(diào)出資金支出6000萬(wàn)元。

　　5.調(diào)減債務(wù)還本支出（鎮(zhèn)）300萬(wàn)元。

　　（三）政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由1408萬(wàn)元調(diào)整為45萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　財(cái)政專戶預(yù)算總收入由年初1060萬(wàn)元調(diào)整為2399萬(wàn)元，調(diào)增1339萬(wàn)元，其中調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入759萬(wàn)元、調(diào)增醫(yī)療服務(wù)非稅收入580萬(wàn)元。財(cái)政專戶預(yù)算總支出從年初的968萬(wàn)元調(diào)整為2313萬(wàn)元，調(diào)增1345萬(wàn)元。其中：調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排支出759萬(wàn)元，調(diào)增調(diào)出資金至一般公共預(yù)算600萬(wàn)元，調(diào)減社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬(wàn)元。

　　附件：1．港口鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表

　　2．港口鎮(zhèn)2023年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表

　　3．港口鎮(zhèn)2023年財(cái)政專戶收支預(yù)算調(diào)整表

　　4．港口鎮(zhèn)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算調(diào)整表