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第一部分：2021年財政預算執(zhí)行情況

　　2021年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在市財政局的指導幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，突出疫情防控、設施完善、生態(tài)環(huán)保、民生事業(yè)、平安建設等保障重點，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，有力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

　　一、一般公共預算收支執(zhí)行情況

　　（一）2021年一般公共預算總收入71981萬元，完成年度預算68%，同2020年一般公共預算總收入（73453萬元）對比下降2%。包括：

　　1．一般公共預算本級收入39370萬元，完成預算57%。其中稅收分成收入29598萬元, 完成預算123%（比2020年增加12%，主要原因是地方稅種增收較多）；非稅收入9772萬元，完成預算22%。

　　2．上級補助收入10713萬元，完成預算102%。其中均衡性轉移支付收入436萬元，政策性轉移支付收入1014萬元，專項轉移支付補助收入9263萬元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉貸收入1898萬元。

　　4．調入資金20000萬元。

　　（二）2021年一般公共預算總支出87399萬元，完成年度預算84%，同2020年一般公共預算總支出（97467萬元）對比減少10 %。

　　（三）一般公共預算本年收支結余—15418萬元，加2020年末累計結轉結余51975萬元，以及因清理歷史出借資金等原因，2021年減少結轉結余627萬元，2021年末累計結轉結余35930萬元。

　　二、政府性基金預算收支執(zhí)行情況

　　（一）2021年政府性基金預算總收入35926萬元，完成年度預算76%，同2020年政府性基金預算收入（36933萬元）對比下降2.7%。包括：

　　1．政府性基金預算收入21863萬元。其中國有土地使用權出讓收入20045萬元，污水處理費收入1818萬元。

　　2．上級補助收入2088萬元。

　　3．地方政府專項債務轉貸收入11975萬元。

　　（二）2021年政府性基金預算總支出36557萬元，同2020年政府性基金預算支出（36933萬元）對比下降1%，其中政府性基金支出5882萬元，專項債務還本支出10675萬元（2020年無此項支出），調出資金20000萬元。

　　（三）2021年政府性基金本年收支結余 -631萬元，加2020年末累計結轉結余19255萬元，以及因清理歷史出借資金等原因，2021年減少結轉結余12034萬元，2021年末累計結轉結余6590萬元。

　　三、財政專戶預算收支執(zhí)行情況

　　2021年財政專戶預算收入1665萬元，2021年財政專戶預算支出739萬元。2021年財政專戶本年收支結余926萬元，加2020年末累計結轉結余270萬元，2021年末累計結轉結余1196萬元。

　　四、2021年政府債務情況

　　截至2021年底，我鎮(zhèn)法定限額內政府債務余額35225萬元，比2020年增加1300萬元。其中政府一般債券余額12536萬元，政府專項債券余額22689萬元。2021年法定政府債務率在70%以下，沒有隱形債務及或有債務。

　　五、2021年財政主要工作

　　（一）積極提升財政保障能力。成功上線“數(shù)字財政”系統(tǒng)，規(guī)范資金撥付流程，實現(xiàn)支付業(yè)務無紙化。結合巡察整改、以案促改的要求，我鎮(zhèn)加強往來賬清查核對，積極消化歷史出借資金，截至2021年底，已清理歷史暫付款5.8億元，剩余0.3億元，清理率超過95%。加強公有資產收入管理，鎮(zhèn)屬國有資產年度上繳非稅收入比增380%。全年共撥付759萬元用于購置和經(jīng)營公有資產。圍繞國家政策支持方向爭取上級支持，2021年爭取到國家專項債1300萬元。

　　（二）助力設施建設和環(huán)境改善。全年共投入2494萬元用于道路交通、水利設施等建設，進一步改善我鎮(zhèn)基礎設施和城市景觀。繼續(xù)加大污水管網(wǎng)建設，改善城鎮(zhèn)環(huán)境生態(tài)，投入1601萬元用于污水管網(wǎng)和提標工程建設、農村污水治理摸排、污水處理。投入5720萬元用于改善全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、推進垃圾分類等工作；投入1055萬元用于水源保護。投入2403萬元加快農村基礎設施建設，開展農村人居環(huán)境整治，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入85萬元用于對口扶貧支出。

　　（三）扎實保障民生事業(yè)發(fā)展。全年共投入30910萬元用于教育事業(yè)，完善中小學教學設施升級改造和擴建，促進教育優(yōu)質、均衡發(fā)展。投入3251萬元用于提升社會保障能力和水平，完善社會救助體系、養(yǎng)老、退役軍人服務，兜牢底線民生。投入1449萬元用于本科生落戶津貼和各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助和職業(yè)技能提升工程。投入7784萬元用于新冠肺炎疫情防控和提升基層醫(yī)療服務水平，為人民群眾的生命健康提供有力的保障。

　　（四）落實公共安全事業(yè)投入。全年共投入1013萬元用于消防營房建設、消防設備器材采購和消防安全整治。投入9909萬元用于保障公共安全、交通安全治理和應急管理事業(yè)，維護港口社會安全穩(wěn)定。

第二部分：2022年財政預算草案

　　2022年預算編制的基本原則：深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神和上級決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總基調，根據(jù)部門履職需要和中心任務，統(tǒng)籌謀劃，精打細算，按照持之以恒落實過“緊日子”有關要求，壓一般、控新增、保重點、優(yōu)結構，編實編好2022年財政預算，把有限的財力用活用好。

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2022年財政預算收支編制情況說明如下：

　　一、2022年度一般公共預算收支情況

　　（一）2022年一般公共預算總收入為95812萬元，比2021年初預算（98842萬元）下降3 %。包括：

　　1．一般公共預算本級收入37550萬元，其中稅收分成收入27000萬元，非稅收入10550萬元。

　　2．上級補助收入5259萬元。

　　3．地方政府一般債務轉貸收入1850萬元。

　　4．調入資金25000萬元。

　　5．上年結轉結余26153萬元

　　（二）2022年一般公共預算總支出95373萬元，比2021年初預算（96952萬元）下降1.6%。

　　二、政府性基金預算收支情況

　　（一）政府性基金2022年預算總收入37119萬元，其中國有土地使用權出讓收入34000萬元，污水處理費收入2000萬元，上級補助收入251萬元，上年結余868萬元。

　　（二）政府性基金2022年預算總支出36984萬元，其中政府性基金預算支出11984萬元，調出資金25000萬元。

　　三、財政專戶預算收支情況

　　財政專戶2022年預算收入1731萬元；財政專戶2022年預算支出1647萬元。

　　四、2022年度財政工作重點

　　2022年，將圍繞鎮(zhèn)人民代表大會確定的工作目標和工作重點，認真組織實施年度預算收支任務。重點做好以下工作：

　　（一）多措并舉，努力增加收入來源。設法盤活鎮(zhèn)屬公有資產，安排415萬元購置資產及辦證，努力增加公有物業(yè)收入; 安排333萬元開展公有資產及公有企業(yè)經(jīng)營管理，加快公建配套物業(yè)移交和投入使用。圍繞國家政策支持方向，積極爭取上級補助資金和專項債。目前我鎮(zhèn)發(fā)行項目已納入市2022年新增專項債券項目，計劃安排1.06億元，其中興港北路（淺水湖橋至沙港公路）改造工程和如愿居幼兒園工程項目已成功申請?zhí)崆芭椖款~度共930萬元。進一步做好招商工作，落實經(jīng)濟扶持政策，培植涵養(yǎng)稅源，科學安排年度供地，督促閑置用地開發(fā)，助力低效工業(yè)園改造，拉動地方投資和提升地方生產力。統(tǒng)籌安排439萬元財政資金支持經(jīng)濟工作，其中：安排192萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費；安排198萬元用于我鎮(zhèn)中小微企業(yè)發(fā)展成長項目入庫獎勵、游博會、招商洽談等經(jīng)費，促進我鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展更好地融入大灣區(qū)建設。

　　（二）服務大局，大力保障兩大攻堅戰(zhàn)。支持打好水污染治理攻堅戰(zhàn)，安排5361萬元用于治水，包括落實河長制、中小河流整治工程、水道管養(yǎng)清淤、違章清拆、污水管網(wǎng)建設、雨污分流工程、污水處理廠提標工程、污水處理廠運營等項目，計劃再爭取5000萬元專項債用于治水，加快推進未達標水體整治工作。支持交通基礎設施建設和“工改”，安排1876萬元用于“三舊”改造片區(qū)策劃和道路交通改造升級，計劃安排1500萬財政資金支持低效工業(yè)廠房改造，助力我鎮(zhèn)高端產業(yè)的發(fā)展。

　　（三）振興鄉(xiāng)村，推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。繼續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排5655萬元用于美麗宜居村建設和環(huán)境衛(wèi)生改善，推動美麗鄉(xiāng)村建設提質升級。安排958萬元用于農路建設、農業(yè)政策性保險費，落實惠農、富農政策措施，補齊農業(yè)發(fā)展短板，安排246萬元用于對口扶持地區(qū)鄉(xiāng)村振興事業(yè)。

　　（四）聚焦民生，持續(xù)增進人民福祉。2022年財力將繼續(xù)向民生領域傾斜，安排31041萬元用于教育事業(yè)，促進教育優(yōu)質均衡發(fā)展。安排1042萬元用于文化體育設施建設和活動開展。安排3324萬元用于強化社會保障和退役軍人服務，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，兜牢民生底線，安排6344萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生投入和疫情防控，優(yōu)化公共衛(wèi)生服務。安排11745萬元用于保障公共安全、交通安全治理、消防和應急管理事業(yè)，維護社會安全穩(wěn)定。

　　（五）深入改革，不斷提升預算績效。加強對財政項目入庫聯(lián)審，完善以項目庫為源頭的預算管理機制，繼續(xù)推進港口鎮(zhèn)全面實施預算績效管理工作，實行部門預算管理情況通報機制，推動建立“以考核促提升”機制，將預算績效考評結果納入部門年度績效考核內容，與預算安排掛鉤。加強對“三重一大”中涉財議題的審核，保證投資決策規(guī)范化、科學化。健全成本管控機制，扎實開展投資項目預決算造價審核，不斷提升財政資金使用績效。