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港口鎮(zhèn)2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2020年8月10日在港口鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

第一部分   2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年上半年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各部門(mén)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，迎難而上，緊緊圍繞疫情防控、績(jī)效管理、落實(shí)整改和內(nèi)控建設(shè)開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、1至6月份一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．一般公共預(yù)算收入19779萬(wàn)元，完成年初預(yù)算51%，其中稅收分成收入15659萬(wàn)元，完成年初預(yù)算60%，非稅收入4120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算32%。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入4738萬(wàn)元，完成年初預(yù)算29%。

　　3．再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1046萬(wàn)元。

　　4．一般公共預(yù)算支出36151萬(wàn)元，完成年初預(yù)算32%。具體支出完成情況見(jiàn)下表：

　　5．債務(wù)還本支出64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3%。

　　6．一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入19779萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4738萬(wàn)元，上年結(jié)余6415萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1046萬(wàn)元，減一般公共預(yù)算支出36151萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出64萬(wàn)元，收支相抵之后，今年1至6月份結(jié)余－4237萬(wàn)元。

　　二、1至6月份政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．政府性基金收入1190萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3%，其中：土地出讓收入293萬(wàn)元，完成年初預(yù)算1%，污水處理費(fèi)收入897萬(wàn)元，完成年初預(yù)算58%。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入386萬(wàn)元，完成年初預(yù)算64%。

　　3．政府性基金支出4711萬(wàn)元，完成年初預(yù)算12%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4458萬(wàn)元，完成年初預(yù)算48%，債務(wù)付息支出133萬(wàn)元，完成年初預(yù)算22%，彩票公益金安排支出121萬(wàn)元，完成年初預(yù)算83%。

　　4．政府性基金結(jié)余。政府性基金收入1190萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入386萬(wàn)元，減政府性基金支出4711萬(wàn)元，收支相抵后，今年1至6月份收支結(jié)余－3135萬(wàn)元。

　　三、1至6月份財(cái)政專(zhuān)戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財(cái)政專(zhuān)戶收入63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6%，財(cái)政專(zhuān)戶支出148萬(wàn)元，完成年初預(yù)算14%，1-6月收支結(jié)余－85萬(wàn)元。

　　四、2020年1-6月我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)主要工作

　?。ㄒ唬﹪@戰(zhàn)“疫”復(fù)產(chǎn)，做好保障工作。及時(shí)下達(dá)公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)和上級(jí)防疫專(zhuān)項(xiàng)撥款，做到疫情防控工作優(yōu)先辦理、疫情防控經(jīng)費(fèi)優(yōu)先安排，截至6月30日，已下達(dá)防控資金622萬(wàn)元。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)省、市財(cái)政部門(mén)關(guān)于防疫物資采購(gòu)的指引，對(duì)防疫物資采購(gòu)、結(jié)算等事項(xiàng)實(shí)行綠色通道措施。認(rèn)真貫徹中山市人民政府《關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)企安商若干措施》精神，鎮(zhèn)政府計(jì)劃安排扶持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金787萬(wàn)元，落實(shí)減免鎮(zhèn)屬物業(yè)承租戶疫情期間租金347萬(wàn)元，以切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，穩(wěn)定發(fā)展，共渡難關(guān)。強(qiáng)化各職能部門(mén)協(xié)同，及時(shí)滿足疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，印發(fā)《關(guān)于村（居）委會(huì)防控疫情相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)指導(dǎo)意見(jiàn)》，研究解決防控經(jīng)費(fèi)跨部門(mén)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，以保障我鎮(zhèn)防控工作順利開(kāi)展。

　?。ǘ┰圏c(diǎn)績(jī)效管理，深化預(yù)算改革。全面實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算績(jī)效管理是做實(shí)財(cái)政預(yù)算、優(yōu)化資源配置、保障平穩(wěn)運(yùn)行、預(yù)防腐敗的重要舉措。今年市財(cái)政局按照中央和省市關(guān)于“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”決策部署，推行鎮(zhèn)級(jí)績(jī)效管理試點(diǎn)工作，把我鎮(zhèn)列為全市的6個(gè)試點(diǎn)鎮(zhèn)之一。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照市的工作要求和部署，穩(wěn)步開(kāi)展試點(diǎn)工作，今年6月印發(fā)了《港口鎮(zhèn)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作的實(shí)施方案》、項(xiàng)目入庫(kù)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作流程圖，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行了部署。組織召開(kāi)了港口鎮(zhèn)全面實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)和績(jī)效管理工作會(huì)議，邀請(qǐng)了市財(cái)政局績(jī)效科領(lǐng)導(dǎo)和績(jī)效管理專(zhuān)家進(jìn)行輔導(dǎo)。目前，試點(diǎn)工作正有序推進(jìn)。

　?。ㄈ┞鋵?shí)巡察整改，促進(jìn)農(nóng)財(cái)管理。按照市委第六輪巡察反饋意見(jiàn)，財(cái)政分局上半年迅速制定整改方案，并抓好落實(shí)。組織全鎮(zhèn)村（社區(qū)）對(duì)照巡察反饋意見(jiàn)開(kāi)展自查整改，舉辦全鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)班，村（社區(qū)）分管財(cái)經(jīng)干部、理財(cái)小組成員、財(cái)務(wù)人員參加了專(zhuān)題培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，村級(jí)財(cái)經(jīng)干部和財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)了紀(jì)律意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。印發(fā)采購(gòu)工作指引，指導(dǎo)督促各村（社區(qū)）建立健全集體經(jīng)濟(jì)采購(gòu)制度。此外財(cái)政分局還設(shè)立農(nóng)村財(cái)務(wù)專(zhuān)管員，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正農(nóng)村財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)內(nèi)控建設(shè)，防范漏洞風(fēng)險(xiǎn)。上半年，我鎮(zhèn)印發(fā)了財(cái)政財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)指引（20個(gè)）和財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表，合理分工，明確職責(zé)，進(jìn)一步完善財(cái)政內(nèi)控制度體系。組織開(kāi)展港口鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告專(zhuān)題培訓(xùn)班，全鎮(zhèn)60多名財(cái)務(wù)人員參加了培訓(xùn)。通過(guò)“以報(bào)促建”的方式，推動(dòng)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。加強(qiáng)預(yù)算單位內(nèi)控建設(shè)的指導(dǎo)，上半年共發(fā)出涉及飯?zhí)脙?nèi)控、藥物管理、現(xiàn)金管理及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)措施建議函8份，督促業(yè)務(wù)部門(mén)完善內(nèi)控，加強(qiáng)管理，防范漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。

第二部分  港口鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　《預(yù)算法》規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。根據(jù)剛才2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告以及對(duì)下半年財(cái)政收支情況的分析和判斷，現(xiàn)將2020年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)，提請(qǐng)大會(huì)審議。

　　一、一般公共財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)

　　（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收入由年初預(yù)算114715萬(wàn)元調(diào)整為117261萬(wàn)元，調(diào)增2546萬(wàn)元，調(diào)整項(xiàng)目主要為（小數(shù)點(diǎn)后按四舍五入計(jì)算）：

　　1．稅收分成收入增加1200萬(wàn)；

　　2．再融資債券轉(zhuǎn)貸收入增加1046萬(wàn)元；

　　3．上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)減8000萬(wàn)元；

　　4．非稅收入增加8300萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出由年初預(yù)算114472萬(wàn)元，調(diào)整為117174萬(wàn)元，追加9308萬(wàn)元，調(diào)減6606萬(wàn)元。調(diào)整原因主要是迪口線、仁口線110KV架空改電纜工程項(xiàng)目及疫情防控工作追加預(yù)算。內(nèi)部調(diào)劑帶來(lái)預(yù)算科目的變化，據(jù)此需要調(diào)整支出科目如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出減少1631萬(wàn)元；

　　2．國(guó)防支出增加0.9萬(wàn)元；

　　3．公共安全支出增加131萬(wàn)元；

　　4．教育支出增加1215萬(wàn)元；

　　5．科學(xué)技術(shù)支出增加773萬(wàn)元；

　　6．文化旅游體育與傳媒支出增加850萬(wàn)元；

　　7．社會(huì)保障和就業(yè)支出減少191萬(wàn)元；

　　8．衛(wèi)生健康支出增加617萬(wàn)元；

　　9．節(jié)能環(huán)保支出減少382萬(wàn)元；

　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1695萬(wàn)元；

　　11．農(nóng)林水支出增加466萬(wàn)元；

　　12．交通運(yùn)輸支出增加0.3萬(wàn)元；

　　13．資源勘探工業(yè)信息等支出減少7萬(wàn)元；

　　14．住房保障支出增加95萬(wàn)元；

　　15．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加180萬(wàn)元；

　　16．預(yù)備費(fèi)減少1110萬(wàn)元；

　　17．債務(wù)付息支出減少1萬(wàn)元；

　　18．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出增加1萬(wàn)元。

　　二、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)  

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖搿鬯幚碣M(fèi)增加500萬(wàn)元。

　?。ǘ┥霞?jí)補(bǔ)助收入調(diào)減200萬(wàn)元。

　?。ㄈ┱曰鹬С觥青l(xiāng)社區(qū)支出增加94萬(wàn)元。

　　（四）政府性基金支出—其他支出增加135萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政專(zhuān)戶收支預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┙逃С稣{(diào)減24萬(wàn)元。

　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出調(diào)減200萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政專(zhuān)戶收入預(yù)算調(diào)減100萬(wàn)元。

　　各位代表，今年上半年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，但與此同時(shí)我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨著“收入減少、支出增加”的巨大壓力，為此我們要牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，堅(jiān)持節(jié)儉辦事，大力壓減一般性開(kāi)支，將有限財(cái)政資金優(yōu)先用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全面推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)和預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債，加快債權(quán)清理，深入挖掘資產(chǎn)收益，努力開(kāi)源節(jié)流，確保我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政保障！