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各位代表、同志們：

　　受港口鎮(zhèn)人民政府委托，下面由我向大會作港口鎮(zhèn)2019年1至7月財政預算執(zhí)行情況及2019年財政預算調(diào)整報告。請予審議，并請各位列席同志提出意見。

第一部分   2019年1至7月財政預算執(zhí)行情況

　　2019年1-7月，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念為引領，貫徹落實《預算法》和鎮(zhèn)第十六屆人大六次會議審議通過的財政預算方案，堅持依法理財，規(guī)范預算管理，實現(xiàn)財政收支平穩(wěn)運行，全力保障各項工作順利開展。

　　 一、1至7月一般公共預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收入23070萬元，完成年初預算72%，其中稅收分成收入16557萬元，完成年初預算64%，非稅收入6513萬元，完成年初預算109%。

　?。ǘ┥霞壯a助收入7493萬元，完成年初預算74%。

　?。ㄈ┮话愎差A算支出31612萬元，完成年初預算29%。具體支出完成情況見下表：　　

　?。ㄋ模﹤鶆者€本支出728萬元，完成年初預算99.7%。

　?。ㄎ澹┮话愎差A算結(jié)余。一般公共預算收入23070萬元，加上級補助收入7493萬元，上年結(jié)余10068萬元，減一般公共預算支出31612萬元，減上解上級支出300萬元，減債務還本支出728萬元，收支相抵后，今年1至7月結(jié)余7991萬元。  

　　 二、1至7月政府性基金預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖?269萬元，完成年初預算19%，其中：國有土地使用權出讓收入3170萬元，完成年初預算15%，污水處理費收入1099萬元，完成年初預算73%。

　?。ǘ┥霞壯a助收入363萬元，完成年初預算907%。

　?。ㄈ┱曰鹬С?465萬元，完成年初預算62%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3422萬元，完成年初預算48%，債務付息支出2882萬元，完成年初預算87%，彩票公益金安排支出161萬元，完成年初預算537%，債務發(fā)行費用支出0.01萬元，完成年初預算1%。

　　（四）政府性基金結(jié)余。政府性基金收入4269萬元，加上級補助收入363萬元，減政府性基金支出6465萬元，收支相抵后，今年1至7月收支結(jié)余-1833萬元，年初結(jié)余42404萬元，累計結(jié)余40571萬元。

　　三、1至7月財政專戶收支預算執(zhí)行情況

　　財政專戶收入240萬元，完成年初預算15%，財政專戶支出500萬元，完成年初預算37%，1-7月收支結(jié)余-260萬元。

　　四、2019年1-7月我鎮(zhèn)財政工作主要做法

　?。ㄒ唬娀杖牍芾怼Ｊ軠p稅降費、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，我鎮(zhèn)經(jīng)常性稅收下行壓力較大，為確保全年財政平穩(wěn)運行，我鎮(zhèn)多措并舉，積極應對。一是財政部門與稅務部門加強溝通協(xié)調(diào)，及時掌握稅收情況和納稅大戶經(jīng)營狀況，深入挖掘稅源潛力，協(xié)調(diào)解決稅收征管工作存在的問題。二是抓好非稅收入征管，確保非稅收入及時入庫，增強財政統(tǒng)籌能力。三是用好用足現(xiàn)有政策，各業(yè)務部門加強配合，爭取上級補助資金。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是重點支持教育、文化體育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水利、城鄉(xiāng)建設、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等和人民群眾密切相關的各項事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾共享社會經(jīng)濟發(fā)展成果。2019年1-7月我鎮(zhèn)民生支出22252萬元，占一般公共預算支出比重超過70%。二是全面落實中共中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關要求，最大限度壓縮行政開支，將資金優(yōu)先用于民生和重點項目支出。截至今年第二季度，我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費及會議費支出33.57萬元，呈現(xiàn)環(huán)比下降態(tài)勢。

　?。ㄈ┩晟浦贫攘鞒?。截至7月，草擬制定或修訂制度10多項、業(yè)務流程30多個，進一步完善財政財務管理和工作流程，推動工作效率提升，確保工作程序嚴謹，財政財務收支符合規(guī)定，堵塞資金管理漏洞，降低財政財務風險。

　?。ㄋ模┘訌妭鶆展芾?。切實將政府債務收支納入預算管理，今年上半年已付清市土地儲備中心全部利息2605萬元，積極解決歷史遺留的債務，使我鎮(zhèn)債務率控制在風險警戒線以下，保證我鎮(zhèn)財政健康良好運行。

　?。ㄎ澹┥罨斦母铩Ｒ皇浅浞职l(fā)揮會計監(jiān)督作用。收支額較大的預算單位（系統(tǒng)）單獨設置財務人員，部分出納會計前移至預算單位，直接參與單位內(nèi)部管理，規(guī)范單位財務工作，切實發(fā)揮會計監(jiān)督作用，同時避免核算與業(yè)務脫節(jié)。二是建立財政專管員制度。為進一步加強財政預算管理和財務監(jiān)管，進一步提升資金使用效益，制定專管員制度，分線分系統(tǒng)管理預算單位的項目設立、預算編制、用款審核、收支監(jiān)管以及項目績效等工作。專管員制度有效實現(xiàn)財政資金使用規(guī)范性、安全性和效益性提升。三是更新國庫集中支付管理系統(tǒng)。結(jié)合全市財政核算系統(tǒng)改革，我鎮(zhèn)作為試點鎮(zhèn)區(qū)率先使用市財政局推薦的新國庫集中支付管理系統(tǒng)，新支付管理系統(tǒng)強化了我鎮(zhèn)預算指標管理和資金使用管理，同時啟用電子化審批流程，大大縮減審批時間，進一步提高財政財務工作效率。

　　第二部分  2019年預算調(diào)整方案

　　新的《預算法》規(guī)定，在預算執(zhí)行中需要增加或者減少預算總支出的，應當進行預算調(diào)整。根據(jù)2019年1-7月財政預算執(zhí)行情況報告以及對下半年財政收支情況的分析和判斷，對2019年財政收支預算進行調(diào)整，現(xiàn)將調(diào)整意見提請大會審議。

　　一、公共財政收支預算調(diào)整意見

　　（一）公共財政預算收入由年初預算115236萬元調(diào)整為121464萬元，調(diào)增6228萬元，調(diào)整項目主要有（小數(shù)點后按四舍五入計算）：

　　   1、非稅收入增加3000萬元，其中國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加2500萬元、罰沒收入增加500萬；

　　   2、上級補助收入增加2500萬元（政策性轉(zhuǎn)移支付收入增加2500萬元）；

　　   3、債務轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）增加728萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算支出由年初預算110636萬元，調(diào)整為120238萬元，調(diào)增9602萬元，調(diào)整原因主要因政策性剛性支出增加、上級財政轉(zhuǎn)移支出增加、農(nóng)業(yè)人居環(huán)境整治項目追加經(jīng)費等因素；按文件要求財政專戶支出重新調(diào)整為一般公共預算支出增加40萬元；工程進度不及預期等原因調(diào)減預算8315萬元，上級資金下達不及預期等原因調(diào)減1722萬元，以及內(nèi)部調(diào)劑帶來預算科目的變化，因此需要調(diào)整支出科目如下：

　　1、一般公共服務支出增加3260萬元；

　　2、國防支出增加5萬元；

　　3、公共安全支出增加836萬元；

　　4、教育支出增加5533萬元；

　　5、科學技術支出減少272萬元；

　　6、文化旅游體育與傳媒支出增加99萬元；

　　7、社會保障和就業(yè)支出增加404萬元；

　　8、衛(wèi)生健康支出增加2607萬元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出減少2233萬元；

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少3645萬元；

　　11、農(nóng)林水支出增加2232萬元；

　　12、交通運輸支出增加93萬元；

　　13、自然資源海洋氣象等支出減少469萬元；

　　14、住房保障支出減少50萬元；

　　15、糧油物資儲備支出增加284萬元；

　　16、災害防治及應急管理支出減少73萬元；

　　17、預備費增加1000萬元；

　　18、其他支出減少9萬元。

　?。ㄈ┥辖馍霞壷С鲈黾?00萬元。

　　二、政府性基金收支預算調(diào)整意見

　　（一）政府性基金支出—城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少1787萬元。

　?。ǘ┱曰鹬С觥渌С鲈黾?63萬元。

　　（三）債務還本支出減少500萬元。

　　三、財政專戶收支預算調(diào)整意見

　?。ㄒ唬┙逃召M收入減少300萬元（將公辦幼兒園保育費收入調(diào)整至一般公共預算非稅收入）；

　?。ǘ┙逃С鰷p少125萬元（其中調(diào)整至一般公共預算支出40萬元）。

　　各位代表、同志們，今年1-7月，我鎮(zhèn)務實進取，銳意改革，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行，但與此同時我鎮(zhèn)還面臨著財政收入下行壓力較大，預算支出執(zhí)行率較低，預算編制的科學性和準確性以及預算執(zhí)行的剛性約束還有待提高等問題，我們要在今后的工作中采取切實有效的措施，認真加以解決。做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大，我們要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命、勇于擔當、攻堅克難，奮力完成全年財政預算收支任務，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！

　　專此報告，請予以審議。