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—— 2021年2月7日在港口鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上

各位代表：

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議，請(qǐng)予審議。

　　2020年，在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的指導(dǎo)幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)政府財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，突出疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，加大對(duì)教育文化、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治、社會(huì)保障、公共安全等領(lǐng)域的投入，有效地保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　第一部分：2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　（一）2020年一般公共預(yù)算總收入73453萬(wàn)元，同2019年一般公共預(yù)算總收入（80334萬(wàn)元）對(duì)比下降9%，其中：

　　稅收分成收入26306萬(wàn)元（同2019年持平）；

　　非稅收入9617萬(wàn)元；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入11616萬(wàn)元；

　　再融資債券（一般債券）轉(zhuǎn)貸收入1846萬(wàn)元；

　　動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24068萬(wàn)元；

　　（二）2020年一般公共預(yù)算總支出97467萬(wàn)元，同2019年一般公共預(yù)算總支出（73919萬(wàn)元）對(duì)比增長(zhǎng)32%，其中：

　　一般公共服務(wù)支出：8360萬(wàn)元；

　　公共安全支出：6623萬(wàn)元；

　　教育支出：18152萬(wàn)元；

　　科技支出：2354萬(wàn)元；

　　文化旅游體育與傳媒支出：1653萬(wàn)元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：13807萬(wàn)元；

　　衛(wèi)生健康支出：5604萬(wàn)元；

　　節(jié)能環(huán)保支出：3373萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：14175萬(wàn)元；

　　農(nóng)林水事務(wù)支出：8165萬(wàn)元；

　　交通運(yùn)輸支出：350萬(wàn)元；

　　資源勘探信息等支出：130萬(wàn)元；

　　住房保障支出：10505萬(wàn)元；

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：1931萬(wàn)元；

　　其他支出：0.03萬(wàn)元；

　　地方政府一般債券付息支出：436萬(wàn)元；

　　地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出：2萬(wàn)元；

　　一般債券還本支出：1847萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算本年收支結(jié)余-24014萬(wàn)元，通過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入彌補(bǔ)6415萬(wàn)元，通過(guò)上年結(jié)余彌補(bǔ)17599萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　（一）2020年政府性基金預(yù)算收入9249萬(wàn)元，同2019年政府性基金預(yù)算收入（7447萬(wàn)元）對(duì)比增長(zhǎng)24%，其中：

　　土地出讓收入6963萬(wàn)元；

　　污水處理費(fèi)收入1840萬(wàn)元；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入446萬(wàn)元。

　　（二）2020年政府性基金預(yù)算支出36933萬(wàn)元，同2019年政府性基金預(yù)算支出（8878萬(wàn)元）對(duì)比增長(zhǎng)416%。包括：

　　征地和拆遷補(bǔ)償支出31896萬(wàn)元；

　　補(bǔ)償被征地農(nóng)民支出2926萬(wàn)元；

　　其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13萬(wàn)元；

　　污水處理費(fèi)安排的支出1243萬(wàn)元；

　　彩票公益金安排的支出276萬(wàn)元；

　　專項(xiàng)債務(wù)付息支出579萬(wàn)元；

　　專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.03萬(wàn)元。

　　（三）2020年政府性基金本年收支結(jié)余-27684萬(wàn)元，收支缺口通過(guò)上年結(jié)余彌補(bǔ)。

　　（四）2020年政府性基金結(jié)余主要變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2020年12月鎮(zhèn)政府對(duì)誠(chéng)和公司雨潤(rùn)地塊被市土地儲(chǔ)備中心收儲(chǔ)后的權(quán)益歸屬進(jìn)行了明確，為此政府性基金轉(zhuǎn)增征地成本支出27803萬(wàn)元，同時(shí)將2019年10月收到雨潤(rùn)地塊拆遷補(bǔ)償款5544萬(wàn)元、2020年11月收到雨潤(rùn)地塊拆遷補(bǔ)償款590萬(wàn)元調(diào)整為土地出讓收入，合計(jì)減少政府性基金歷年結(jié)余21669萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　（一）2020年財(cái)政專戶預(yù)算收入435萬(wàn)元。

　　（二）2020年財(cái)政專戶預(yù)算支出532萬(wàn)元。

　　四、2020年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　（一）積極盤(pán)活資源補(bǔ)充財(cái)力。一是清收出借資金取得了階段性成果。鎮(zhèn)成立工作專班加快清收進(jìn)度，采取收回墊付款、轉(zhuǎn)列財(cái)政支出、盤(pán)活資源資產(chǎn)等措施努力消化掛賬，一年來(lái)以現(xiàn)金形式收回墊付款0.7億元，通過(guò)轉(zhuǎn)列財(cái)政支出等形式清理3.1億元。二是實(shí)施存款增值計(jì)劃，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)存款銀行，采取增值措施，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政存款效益最大化，2020年為我鎮(zhèn)財(cái)政增收約300萬(wàn)元。三是盤(pán)活公有資產(chǎn)。將政府閑置物業(yè)對(duì)外招租，加快公建配套物業(yè)移交和投入使用。四是爭(zhēng)取上級(jí)資金和專項(xiàng)債。圍繞國(guó)家政策支持方向，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和專項(xiàng)債，目前我鎮(zhèn)“污水處理提升和收集工程”已申報(bào)專項(xiàng)債5000萬(wàn)元。

　　（二）充分保障抗疫和公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。撥付822萬(wàn)元用于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控、應(yīng)急，全力支持抗疫工作；撥付760萬(wàn)元用于港口醫(yī)院購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備和日常經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；撥付2137萬(wàn)元用于公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病控制、健康管理和社區(qū)衛(wèi)生站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)及建設(shè)，強(qiáng)化基層衛(wèi)生服務(wù)能力；撥付425萬(wàn)元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預(yù)、兩癌篩查等計(jì)生及婦幼經(jīng)費(fèi)。

　　（三）助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)企安商。全面落實(shí)中央、省市、鎮(zhèn)各級(jí)經(jīng)濟(jì)扶持政策，真金白銀助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付787萬(wàn)元用于規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)扶持獎(jiǎng)勵(lì)；撥付103萬(wàn)元用于技術(shù)改造事后獎(jiǎng)補(bǔ)(普惠性）項(xiàng)目鎮(zhèn)級(jí)配套獎(jiǎng)補(bǔ)；撥付210萬(wàn)元用于上規(guī)上限專項(xiàng)企業(yè)扶持資金及企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金；撥付108萬(wàn)元用于科技創(chuàng)新專項(xiàng)扶持獎(jiǎng)勵(lì)；撥付192萬(wàn)元用作地方糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)；撥付150萬(wàn)元用于中小微企業(yè)發(fā)展高成長(zhǎng)項(xiàng)目。

　　（四）保持對(duì)教育文化高投入。2020年義務(wù)教育受惠學(xué)生19723人，全力支持教育優(yōu)先發(fā)展，撥付1964萬(wàn)元用于中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)；撥付876萬(wàn)元用于大豐小學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè)，480萬(wàn)元用于群眾小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)工程；撥付1271萬(wàn)元用于民辦學(xué)校義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；撥付129萬(wàn)元用于幼兒教師從教津貼和公益普惠性幼兒生均補(bǔ)助；撥付450萬(wàn)元用于第一幼兒園建設(shè)和中心幼兒園修繕。全年共支出1605萬(wàn)元用于文化體育和傳媒事業(yè)，成功舉辦各類文化活動(dòng)124場(chǎng)次，進(jìn)一步豐富全鎮(zhèn)人民精神文化生活。

　　（五）增加對(duì)環(huán)境整治的投入。繼續(xù)加大污水管網(wǎng)建設(shè)，改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，撥付1490萬(wàn)元用于污水管網(wǎng)和提標(biāo)工程建設(shè)，475萬(wàn)元用于木河逕路沿線雨污分流工程，767萬(wàn)元用于污水處理廠營(yíng)運(yùn)費(fèi)用；撥付360萬(wàn)元用于水源保護(hù)。全力支持衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)評(píng)復(fù)檢工作，撥付2885萬(wàn)元用于鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，933萬(wàn)元用于市政園林公司運(yùn)營(yíng)，156萬(wàn)補(bǔ)助村、社區(qū)衛(wèi)生保潔，125萬(wàn)元用于垃圾站、垃圾屋升級(jí)改造和垃圾分類推進(jìn)。撥付1007萬(wàn)元用于村（社區(qū)）美麗宜居村建設(shè)；撥付940萬(wàn)元用于各村（社區(qū)）開(kāi)展“五大美麗行動(dòng)”、人居環(huán)境整治、美麗田園建設(shè)。

　　（六）擴(kuò)大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。全年增加了城鎮(zhèn)道路、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，我鎮(zhèn)交通狀況和城市面貌顯著改善。撥付3716萬(wàn)元用城北商務(wù)區(qū)高壓線架空改電纜工程；1571萬(wàn)元用于崩涌滘橋建設(shè)；撥付863萬(wàn)元用于東長(zhǎng)堤路面改造工程，679萬(wàn)元用于淺水湖橋、世紀(jì)路改造工程。

　　（七）落實(shí)公共安全和社會(huì)保障投入。撥付937萬(wàn)元用于消防營(yíng)房建設(shè)；186萬(wàn)元用于消防設(shè)備采購(gòu)；撥付217萬(wàn)元用于公安雪亮工程視頻一期、三期高清改造及運(yùn)維費(fèi)用，44萬(wàn)用于村村通視頻維護(hù)費(fèi)，撥付80萬(wàn)元用于食品藥品安全監(jiān)管；撥付164萬(wàn)元用于社會(huì)矯正、安置幫教和禁毒工作，224萬(wàn)元用于掃黑除惡和維護(hù)穩(wěn)定事業(yè)，夯實(shí)社會(huì)安全保障。撥付1429用于社會(huì)基本養(yǎng)老基金和醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（即稅收分成扣費(fèi)）；撥付514萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助資金，323萬(wàn)元補(bǔ)助敬老院養(yǎng)老事業(yè)，271萬(wàn)元用于現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退伍義務(wù)兵安置費(fèi)，244萬(wàn)元用于殘疾人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和兩項(xiàng)補(bǔ)貼，152萬(wàn)元用于精神病救治經(jīng)費(fèi)，242萬(wàn)元用于普通IC卡乘車(chē)優(yōu)惠補(bǔ)貼，撥付123萬(wàn)元用于各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助，落實(shí)好底線民生保障。

　　（八）全力保障農(nóng)業(yè)水利和對(duì)口扶貧事業(yè)。撥付1242萬(wàn)元用于中小河流治理，594萬(wàn)元用于落實(shí)河道清拆和清障工程；撥付820萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)；704萬(wàn)元用于大崩及河口水閘建設(shè)；撥付739萬(wàn)元用于農(nóng)村道路改造；撥付418萬(wàn)元用于對(duì)口扶貧支出。

　　各位代表，2020年我鎮(zhèn)雖然受新冠肺炎疫情等因素影響，財(cái)政收入壓力很大，但通過(guò)各部門(mén)（單位）、村（社區(qū)）的共同努力，全鎮(zhèn)財(cái)政收支平穩(wěn)渡過(guò)，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行率達(dá)到85%（為近年最高）。展望2021年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積極因素不斷增多，但仍面臨新冠肺炎疫情、外貿(mào)摩擦等不確定因素，因此應(yīng)當(dāng)保守預(yù)算年內(nèi)財(cái)政收入，切實(shí)應(yīng)對(duì)財(cái)政支付壓力，堅(jiān)持以收定支、統(tǒng)籌兼顧、精打細(xì)算、開(kāi)源節(jié)流，科學(xué)地編制好2021年財(cái)政預(yù)算。

　　第二部分：2021年財(cái)政預(yù)算草案

　　2021年預(yù)算編制的基本原則：深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省、市財(cái)稅會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，將落實(shí)中央、省、市和鎮(zhèn)的決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，壓一般、控新增、強(qiáng)統(tǒng)籌、優(yōu)結(jié)構(gòu)，根據(jù)部門(mén)履職必要和重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌謀劃，突出重點(diǎn)，精打細(xì)算，按照持之以恒落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)要求編制2021年財(cái)政預(yù)算，確保預(yù)算編制抓實(shí)抓細(xì)，切實(shí)把有限的財(cái)力用活用好。

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算收支編制情況說(shuō)明如下：（按四舍五入取整）：

　　一、港口鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入為98842萬(wàn)元，比2020年初預(yù)算下降14%。包括：

　　1、一般公共預(yù)算本級(jí)收入68600萬(wàn)元，其中：稅收分成收入24000萬(wàn)元，非稅收入44600萬(wàn)元。

　　2、一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入3242萬(wàn)元；

　　3、一般公共預(yù)算調(diào)入資金25000萬(wàn)元；

　　4、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2000萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出96952萬(wàn)元，比2020年初預(yù)算下降15%。支出預(yù)算明細(xì)如下：

　　一般公共服務(wù)支出16200萬(wàn)元；

　　國(guó)防支出1萬(wàn)元；

　　公共安全支出8344萬(wàn)元；

　　教育支出21832萬(wàn)元；

　　科技支出1395萬(wàn)元；

　　文化旅游體育與傳媒支出2314萬(wàn)元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出10431萬(wàn)元；

　　衛(wèi)生健康支出6090萬(wàn)元；

　　節(jié)能環(huán)保支出4219萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出8791萬(wàn)元；

　　農(nóng)林水支出6654萬(wàn)元；

　　交通運(yùn)輸支出499萬(wàn)元；

　　資源勘探工業(yè)信息等支出1617萬(wàn)元；

　　住房保障支出2869萬(wàn)元；

　　糧油物資儲(chǔ)備支出278萬(wàn)元；

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1916萬(wàn)元；

　　預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元；

　　其他支出0.3萬(wàn)元；

　　債務(wù)付息支出500萬(wàn)元；

　　債務(wù)發(fā)行費(fèi)用2萬(wàn)元；

　　債務(wù)還本支出2000萬(wàn)元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支情況

　　（一）政府性基金2021年預(yù)算收入46960萬(wàn)元，比2020年初預(yù)算增長(zhǎng)20%，其中：土地轉(zhuǎn)讓收入34000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入2000萬(wàn)元，補(bǔ)助收入260萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10700萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金2021年預(yù)算支出46600萬(wàn)元，比2020年增長(zhǎng)20%，其中：征地拆遷支出4962萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2071萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出835萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出97萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出183萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入安排支出1800萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出346萬(wàn)元；專項(xiàng)債券利息支出600萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用6萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出10700萬(wàn)元，調(diào)出資金25000萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　財(cái)政專戶2021年預(yù)算收入950萬(wàn)元；財(cái)政專戶2021年預(yù)算支出852萬(wàn)元。

　　四、2021年度財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2021年我們將圍繞鎮(zhèn)人民代表大會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，認(rèn)真組織實(shí)施年度預(yù)算收支任務(wù)。重點(diǎn)做好以下工作：

　　（一）繼續(xù)盤(pán)活資源，努力增加收入來(lái)源。繼續(xù)盤(pán)活資產(chǎn)資源，通過(guò)債務(wù)重組、注入資本金、轉(zhuǎn)列財(cái)政支出等形式清理歷史暫付款掛賬，爭(zhēng)取在2021年上半年全面完成清理3.6億元暫付款最后余額。進(jìn)一步做好招商工作，落實(shí)好經(jīng)濟(jì)扶持政策，培植涵養(yǎng)稅源，科學(xué)安排年度供地，督促閑置用地開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)地方投資和消費(fèi)，設(shè)法盤(pán)活鎮(zhèn)屬公有資產(chǎn)，加快公建配套物業(yè)移交和投入使用，努力增加地方稅收和公有物業(yè)收入，圍繞國(guó)家政策支持方向，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和專項(xiàng)債，開(kāi)拓財(cái)政資金來(lái)源。統(tǒng)籌安排672萬(wàn)元財(cái)政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中：安排156萬(wàn)元用于促進(jìn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)和上規(guī)上限獎(jiǎng)勵(lì)資金；安排192萬(wàn)元用作地方糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)；安排308萬(wàn)元用于我鎮(zhèn)開(kāi)展人口普查、大豐智慧工業(yè)園區(qū)規(guī)劃、游博會(huì)及招商經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更好地融入大灣區(qū)建設(shè)。

　　（二）堅(jiān)持以收定支，切實(shí)保障民生事業(yè)。一是將教育文化事業(yè)保障放在優(yōu)先位置。在安排好教師人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金8004萬(wàn)元用于中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出，其中：計(jì)劃投入1250萬(wàn)元用于大豐小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)工程和教學(xué)設(shè)備采購(gòu)；安排620萬(wàn)元用于群眾小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)及教學(xué)設(shè)備采購(gòu)；安排1120萬(wàn)元用于民辦學(xué)校義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；安排225萬(wàn)元用于學(xué)前幼兒生均補(bǔ)助和公益普惠性幼兒園生均補(bǔ)助；安排143萬(wàn)元用于完善第一幼兒園的設(shè)施和設(shè)備；安排418萬(wàn)元用于大南中學(xué)、西街小學(xué)、中心小學(xué)等單位教學(xué)設(shè)施建設(shè)和修繕，安排1500萬(wàn)元用于文化體育設(shè)施建設(shè)和活動(dòng)開(kāi)展。二是合理安排基建項(xiàng)目投入,保障在建項(xiàng)目按期完工，進(jìn)一步完善市政設(shè)施和道路建設(shè)。安排1520萬(wàn)元用于世紀(jì)路崩涌滘橋及配套道路、東長(zhǎng)堤路面改造、沙港西路路燈工程結(jié)算，安排449萬(wàn)元用于大南沙橋回旋路工程建設(shè)，安排471萬(wàn)元用于完成銀港西路改造工程、港口河?xùn)|岸竹圍段景觀工程。安排1350萬(wàn)元用于市政路燈園林綠化維護(hù)更新。三是維持對(duì)環(huán)境管養(yǎng)的投入，進(jìn)一步完善污水管網(wǎng)建設(shè)，搞好城鎮(zhèn)保潔。安排1100萬(wàn)元用于污水處理運(yùn)營(yíng)，安排1857萬(wàn)元用于污水管網(wǎng)在建工程，400萬(wàn)元用于新建污水收集工程；安排340萬(wàn)元用于垃圾中轉(zhuǎn)站升級(jí)改造工程；安排2927萬(wàn)元用于城市衛(wèi)生保潔；安排304萬(wàn)元用于鎮(zhèn)內(nèi)“除四害”、垃圾分類、村（居）衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)。四是確保公共安全事業(yè)投入，促進(jìn)社會(huì)安定和諧。安排1097萬(wàn)元用于消防大隊(duì)營(yíng)房建設(shè)經(jīng)費(fèi)和消防設(shè)備購(gòu)置維護(hù)經(jīng)費(fèi)；安排629萬(wàn)元用于公安雪亮工程視頻一期、三期高清改造租金，“村村通”運(yùn)維費(fèi)及交通信號(hào)燈配時(shí)智能化建設(shè)；安排325萬(wàn)元用于社會(huì)矯正、安置幫教和禁毒、司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)。五是強(qiáng)化社會(huì)保障投入，兜牢民生底線。安排1400萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼；安排512萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)最低生活保障；安排213萬(wàn)元用于優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助；安排310萬(wàn)元用于現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退伍義務(wù)兵安置；安排204萬(wàn)元用于高齡老人政府津貼及長(zhǎng)者飯?zhí)醚a(bǔ)助；安排200萬(wàn)元用于敬老院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，安排150萬(wàn)元用于殘疾人服務(wù)中心裝修；安排190萬(wàn)元用于殘疾人生活和護(hù)理兩項(xiàng)補(bǔ)貼；安排168萬(wàn)元用于精神病救治。六是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，優(yōu)化公共衛(wèi)生服務(wù)。安排600萬(wàn)元用于港口醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置和日常經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；安排490萬(wàn)元用于基本醫(yī)療和門(mén)診統(tǒng)籌補(bǔ)助；安排2350萬(wàn)元用于保障公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病控制、健康管理和社區(qū)衛(wèi)生站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)及建設(shè)；安排450萬(wàn)元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預(yù)、兩癌篩查等計(jì)生及婦幼經(jīng)費(fèi)。七是配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策展開(kāi)投入，助力鄉(xiāng)村振興和精準(zhǔn)扶貧工程。安排1533萬(wàn)元用于全鎮(zhèn)中小河流整治、水利設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；安排1251萬(wàn)元用于美麗宜居村建設(shè)及農(nóng)路建設(shè)；安排566萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；安排419萬(wàn)元用于對(duì)口扶貧工程。

　　（三）以“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)為契機(jī)提升保障水平。一是推行績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化預(yù)算管理。通過(guò)加大政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作落實(shí)力度，形成推動(dòng)績(jī)效管理良好氛圍，形成鎮(zhèn)黨委、政府主抓、財(cái)政部門(mén)具體抓、業(yè)務(wù)部門(mén)積極配合、人大部門(mén)監(jiān)督促進(jìn)的良好格局，以推動(dòng)“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制盡快在我鎮(zhèn)建立。二是實(shí)施“數(shù)字財(cái)政”，深化財(cái)政改革。2021年將按照省、市的工作部署，結(jié)合政府大數(shù)據(jù)建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)辦理，精簡(jiǎn)用款審核流程，不斷提高我鎮(zhèn)財(cái)政保障水平！

　　本報(bào)告附表：

　　1、港口鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xls

　　2、港口鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.xls

　　3、港口鎮(zhèn)2020年財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況表.xls

　　4、港口鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

　　5、港口鎮(zhèn)2021年政府性基金收支預(yù)算表.xlsx

　　6、港口鎮(zhèn)2021年財(cái)政專戶收支預(yù)算表.xlsx

　　7、港口鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.xlsx

　　8、港口鎮(zhèn)2021年100萬(wàn)以上項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表.xlsx