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各位代表、同志們：

受鎮(zhèn)政府委托，我向大會(huì)作2018年1—7月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席同志提出意見。

第一部分  2018年1—7月份預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在市委市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》和鎮(zhèn)第十六屆人大第四次會(huì)議審議通過的財(cái)政預(yù)算草案，堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，全力保障各項(xiàng)工作順利開展，為建設(shè)“創(chuàng)新和美港口·精品主城新區(qū)”作出積極的貢獻(xiàn)。

一、1—7月份一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入21116萬元，完成年初預(yù)算的58%，其中稅收分成收入16641萬元，完成年初預(yù)算的57%，非稅收入4475萬元，完成年初預(yù)算的65%。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入6399萬元，完成年初預(yù)算的35%。

（三）一般公共預(yù)算支出35213萬元，完成年初預(yù)算的35%。具體支出完成情況見下表：

（四）一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入21116萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入6399萬元，調(diào)入資金30000萬元，減一般公共預(yù)算支出35213萬元，減上解上級(jí)支出1950萬元，減債務(wù)還本支出2764萬元，收支相抵后，今年1—7月份結(jié)余17588萬元。

二、1—7月份政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）政府性基金收入97202萬元，完成年初預(yù)算的102%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入96299萬元，完成年初預(yù)算的103%，污水處理費(fèi)收入903萬元，完成年初預(yù)算的60%。

（二）政府性基金支出4602萬元，完成年初預(yù)算的31%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4325萬元，完成年初預(yù)算的44%，債務(wù)付息支出277萬元，完成年初預(yù)算的6%。

（三）政府性基金結(jié)余。政府性基金收入97202萬元，減調(diào)出資金30000萬元，減政府性基金支出4602萬元，減債務(wù)還本支出3800萬元，收支相抵后，今年1—7月份結(jié)余58800萬元。

三、2018年1-7月預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)：

（一）多措并舉，強(qiáng)化財(cái)政收入管理。受營(yíng)改增、房地產(chǎn)調(diào)控等因素影響，我鎮(zhèn)稅收增長(zhǎng)動(dòng)力不足，為確保全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，我鎮(zhèn)多措并舉，積極應(yīng)對(duì)。一是加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握收入動(dòng)態(tài)，深入挖掘稅源潛力，協(xié)調(diào)解決稅收征管工作存在的問題。二是抓好非稅收入征管，確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。三是用好用足現(xiàn)有政策，加強(qiáng)與市各業(yè)務(wù)部門溝通，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是重點(diǎn)支持教育、文化體育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水利、城鄉(xiāng)建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等與人民群眾密切相關(guān)的各項(xiàng)事業(yè)及公益事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾共享社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。2018年1-7月我鎮(zhèn)民生支出27086萬元，占一般公共預(yù)算支出比重超過70%。二是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，最大限度壓縮行政開支，將資金優(yōu)先用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。截至今年上半年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出33.57萬元，呈現(xiàn)出逐年下降態(tài)勢(shì)。

（三）落實(shí)建章立制，推動(dòng)制度建設(shè)。結(jié)合港口鎮(zhèn)“作風(fēng)與制度建設(shè)年”活動(dòng)，完善相關(guān)制度堅(jiān)持用制度管人管事。今年1—7月，制定完善了《港口鎮(zhèn)公務(wù)卡使用實(shí)施意見（試行）》《港口鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付實(shí)施辦法（修訂）》《港口鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》《關(guān)于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織債權(quán)債務(wù)清理及賬務(wù)處理工作意見》《港口鎮(zhèn)行政事業(yè)單位債權(quán)債務(wù)的清理及賬務(wù)處理工作意見》《中山市港口鎮(zhèn)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法（試行）》《港口鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金管理制度》《港口鎮(zhèn)政府采購(gòu)管理實(shí)施方案》共8項(xiàng)制度，我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高，有效保障了財(cái)政資金使用安全。

（四）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，做好全鎮(zhèn)債務(wù)規(guī)模控制工作。切實(shí)將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理，全部清還鎮(zhèn)屬公司到期債務(wù)，積極化解歷史遺留債務(wù)，使我鎮(zhèn)債務(wù)率控制在風(fēng)險(xiǎn)警戒線以下，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持健康良好運(yùn)作。

（五）推進(jìn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。根據(jù)《中山市鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作實(shí)施方案》（中財(cái)庫(kù)〔2017〕22號(hào)）和《關(guān)于實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作的通知》（中港府辦〔2017〕85號(hào)），2018年我鎮(zhèn)全面推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行集中支付資金執(zhí)行信息進(jìn)行研斷、核實(shí)、處理，及時(shí)糾正資金撥付和使用中的違規(guī)支付行為。

各位代表，今年以來，我們凝心聚力，銳意改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，但與此同時(shí)我們還面臨著財(cái)政收入增速放緩、項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低、預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束還有待提高等問題，將在下半年的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。做好2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，奮力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展而努力奮斗。

第二部分  港口鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。結(jié)合2018年1—7月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告以及對(duì)下半年財(cái)政收支形勢(shì)的分析和研斷，現(xiàn)將2018年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整意見，提請(qǐng)大會(huì)審議。

一、公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整意見

（一）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算101537萬元，調(diào)整為96789萬元，調(diào)減4748萬元，調(diào)整項(xiàng)目主要為：

1、一般公共服務(wù)支出增加151萬元；

2、公共安全支出減少199萬元；

3、教育支出減少2383萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出減少531萬元；

5、文化體育與傳媒支出減少400萬元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5542萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加481萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出增加998萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少6892萬元；

10、農(nóng)林水支出減少1945萬元；

11、交通運(yùn)輸支出增加400萬元；

12、資源勘探信息支出增加50萬元；

13、預(yù)備費(fèi)減少20萬元。

（二）一般債務(wù)還本支出增加965萬元。

（三）上解上級(jí)支出增加3000萬元。

（四）調(diào)入資金減少5000萬元。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整意見

（一） 政府性基金支出增加6500萬元。

（二） 調(diào)出資金減少5000萬元。

專此報(bào)告，請(qǐng)予以審議。