国产sm精品全国_最新亚洲精品视频在线_天天看在线视频国产_精品三级不卡在线观看视频

——2021年8月16日在港口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第十二次會(huì)議上

　　第一部分   2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各預(yù)算單位堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，迎難而上，緊緊圍繞疫情防控、績(jī)效管理、數(shù)字財(cái)政、資產(chǎn)清理、農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)開展財(cái)政財(cái)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、1月至6月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算本級(jí)收入15752萬元，完成年初預(yù)算23%，其中稅收分成收入10044萬元，完成年初預(yù)算42%，非稅收入5708萬元，完成年初預(yù)算13%。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入6908萬元，完成年初預(yù)算213%。

　　（三）再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1213萬元，完成率61%。

　　（四）一般公共預(yù)算本級(jí)支出41787萬元，完成年初預(yù)算44%。具體支出完成情況見下表：

科目	1-6月支出數(shù)	（與年初預(yù)算對(duì)比） 執(zhí)行率
一般公共預(yù)算支出	41787	44%
1、一般公共服務(wù)支出	5753	36%
2、國(guó)防支出	0	0%
3、公共安全支出	4162	50%
4、教育支出	12417	57%
5、科學(xué)技術(shù)支出	691	50%
6、文化旅游體育與傳媒支出	564	24%
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出	6931	66%
8、衛(wèi)生健康支出	2634	43%
9、節(jié)能環(huán)保支出	522	12%
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3073	35%
11、農(nóng)林水支出	2271	34%
12、交通運(yùn)輸支出	67	13%
13、資源勘探信息等支出	604	37%
14、住房保障支出	1206	42%
15、糧油物資儲(chǔ)備支出	0	0%
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	713	37%
17、其他支出	0	0%
18、債務(wù)付息支出	179	36%
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0	0%

　?。ㄎ澹﹤鶆?wù)還本支出為零，完成年初預(yù)算0%。

　　（六）2021年1月至6月一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要變動(dòng)情況說明：

　　1.為加快清理出借資金，2021年上半年將一般公共預(yù)算應(yīng)收各村（居）往來款13736萬元，轉(zhuǎn)列為臨時(shí)救助金支出，調(diào)減一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13736萬元。

　　2.鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司上繳經(jīng)營(yíng)收益116萬元，轉(zhuǎn)增一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116萬元。

　　3.鎮(zhèn)誠(chéng)和城鎮(zhèn)建設(shè)投資發(fā)展有限公司上繳經(jīng)營(yíng)收益3654萬元，轉(zhuǎn)增一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3654萬元。

　　二、1月至6月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┱曰鸨炯?jí)收入6094萬元，完成年初預(yù)算17%，其中：土地出讓收入5023萬元，完成年初預(yù)算15%，污水處理費(fèi)收入1071萬元，完成年初預(yù)算54%。

　?。ǘ┥霞?jí)補(bǔ)助收入195萬元，完成年初預(yù)算75%。

　?。ㄈ┑胤秸畬ｍ?xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3710萬元，完成年初預(yù)算35%。

　?。ㄋ模┱曰鹬С?383萬元，完成年初預(yù)算9%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3148萬元，完成年初預(yù)算32%，債務(wù)付息支出111萬元，完成年初預(yù)算19%，彩票公益金安排支出124萬元，完成年初預(yù)算36%，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1000萬元，完成年初預(yù)算9%。

　?。ㄎ澹?nbsp;2021年1月至6月政府性基金結(jié)余主要變動(dòng)情況說明

　　1.為加快清理出借資金，2021年上半年將政府性基金應(yīng)收各村（居）往來款9753萬元，轉(zhuǎn)列為臨時(shí)救助金支出，調(diào)減政府性基金結(jié)余9753萬元。

　　2.鎮(zhèn)政府對(duì)群樂社區(qū)廠房建設(shè)費(fèi)進(jìn)行明確，將財(cái)政出借港口房地產(chǎn)開發(fā)有限公司群樂廠房建設(shè)費(fèi)2002萬元，暫轉(zhuǎn)列為征地成本支出，調(diào)減政府性基金結(jié)余2002萬元。

　　三、1月至6月財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財(cái)政專戶收入608萬元，完成年初預(yù)算64%，財(cái)政專戶支出129萬元，完成年初預(yù)算15%。

　　四、2021年1月至6月我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)主要工作

　?。ㄒ唬﹪@中心任務(wù)，做好保障工作。及時(shí)下達(dá)公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)和上級(jí)防疫專項(xiàng)撥款，做到疫情防控經(jīng)費(fèi)優(yōu)先安排。截至今年6月30日，已支付防疫物資、核酸篩查、疫苗接種費(fèi)用531萬元，預(yù)計(jì)疫情防控將增加我鎮(zhèn)財(cái)政不少負(fù)擔(dān)。圍繞鎮(zhèn)政府重點(diǎn)民生工程做好保障工作，例如水源保護(hù)、大豐小學(xué)擴(kuò)建工程，中南小學(xué)、下南小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程，以及群眾小學(xué)設(shè)備采購(gòu)等，我分局充分發(fā)揮職能作用，主動(dòng)對(duì)接、主動(dòng)作為，把握好時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快財(cái)審，悉心指導(dǎo)采購(gòu)和招標(biāo)工作，與其他職能部門一道推動(dòng)民生工程建設(shè)加快進(jìn)度。

　?。ǘ┩七M(jìn)績(jī)效管理，深化預(yù)算改革。全面實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算績(jī)效管理，是做實(shí)財(cái)政預(yù)算、優(yōu)化資源配置、保障安全運(yùn)行、預(yù)防腐敗的重要舉措。今年我鎮(zhèn)績(jī)效管理工作將在上年基礎(chǔ)上擴(kuò)面、提質(zhì)，實(shí)行50萬元以上項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋、全鎮(zhèn)預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)全覆蓋，將委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目（主要是民生項(xiàng)目）進(jìn)行事后評(píng)價(jià)、1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行事中監(jiān)控、1個(gè)單位進(jìn)行整體績(jī)效評(píng)價(jià)、8個(gè)自評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行核查。上半年我鎮(zhèn)舉行了績(jī)效管理政策宣講會(huì)，廣大干部基本樹立理財(cái)意識(shí)、效益觀念，“花錢必問效”的氛圍逐步形成，為深化預(yù)算改革、優(yōu)化財(cái)政資源配置、提高資金效益奠定了基礎(chǔ)。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)清查核對(duì)，消減歷史掛賬。今年上半年，財(cái)政分局繼續(xù)加強(qiáng)歷史掛賬清查核對(duì)，按照“鎖定總額、消化存量、嚴(yán)控增量”的思路，加快出借資金清收進(jìn)度，采取收回墊付款、轉(zhuǎn)列財(cái)政支出、盤活資產(chǎn)資源等措施努力消化歷史掛賬，截至今年6月底，累計(jì)清理歷史暫付款6.47億元，清理率95.5%，目前剩余0.3億元將繼續(xù)清理，鎮(zhèn)村的往來賬已基本清晰，清理工作取得了階段性成果。

　?。ㄋ模╅_展規(guī)范化建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)財(cái)管理。今年上半年，針對(duì)市委巡察、財(cái)政監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)農(nóng)村財(cái)務(wù)存在的問題，市財(cái)政局部署開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)，我鎮(zhèn)對(duì)照有關(guān)要求，積極動(dòng)員培訓(xùn)，查漏補(bǔ)缺，建章立制，邀請(qǐng)市財(cái)政局、香山會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)人員作輔導(dǎo)講座，結(jié)合農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)，以案說法，為推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)打好基礎(chǔ)，采取“抓兩頭、促中間”做法，以相對(duì)做得好的村居作示范，重點(diǎn)輔導(dǎo)他們完善內(nèi)控、規(guī)范管理；對(duì)工作薄弱的村居進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，貼身指導(dǎo)，幫助解決存在問題，推動(dòng)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，從而推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理全面加強(qiáng)。

　?。ㄎ澹┘涌熘Ц哆M(jìn)度，讓上級(jí)資金盡快惠企利民。今年4月數(shù)字財(cái)政上線后，省市財(cái)政部門加強(qiáng)了對(duì)上級(jí)資金使用進(jìn)度的通報(bào)。我鎮(zhèn)財(cái)政部門高度重視，不但注重上級(jí)資金使用的安全性、規(guī)范化和經(jīng)濟(jì)性，還要注重時(shí)效性，優(yōu)先使用上級(jí)資金，確保支付進(jìn)度。一是加快資金指標(biāo)下達(dá)。改變由單位申報(bào)再下達(dá)模式，財(cái)政部門收到資金到戶信息后，經(jīng)核實(shí)來文信息或與業(yè)務(wù)部門溝通，直接下達(dá)給單位。二是下放資金調(diào)劑權(quán)限。一般經(jīng)濟(jì)科目調(diào)劑由單位自行操作，受管控的經(jīng)濟(jì)科目和項(xiàng)目調(diào)劑才需要向財(cái)政部門報(bào)批。三是加強(qiáng)對(duì)進(jìn)度的監(jiān)控。財(cái)政專管員建立相應(yīng)臺(tái)賬，跟進(jìn)工作進(jìn)度和上級(jí)資金使用情況，與業(yè)務(wù)部門一道共同推動(dòng)支付進(jìn)度，讓上級(jí)資金盡快落地見效、惠企利民。

　　第二部分  港口鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)對(duì)2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)下半年財(cái)政收支情況的分析和判斷，提出2021年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整意見。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算總收入由年初98842萬元調(diào)整為98700萬元，調(diào)減142萬元（不含新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入），主要原因是數(shù)字財(cái)政上線，新舊系統(tǒng)切換，將年初預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移（補(bǔ)助）收入142萬元通過新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入反映。

　?。ǘ榧訌?qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，我鎮(zhèn)大力壓減非剛性支出，騰出資金用于保障疫情防控、基本民生及重點(diǎn)領(lǐng)域等支出，同時(shí)調(diào)減年初預(yù)備費(fèi)79萬元用于突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出，2021年一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算96952萬元調(diào)整至104182萬元，調(diào)增7230萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付7371萬元，本次需提請(qǐng)一般公共預(yù)算支出調(diào)減141萬元，調(diào)整后支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，主要調(diào)整如下：

　　1．由于數(shù)字財(cái)政上線，新系統(tǒng)無法下達(dá)年初預(yù)算的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入安排的支出指標(biāo)142萬元，需調(diào)減一般公共預(yù)算支出142萬元。

　　2．因政策、內(nèi)部調(diào)劑等原因合計(jì)調(diào)增金額1萬元，其中發(fā)生本級(jí)追加支出48筆，金額1089萬元，調(diào)減支出41筆，金額1088萬元，內(nèi)部調(diào)劑71筆，合計(jì)調(diào)增支出1萬元。

　　3．退回市財(cái)政年初結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)0.1萬元。

　?。ㄈ┬略錾霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，接受增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付時(shí)應(yīng)當(dāng)向鎮(zhèn)人大報(bào)告有關(guān)情況。年初以來，新增上級(jí)補(bǔ)助收入（含定向）7371萬元，相應(yīng)安排支出項(xiàng)目主要為：鄉(xiāng)村振興、普惠教育、職業(yè)技能提升、疫情防控、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。

　　（四）綜上情況，據(jù)此需要對(duì)年初預(yù)算支出科目作以下調(diào)整。

　　一般公共服務(wù)支出調(diào)減1066萬元，公共安全支出調(diào)增139萬元；教育支出調(diào)增2788萬元，科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增10萬元，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增197萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增2168萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)增1583萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增547萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增209萬元，農(nóng)林水支出調(diào)增955萬元，交通運(yùn)輸支出調(diào)減2萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)減395萬元，住房保障支出調(diào)增29萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出調(diào)增78萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增69萬元，預(yù)備費(fèi)調(diào)減79萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算總收入由年初46960萬元調(diào)整為46700萬元，調(diào)減260萬元,主要原因是數(shù)字財(cái)政上線，新舊系統(tǒng)切換，將年初預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入260萬元通過新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入反映。

　?。ǘ?021年政府性基金預(yù)算總支出從年初的46600萬元調(diào)整為46942萬元，調(diào)增342萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出272萬元后，本次需提請(qǐng)政府性基金預(yù)算支出調(diào)增70萬元，據(jù)此本年結(jié)余由年初預(yù)算360萬調(diào)整為30萬。主要調(diào)整情況如下：

　　1、政府性基金支出-城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加330萬；

　　2、政府性基金支出-其他支出減少260萬。

　?。ㄈ┬略錾霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　今年以來，我鎮(zhèn)收到新增上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入272萬元，專項(xiàng)用于社會(huì)福利、體育事業(yè)等彩票公益金支出。

　　各位代表、同志們，今年上半年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，但我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨著“收入減少、支出增加”的巨大壓力。為此，我們要牢固樹立“過緊日子”思想，按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)要求，堅(jiān)持節(jié)儉辦事，大力壓減一般性開支、低效益支出、低進(jìn)度支出，將有限的財(cái)政資金優(yōu)先用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全面推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，努力積極加快供地，爭(zhēng)取上級(jí)資金和發(fā)行專項(xiàng)債，深入挖掘資產(chǎn)收益，千方百計(jì)開源節(jié)流，確保我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行安全平穩(wěn)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。