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港口鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報告

—— 2023年1月16日在港口鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第四次會議上

第一部分 2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局的指導(dǎo)幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真貫徹落實“1+6+N”發(fā)展戰(zhàn)略，突出經(jīng)濟發(fā)展和民生保障，強化資源統(tǒng)籌，加強財政管理，優(yōu)化財力配置，有力保障了我鎮(zhèn)社會大局的和諧穩(wěn)定。

　　2022年財政實現(xiàn)總收入10.14億元，完成年度預(yù)算85%；財政總支出13.34億元，完成年度預(yù)算91%；全年收支差額，通過動用上年結(jié)余3.2億元彌補。

　　一、2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年實現(xiàn)收入5.92億元，完成年度預(yù)算77%。具體包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級收入4.57億元，完成預(yù)算101%。其中稅收分成收入3.28億元，完成預(yù)算98%；非稅收入1.29億元，完成預(yù)算111%。

　　2．上級補助收入1.17億元，完成預(yù)算122%。其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入396萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入594萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1.07億元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入1847萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　全年實現(xiàn)總支出8.41億元，完成年度預(yù)算82%。其中一般公共預(yù)算支出7.67億元，一般債務(wù)還本支出1847萬元，上繳上級支出5566萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算結(jié)余情況

　　全年實現(xiàn)收支結(jié)余-2.48億元，加2021年末累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.59億元及賬務(wù)調(diào)整增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元，2022年末累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.1億元。

　　二、2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　全年實現(xiàn)收入4.02億元，完成年度預(yù)算96%。具體包括：

　　1．國有土地使用權(quán)出讓收入1.03億元；

　　2．污水處理費收入1465萬元；

　　3．上級補助收入343萬元；

　　4．地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.8億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　全年總支出4.7億元，完成年度預(yù)算111%。

　　（三）政府性基金結(jié)余情況

　　全年實現(xiàn)收支結(jié)余-6874萬元，加2021年末累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6590萬元及因賬務(wù)調(diào)整減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬元，2022年末累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-285萬元。

　　三、財政專戶預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年財政專戶預(yù)算收入1963萬元，財政專戶預(yù)算支出2252萬元，本年收支結(jié)余-289萬元。

　　四、2022年政府債務(wù)情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2022年我鎮(zhèn)申請專項債券2.8億元、再融資債券（一般債券）1847萬元，兩項合計2.99億元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴格落實債務(wù)償還計劃，將債務(wù)還本付息列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。全年統(tǒng)籌安排3137萬元，用于地方政府債務(wù)還本付息及發(fā)行費。

　　（三）債券余額情況

　　截至2022年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額6.33億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額5.08億元。政府債券余額比2021年末增加2.8億元。

　　五、其他事項說明

　　（一）2022年8月鎮(zhèn)人大審議2022年預(yù)算調(diào)整草案后，增加以下支出事項，說明如下：

　　為及時消除財政總預(yù)算往來掛賬，2022年11月政府將預(yù)付原市交通集團干線公路資本金1.1億元轉(zhuǎn)列為城市建設(shè)支出，相應(yīng)增加政府性基金預(yù)算支出1.1億元。

　　（二）按市年終結(jié)轉(zhuǎn)工作要求，一般公共預(yù)算結(jié)余和政府性基金結(jié)余需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到財政專戶管理資金結(jié)余科目，由此產(chǎn)生的調(diào)入資金和調(diào)出資金不在上述預(yù)算總支出反映。

　　六、2022年財政工作主要特點

　　（一）積極挖潛增收，增強財政保障能力

　　2022年面對疫情防控、經(jīng)濟下行等多重因素帶來的嚴峻考驗，鎮(zhèn)財政將穩(wěn)收入、強統(tǒng)籌作為工作重點，全力增強財政保障能力。一是加強溝通，積極爭取上級補助資金，實現(xiàn)一般公共預(yù)算上級補助收入1.17億元，增長9%。二是主動對接，積極申請專項債券支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全年成功爭取專項債2.8億元。三是加大力度清理出借資金，收回財政出借資金2230萬元。四是加強稅收和非稅管理，切實做到應(yīng)收盡收。五是積極推動土地出讓，推進溢進、雨峰等多個項目供地，實現(xiàn)土地收入1.03億元。六是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年壓減1億元，把有限財力保障三保及重點支出。

　　（二）強化資金保障，統(tǒng)籌發(fā)展和安全

　　支持出臺《港口鎮(zhèn)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施辦法（試行）》，預(yù)計三年投入6000萬元獎補扶持企業(yè)，助推經(jīng)濟發(fā)展。大力支持擴大消費，投入293萬元舉辦港口鎮(zhèn)惠民購車節(jié)及家裝消費節(jié)等活動。優(yōu)先保障疫情防控，投入3427萬元用于防疫物資、核酸檢測、流調(diào)溯源、隔離酒店和疫苗接種。加強健康港口建設(shè)，投入4014萬元用于各項醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)站運營。

　　（三）加大民生投入，提升服務(wù)保障水平

　　支持教育高質(zhì)量發(fā)展和教育事業(yè)均衡化，投入3173萬元提升中小學(xué)辦學(xué)條件，推進基礎(chǔ)教育提質(zhì)培優(yōu)。著力做好社會保障工作，投入323萬元用于落實各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助、本科生落戶、人才引進以及職業(yè)技能提升工程；投入864萬元用于退役軍人和優(yōu)撫對象；投入1215萬元用于老年人、殘疾人等社會福利事業(yè)；投入613萬元用于發(fā)放雙低家庭、孤兒、特困等人員生活補助。推進平安建設(shè)和社會治理現(xiàn)代化，投入1016萬元專項資金用于公安信息化、交通安全、“雙反”、掃黑除惡、視頻監(jiān)控以及綜合治理等項目建設(shè)；投入1027萬元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

　　（四）加強資源統(tǒng)籌，持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌

　　爭取2.66億元專項債資金用于支持重大基礎(chǔ)設(shè)施等公益性項目建設(shè)，其中6860萬元投入干線公路建設(shè)和路域環(huán)境提升，1.97億元投入污水管網(wǎng)和農(nóng)村生活污水治理等項目。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入3216萬元用于高標準農(nóng)田、美麗田園建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村公廁改革、村（社區(qū)）兩委人員工資等項目，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入2984萬元用于公園管養(yǎng)和道路保潔，投入327萬元用于恒豐六路、華師路、福田五路、福田十路以及民新路等道路改造工程建設(shè)。

第二部分 2023年財政預(yù)算草案

　　2023年預(yù)算編制的基本原則：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議精神、全國財政工作會議精神，落實積極的財政政策要加力提效要求，落實黨中央決策部署及省委、市委、鎮(zhèn)黨委工作安排，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，盡力而為、量力而行，為加速建設(shè)“經(jīng)濟重鎮(zhèn)、先進制造業(yè)重鎮(zhèn)”，打造現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻財政力量。

　　2023年預(yù)算收支編制情況說明如下：

　　一、一般公共預(yù)算

　　（一）收入方面

　　一般公共預(yù)算總收入為9.02億元，包括：

　　1．一般公共預(yù)算本級收入3.31億元，其中稅收分成收入2.5億元，非稅收入8100萬元；

　　2．上級補助收入2152萬元；

　　3．調(diào)入資金5.5億元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相應(yīng)安排2023年一般公共預(yù)算總支出9.02億元，同比下降5%。其中一般公共預(yù)算支出8.42億元，上解上級支出5500萬元，債務(wù)還本支出500萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算

　　（一）收入方面

　　2023年政府性基金預(yù)算總收入7.08億元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入6.9億元，污水處理費收入1800萬元。

　　（二）支出方面

　　2023年政府性基金預(yù)算總支出7.04億元，其中，政府性基金預(yù)算支出1.49億元，調(diào)出資金5.5億元，專項債券還本支出500萬元。

　　三、財政專戶管理資金預(yù)算

　　2023年財政專戶預(yù)算收入1000萬元；相應(yīng)安排財政專戶預(yù)算支出968萬元。

　　四、“三?！鳖A(yù)算支出計劃

　　按照省編報口徑，2023年初全鎮(zhèn)安排“三?！鳖A(yù)算支出合計3.24億元，其中保工資2.57億元，保運轉(zhuǎn)1247萬元，保基本民生5502萬元。

　　五、政府債券2023年新增計劃

　　2023年預(yù)計實現(xiàn)再融資債券5470萬元，用于債券還本，提前批專項債券4890萬元，用于港口污水管網(wǎng)改造等項目建設(shè)。

　　六、2023年度財政工作思路

　　2023年，財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定清醒、全面從緊、總額控制、加力提效，積極做好財政各項工作，不斷提高管財理財水平。

　　（一）拓展渠道，多措并舉穩(wěn)收入

　　強化財稅部門聯(lián)動，依法依規(guī)組織收入，加強收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和監(jiān)測，深挖重點稅源潛力，提升收入征管水平。繼續(xù)挖潛非稅收入，提高財政收入質(zhì)量，加強國有資產(chǎn)資源經(jīng)營收益管理，進一步盤活閑置資產(chǎn)和低效運轉(zhuǎn)資產(chǎn)。支持配合做好招商引資工作，加快項目供地，落實經(jīng)濟扶持政策，助推高質(zhì)量發(fā)展。密切關(guān)注國家政策支持方向，全力“向上”積極爭取政府債券和上級補助資金支持，不斷增強財政實力。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，聚焦重點惠民生

　　一是加快城鎮(zhèn)建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展。安排634萬元用于落實港口鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展20條政策扶持、中小微企業(yè)發(fā)展成長中小企業(yè)項目入庫獎勵以及惠民促銷活動。安排1075萬元用于游戲游藝產(chǎn)業(yè)城與金馬公司路口擴寬工程等道路建設(shè)。安排450萬元用于城鎮(zhèn)規(guī)劃、公交候車亭和水利設(shè)施建設(shè)。安排230萬元用于美麗宜居村、鄉(xiāng)村振興示范帶、農(nóng)路建設(shè)。安排1695萬元用于污水治理工程建設(shè)及垃圾站改造，計劃爭取2.01億元專項債券用于建設(shè)污水處理廠三期工程以及西街、群樂社區(qū)農(nóng)村污水治理工程和城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)。二是以人為本，切實做好民生保障。安排2.76億元用于教育事業(yè)。安排1585萬元用于文化體育事業(yè)。安排2521萬元用于退役軍人服務(wù)、殘疾人事業(yè)、惠農(nóng)補貼、農(nóng)業(yè)保險、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼和困難人員生活補貼。安排6180萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排2867萬元用于垃圾收集處理及街道保潔，安排1.25億元用于保障公共安全、交通安全治理、消防和應(yīng)急管理事業(yè)。

　　（三）提升效能，緊扣主業(yè)創(chuàng)新局

　　優(yōu)化資金配置，大力盤活存量資金，全力做好資金保障工作，確保重點項目資金需求。堅持過“緊日子”思想，扎實做好預(yù)算收支管理工作，切實兜牢兜實“三?！钡拙€。完善項目入庫管理機制，提高項目入庫質(zhì)量。全面實施預(yù)算績效管理工作，對重點項目資金實行“雙監(jiān)控”，切實做到花錢必問效。加強財務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政支出精準性和規(guī)范性，提升財政資金使用效率。發(fā)揮財政監(jiān)督職能，加快清理出借資金及往來掛賬，做好重點資金使用跟蹤，降低財務(wù)風(fēng)險。

　　春風(fēng)浩蕩滿目新，揚帆奮進正當(dāng)時。財政部門將踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全力以赴為推動港口高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障！