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各位代表：
　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會作2013年財政決算和2014年預(yù)算（草案）報告，請予審議。
　　一、2013年財政決算情況
　　2013年,我鎮(zhèn)面臨稅收及土地出讓收入下行，政策性開支增加，債務(wù)償還進(jìn)入高峰期等困難，財政收支平衡壓力巨大。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政分局按照“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)、持續(xù)發(fā)展 ”的工作思路，深化財政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和民生持續(xù)改善。
　　2013公共財政預(yù)算收入17657萬元，完成年初預(yù)算108.88%，上級補(bǔ)助收入10309萬元，完成年初預(yù)算103.14%，公共財政預(yù)算支出25365萬元，完成年初預(yù)算96.41%；由于土地出讓業(yè)務(wù)未能全面實現(xiàn)，2013年度調(diào)減土地基金預(yù)算收入10150萬元，政府基金實現(xiàn)收入3927萬元，支出3899萬元；全年實現(xiàn)可支配財政收入31892萬元,財政支出29264萬元。
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　　1．稅收分成收入5671萬元；
　　2．非稅收入11985萬元，包括：
　　（1）專項收入（排污費、教育費附加）952萬元；
　?。?）行政事業(yè)性收費收入1832萬元；
　?。?）罰沒收入42萬元；
　?。?）國有資源有償使用收入3819萬元；
　?。?）其他收入5340萬元。
　　3．上級補(bǔ)助收入10309萬元，包括：
　?。?）所得稅專項結(jié)算和體制核定稅收返還259萬元；
　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5232萬元；
　?。?）農(nóng)田保護(hù)轉(zhuǎn)移支付收入556萬元；
　?。?）市撥專項補(bǔ)助收入4262萬元。
　　4．政府性基金收入3927萬元，包括：
　?。?）地方教育附加收入216萬元；
　?。?）國有土地出讓金返還3127萬元；
　?。?）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加405萬元；
　?。?）殘疾人就業(yè)保障金收入179萬元。
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　　1．公共財政預(yù)算支出25365萬元。包括：
　?。?）一般公共服務(wù)支出4036萬元；
　　（2）公共安全支出2982萬元；
　?。?）教育支出5394萬元；
　　（4）科學(xué)技術(shù)支出182萬元；
　?。?）文化體育與傳媒支出311萬元；
　?。?）社會保障和就業(yè)支出1621萬元；
　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生支出5780萬元；
　?。?）節(jié)能環(huán)保支出1092萬元；
　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1214萬元；
　?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出1389萬元；
　?。?1）交通運輸支出887萬元；
　?。?2）資源勘探電力信息等事務(wù)支出16萬元；
　?。?3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出25萬元；
　?。?4）金融等監(jiān)管事務(wù)支出12萬元；
　　（15）國土資源氣象等事務(wù)支出79萬元；
　?。?6）住房保障支出339萬元；
　　（17）其他支出6萬元。
　　2．基金預(yù)算支出3899萬元。包括：
　?。?）地方教育附加支出144萬元；
　?。?）國有土地使用權(quán)出讓金支出3259萬元；
　?。?）城市公用事業(yè)附加支出407萬元；
　　（4）殘疾人就業(yè)保障金支出89萬元。
　　總的來看,我鎮(zhèn)積極開源節(jié)流、厲行節(jié)約辦事，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，按照“保運轉(zhuǎn)、保重點、保民生、保穩(wěn)定”和“集中財力辦大事”的原則，切實加大對城鎮(zhèn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及教育、公共安全、社會保障等事業(yè)的投入，符合公共財政的要求。
　　（三）2013年財政工作主要做法及成效
　　1．狠抓財源建設(shè)，大力組織收入
　　一是通過與國稅、地稅兩部門建立每月稅收入庫通報制度，及時通報稅收入庫數(shù)和稅源變動信息，積極應(yīng)對年中稅收收入下滑問題，確保我鎮(zhèn)稅收分成任務(wù)完成。二是加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。三是積極爭取項目資金，包括：市交通集團(tuán)5800萬元撥款，用于縱四線項目建設(shè)；上級補(bǔ)助資金5100萬元，用于各單位項目支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付5200萬元，用于全鎮(zhèn)各項業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。
　　2．關(guān)注民生，促進(jìn)社會事業(yè)和諧發(fā)展
　　落實各項惠民政策，積極籌資落實十件民生實事，繼續(xù)實施基本公共服務(wù)均等化；加大“三農(nóng)”投入，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收；加大教育投入，重點解決中小學(xué)教師工資福利待遇及完善教育設(shè)施；加大農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生投入，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障水平和公共衛(wèi)生服務(wù)能力，為群眾提供安全、有效、方便的醫(yī)療服務(wù)；加大社會保障投入，重點解決農(nóng)民群眾“老有所養(yǎng)”問題。
　　3．加大項目建設(shè)力度，增強(qiáng)發(fā)展后勁
　　在鎮(zhèn)財力匱乏的情況下，加強(qiáng)與市交通集團(tuán)等市屬部門合作，有效破解了部分重大項目建設(shè)的資金難題；大膽創(chuàng)新，充分利用拍賣與融資相結(jié)合的方法，使“和美居”商住小區(qū)的商業(yè)價值最大化；促進(jìn)污水處理公司經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，與銀行達(dá)成污水處理管網(wǎng)工程融資意向2.5億元（2014年已獲授信8900萬元）；大力支持羅松村商住區(qū)綜合市場、上南村市場、大有村綜合樓、衛(wèi)民村公有物業(yè)、阜沙村公有物業(yè)等項目建設(shè)，為拓寬我鎮(zhèn)后續(xù)發(fā)展空間打下堅實的基礎(chǔ)。
　　4．大力推進(jìn)財政改革，構(gòu)建公共財政框架
　　進(jìn)一步健全公共財政預(yù)算體系，增強(qiáng)財政資金的使用合力，著力構(gòu)建“收入一個籠子、預(yù)算一個盤子、支出一個口子”的管理體制。繼續(xù)實施公司經(jīng)營考核及預(yù)算編制制度，推進(jìn)財政信息化建設(shè)，深化支出管理改革，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，推行“養(yǎng)項目不養(yǎng)人”的做法，建立健全財政預(yù)算管理體系，農(nóng)村財務(wù)管理水平得到提高。
　　在肯定成績的同時,我們也清醒認(rèn)識到當(dāng)前我鎮(zhèn)財政存在的困難和問題，主要體現(xiàn)在：財政收支緊張，可支配財力不足；財政債務(wù)負(fù)擔(dān)增加；預(yù)算支出執(zhí)行時效性和均衡性仍需增強(qiáng)；財政支出的范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理，在構(gòu)建公共財政框架過程中各項管理制度有待完善等，需在以后的工作中努力解決。
　　二、2014年財政收支預(yù)算（草案）
　　（一）2014年我鎮(zhèn)財政形勢
　　預(yù)計2014年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)有望保持在平穩(wěn)增長區(qū)間，從2014年度財政收支預(yù)算來看，我鎮(zhèn)稅收分成及非稅收入適度增長，2014年度土地出讓收入及轉(zhuǎn)功能、補(bǔ)出讓收入比2013年度有一定的增加，市級補(bǔ)助資金相對穩(wěn)定，如果上述預(yù)算收入業(yè)務(wù)能夠穩(wěn)步實現(xiàn)，將確保我鎮(zhèn)2014年度的財政收入來源。但由于我鎮(zhèn)各類可預(yù)見剛性支出（人員工資福利等）的提高、城建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的完善及償還各類到期借款，財政支出不斷增大，因此財政收支平衡仍然面臨突出矛盾和巨大壓力，必須審時度勢、科學(xué)合理編制2014年預(yù)算。
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　　2014年預(yù)計全鎮(zhèn)財政預(yù)算收入44873萬元，具體收入項目如下：
　　1．稅收分成收入6075萬元；
　　2．非稅收入9533萬元，包括：
　?。?）專項收入（排污費、教育費附加）825萬元；
　?。?）行政事業(yè)性收費收入1271萬元；
　?。?）罰沒收入82萬元；
　?。?）國有資源有償使用收入20萬元；
　?。?）其他收入7335萬元。
　　3．上級補(bǔ)助收入12278萬元，包括：
　　（1）所得稅專項結(jié)算和體制核定稅收返還259萬元；
　　（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4500萬元；
　?。?）農(nóng)田保護(hù)轉(zhuǎn)移支付收入492萬元；
　?。?）市撥專項補(bǔ)助收入7027萬元。
　　4．政府性基金收入16987萬元，包括：
　?。?）地方教育附加收入200萬元；
　?。?）國有土地出讓金返還16267萬元；
　?。?）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加360萬元；
　　（4）殘疾人就業(yè)保障金收入160萬元。
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　　2014年預(yù)計財政支出44795萬元，其中：
　　1．公共財政預(yù)算支出27843萬元。包括：
　?。?）一般公共服務(wù)支出3905萬元；
　?。?）公共安全支出3157萬元；
　?。?）教育支出5675萬元；
　?。?）科學(xué)技術(shù)支出147萬元；
　?。?）文化體育與傳媒支出210萬元；
　?。?）社會保障和就業(yè)支出1597萬元；
　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生支出5614萬元；
　?。?）節(jié)能環(huán)保支出254萬元；
　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出447萬元；
　　（10）農(nóng)林水事務(wù)支出5431萬元；
　?。?1）交通運輸支出268萬元；
　?。?2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6萬元；
　　（13）國土資源氣象等事務(wù)支出42萬元；
　?。?4）住房保障支出250萬元；
　?。?5）預(yù)備費650萬元；
　?。?6）其他支出190萬元。
　　2．基金預(yù)算支出16952萬元。包括：
　?。?）地方教育附加支出19萬元；
　?。?）殘疾人就業(yè)保障金支出154萬元；
　　（3）國有土地使用權(quán)出讓金支出16439萬元；
　?。?）城市公用事業(yè)附加支出340萬元。
　　財政重點支出保障和主要項目安排如下：
　　1．支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2014年安排500萬元用于支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變；安排4300萬元用于加大水利建設(shè)投入，推進(jìn)水利改革科學(xué)發(fā)展；安排580萬元用于落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境；安排40萬元用于加快推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，加大林業(yè)保護(hù)管理和建設(shè)力度，改善人居環(huán)境。
　　2．堅持民生優(yōu)先，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。安排5600萬元用于完善教育設(shè)施；安排1400萬元用于加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系；安排5600萬元用于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；安排210萬元用于推進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展；安排450萬元用于推進(jìn)住房保障均等化和加快公租房建設(shè)進(jìn)度；安排2500萬元用于推進(jìn)公共交通均等化和交通道路建設(shè)。
　　3．支持節(jié)能減排，加大環(huán)境保護(hù)力度，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。安排250萬元用于環(huán)保監(jiān)管能力建設(shè)；安排1000萬元用于污水處理公司經(jīng)營模式升級。
　　4．提高公共服務(wù)管理水平，建設(shè)服務(wù)型政府。安排3900萬元用于加大公共管理和社會建設(shè)投入；安排3100萬元用于公安、綜治、司法、消防等公共安全支出，支持平安阜沙建設(shè)。
　　三、2014年工作設(shè)想
　　(一) 加強(qiáng)收支管理，促進(jìn)增收節(jié)支。堅持依法征收、應(yīng)征盡收；積極培植財源，遵循規(guī)律、合理運用財政政策手段，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，實現(xiàn)財政合理增長的預(yù)期目標(biāo)。繼續(xù)落實厲行節(jié)約措施，推行鎮(zhèn)屬單位費用節(jié)約考核，大力壓減一般性支出；嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，規(guī)范慶典、論壇等支出。
　　(二) 完善預(yù)算編制，提高精細(xì)化管理水平。加強(qiáng)預(yù)算項目管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集，完善定員定額管理和項目庫管理制度；健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、財政支出績效評價等有機(jī)結(jié)合的管理機(jī)制；嚴(yán)格控制追加預(yù)算，減輕財政支出壓力，積極組織新增資金償還債務(wù)，化解債務(wù)風(fēng)險，確保財政安全。
　?。ㄈ┩七M(jìn)陽光財政和績效財政建設(shè)。繼續(xù)完善農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)；積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費公開；推進(jìn)以民本、法治、創(chuàng)新、科學(xué)、競爭、績效為主要內(nèi)容的新型財政分配文化建設(shè)。
　?。ㄋ模┨岣呖茖W(xué)理財水平。加強(qiáng)財政信息化建設(shè)，全面推行預(yù)算指標(biāo)管理軟件，提高財政日常業(yè)務(wù)管理水平；加強(qiáng)對專項資金管理，規(guī)范財政性專項資金的審批程序；完善全鎮(zhèn)基建項目資金管理；強(qiáng)化政府采購預(yù)算編制，擴(kuò)大政府采購范圍；推行全鎮(zhèn)資產(chǎn)預(yù)算化，規(guī)范公有資產(chǎn)管理。
　　各位代表，新的一年，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，銳意改革，扎實工作，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會和各項事業(yè)健康協(xié)調(diào)、又好又快發(fā)展的新局面而努力奮斗！