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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會作2012年財政決算和2013年預(yù)算（草案）報告，請予審議。

一、2012年財政決算情況

全年實現(xiàn)可支配財政收入38127萬元，完成年初預(yù)算100.3%；財政支出37161萬元，完成年初預(yù)算98.4%。

（一）財政收入情況

1．稅收分成收入7274萬元；

2．非稅收入7871萬元，包括：

（1）專項收入（排污費、教育費附加）869萬元;

（2）行政事業(yè)性收費收入1734萬元；

（3）罰沒收入69萬元；

（4）國有資源有償使用收入115萬元；

（5）其他收入5084萬元。

3．上級補助收入10381萬元。包括：

（1）所得稅專項結(jié)算和體制核定稅收返還491萬元；

（2）政策性轉(zhuǎn)移支付收入5128萬元；

（3）市撥專項補助收入4762萬元。

4．政府性基金收入12602萬元，包括：地方教育附加收入187萬元；國有土地出讓金返還11781萬元；城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加385萬元；殘疾人就業(yè)保障金收入249萬元。

（二）財政支出情況

1．公共財政預(yù)算支出23141萬元。包括：

（1）一般公共服務(wù)支出4248萬元；

（2）公共安全支出2621萬元；

（3）教育支出4804萬元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出214萬元；

（5）文化體育與傳媒支出408萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出1578萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出4472萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出344萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1543萬元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出2195萬元；

（11）交通運輸支出284萬元；

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出69萬元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出119萬元；

（14）國土資源氣象等事務(wù)支出112萬元；

（15）住房保障支出114萬元；

（16）其他支出16萬元。

2．基金預(yù)算支出14020萬元。包括：

（1）地方教育附加支出298萬元；

（2）國有土地使用權(quán)出讓金支出13340萬元；

（3）城市公用事業(yè)附加支出322萬元；

（4）殘疾人就業(yè)保障金支出60萬元。

總的來看,我鎮(zhèn)積極開源節(jié)流，厲行節(jié)約辦事，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，按照“保運轉(zhuǎn)、保重點、保民生、保穩(wěn)定”和“集中財力辦大事”的原則，切實加大對城鎮(zhèn)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及教育、公共安全、社會保障事業(yè)的投入，符合公共財政的要求。

（三）2012年財政工作主要做法及成效

為確保2012年預(yù)算任務(wù)的完成，我們做了以下工作：

1．狠抓財源建設(shè)，大力組織收入

一是建立與國稅、地稅兩部門建立每月稅收入庫通報制度，及時通報稅收入庫數(shù)和稅源變動信息。二是加強了非稅收入管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，強化行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有土地出讓收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益的管理，加強對非稅收入的監(jiān)督檢查，嚴禁各種擠占用、截留坐支等違規(guī)行為，確保非稅收入及時足額入庫。三是積極爭取項目資金。其中包括：南頭鎮(zhèn)政府2250萬元合作款，用于合作開發(fā)南頭阜沙經(jīng)濟協(xié)作區(qū)；市交通集團3500萬元撥款，用于縱四線項目建設(shè);上級補助資金3750萬元撥款，用于各單位項目支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付4500萬元，用于全鎮(zhèn)各項業(yè)務(wù)運作。

2．關(guān)注民生，促進社會事業(yè)和諧發(fā)展

（1）加大對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)投入。全年共投入604萬元，落實農(nóng)民參加養(yǎng)老保險補助、基本醫(yī)療補助及就業(yè)補助，確保社會保障體系建設(shè)；投入資金3918萬元，用于醫(yī)院業(yè)務(wù)運作及醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，改善群眾就醫(yī)環(huán)境；投入資金652萬元，落實五保、低保、優(yōu)撫、敬老院建設(shè)、愛心鈴設(shè)備安裝、社工服務(wù)站建設(shè)及其他民政補助。

（2）加大對“三農(nóng)”發(fā)展的投入。撥付水利建設(shè)項目資金862萬元，推進堤圍10公里灌漿加固工程、鴉雀尾及南閘排灌站改造工程、內(nèi)河涌整治工程及水文遙測系統(tǒng)工程建設(shè)。投入2032萬元進行農(nóng)路硬底化建設(shè)、扶持村級發(fā)展補助、對村級“一事一議”的補助及其他改善農(nóng)民居住環(huán)境和農(nóng)業(yè)補貼。投入55萬元，用于對口扶貧“雙到”項目。

（3）加大對平安建設(shè)的投入。公共安全支出2621萬元，用于加強視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，完善消防設(shè)備，改善警務(wù)辦公環(huán)境，促進了平安阜沙建設(shè)。

（4）落實各項惠民政策。積極執(zhí)行國家家電、摩托車下鄉(xiāng)財政補貼政策。2012年共發(fā)放補貼91萬元，拉動市場消費750萬元。

3．加大項目建設(shè)力度，增強發(fā)展后勁

投入2600萬元用于浮虛山公園、垃圾中轉(zhuǎn)站及東阜路改造二期道路拓寬工程等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入2346萬元，用于污水處理廠主體工程及二、三期管網(wǎng)建設(shè)。爭取農(nóng)業(yè)、科技、社會保障、交通等補助資金3750萬元。

4．大力推進財政改革，構(gòu)建公共財政框架

深化支出管理改革，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，推行“養(yǎng)項目不養(yǎng)人”的做法，建立健全財政預(yù)算管理體系。

在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到當前我鎮(zhèn)財政存在的困難和問題，主要體現(xiàn)在：財政收支緊張，可支配財力不足；財政債務(wù)負擔增加；隨著東阜路改造、污水處理廠二期主體工程和管網(wǎng)二三期、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、社會保障、公共文化等一系列基礎(chǔ)設(shè)施和社會民生建設(shè)力度的加大，財政增支壓力增大；財政支出的范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理，在構(gòu)建公共財政框架過程中各項管理制度有待進一步完善等。這些問題亟需在今后的工作中努力加以解決。

二、2013年財政收支預(yù)算（草案）

（一）財政收入預(yù)算

2013年預(yù)計全鎮(zhèn)財政預(yù)算收入41171萬元，具體收入項目如下：

1．稅收分成款5450萬元，比2012年減少1824萬元。減少原因為2011年稅收分成結(jié)算和激勵分成款約2000萬在2012年返還，而2012年稅收分成結(jié)算款大幅減少，另在稅收分成前市財政局扣減出口退稅、援疆援藏專項資金、交通建設(shè)專項資金及國地稅手續(xù)費鎮(zhèn)區(qū)負擔部分約930萬元；

2．非稅收入9402萬元，比2012年增加1531萬元。主要是行政事業(yè)性收費等減少100多萬元（外來人口治安聯(lián)防費、流動人口調(diào)配費于2013年取消），公司利潤上繳增加1600萬元（土地出讓金返還賬面調(diào)整款）；

3．上級補助收入12253萬元，比2012年增加1872萬元，主要為市撥轉(zhuǎn)移性支付補助和水利工程項目的市撥專項補助；

4．基金預(yù)算收入14066萬元，比2012年增加1464萬元，主要為土地出讓金預(yù)算收入的增加。

（二）財政支出預(yù)算

2013年預(yù)計財政支出41149萬元。其中：

1．公共財政預(yù)算支出27449萬元。包括：

（1）一般公共服務(wù)支出4000萬元；

（2）公共安全支出3025萬元；

（3）教育支出5328萬元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出215萬元；

（5）文化體育與傳媒支出208萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出1523萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5139萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出369萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出953萬元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出5442萬元；

（11）交通運輸支出234萬元；

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出56萬元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出55萬元；

（14）國土資源氣象等事務(wù)支出96萬元；

（15）住房保障支出156萬元；

（16）預(yù)備費500萬元；

（17）其他支出150萬元。

2．基金預(yù)算支出13700萬元。包括：

（1）地方教育費附加支出144萬元；

（2）殘疾人就業(yè)保障金支出133萬元；

（3）國有土地使用權(quán)出讓金支出13076萬元；

（4）城市公用事業(yè)附加支出347萬元。

財政支出重點安排如下：

1．以完善低保、醫(yī)保、養(yǎng)老三大保險體系為重點，推進社會保障體系建設(shè)。2013年安排社會保障資金1535萬元，其中投入297萬元用于養(yǎng)老保險的配套資金、就業(yè)培訓(xùn)及農(nóng)保推進；投入城鄉(xiāng)醫(yī)療補助資金495萬元；投入資金827萬元用于落實五保供養(yǎng)、低保、優(yōu)撫及其他民政補助；投入資金5139萬元用于醫(yī)院業(yè)務(wù)運作、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)、醫(yī)院建設(shè)補助、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)公共衛(wèi)生補償經(jīng)費等。

2．大力支持新農(nóng)村建設(shè)。安排資金4167萬元，用于大堤加固、鴉雀尾水利樞紐工程、內(nèi)河整治等工程項目建設(shè)；安排資金855萬元，用于農(nóng)田路網(wǎng)、基塘整治、農(nóng)民外出承包土地補貼、種糧直補、動植物防疫等項目建設(shè)；安排資金1109萬元，用于環(huán)衛(wèi)、市政、污水處理等投入，保障環(huán)境衛(wèi)生；安排200萬元，支持村級社會各項事業(yè)，幫助村償還歷史債務(wù)，建設(shè)村級公有物業(yè)，增加村級集體收入，積極推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

3．完善教育設(shè)施，提高教育發(fā)展水平。一般預(yù)算及基金預(yù)算合共安排教育經(jīng)費5472萬元，統(tǒng)籌保障各項教育經(jīng)費落實。

4．完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境。安排資金627萬元，用于城鎮(zhèn)公共設(shè)施及交通基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。

5．著力維護公共安全。安排資金3025萬元，用于公安、綜治、司法、消防等公共安全支出。

6．安排資金170萬元用于農(nóng)村“五好”黨員考核獎金、“五老”人員慰問、干部培訓(xùn)等；安排資金423萬元用于科學(xué)、文化、體育、宣傳等。

各位代表，新的一年，我們將貫徹落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅定信心，銳意創(chuàng)新，扎實工作，共同開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展的新局面！