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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2014年財(cái)政決算和2015年預(yù)算草案，請予審議。

一、2014年財(cái)政決算情況

2014年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，鎮(zhèn)政府及財(cái)政分局圍繞鎮(zhèn)人民代表大會(huì)確定的工作目標(biāo)和預(yù)算要求，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)”的總基調(diào)，狠抓收入，優(yōu)化支出，厲行節(jié)約，克難求進(jìn)，有力保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)順利開展。2014年實(shí)現(xiàn)可支配財(cái)政收入26264萬元，財(cái)政支出26358萬元?？芍湄?cái)政收入中：稅收分成收入較上年增長49%；政府性基金受土地政策影響，土地出讓未能實(shí)現(xiàn)；公共財(cái)政預(yù)算支出與2013年持平。具體收支情況如下：

（一）財(cái)政收入情況

1.稅收分成收入9088萬元。

2.非稅收入6275萬元，包括：

（1）專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加）1089萬元；

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1632萬元；

（3）罰沒收入22萬元；

（4）國有資源有償使用收入37萬元；

（5）其他收入（捐贈(zèng)收入、垃圾處理費(fèi)、醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)、公司上繳利潤、市政設(shè)施配套費(fèi)、物業(yè)租賃費(fèi)）3495萬元。

3.上級補(bǔ)助收入9839萬元，包括：

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4594萬元；

（2）農(nóng)田保護(hù)轉(zhuǎn)移支付收入392萬元；

（3）所得稅專項(xiàng)結(jié)算和體制核定稅收返還基數(shù)259萬元

（4）交通系統(tǒng)事權(quán)下放經(jīng)費(fèi)95萬元；

（5）市撥專項(xiàng)補(bǔ)助收入4499萬元。

4.政府性基金收入1062萬元，包括：

（1）地方教育附加收入272萬元；

（2）國有土地出讓金返還141萬元；

（3）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加464萬元；

（4）殘疾人就業(yè)保障金收入185萬元。

（二）財(cái)政支出情況

2014年，鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保運(yùn)轉(zhuǎn)、二保民生、三保建設(shè)”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。具體執(zhí)行情況是：

1.公共財(cái)政預(yù)算支出25474萬元，包括：

（1）一般公共服務(wù)支出2979萬元；

（2）公共安全支出2565萬元；

（3）教育支出5241萬元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出51萬元；

（5）文化體育與傳媒支出1046萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1411萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4706萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出1730萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2194萬元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出1632萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出1477萬元；

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出4萬元；

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出73萬元；

（14）國土資源氣象等事務(wù)支出76萬元；

（15）住房保障支出288萬元；

（16）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出1萬元。

2.基金預(yù)算支出884萬元，包括：

（1）地方教育附加支出132萬元；

（2）國有土地使用權(quán)出讓金支出193萬元；

（3）城市公用事業(yè)附加支出451萬元；

（4）殘疾人就業(yè)保障金支出108萬元。

（三）財(cái)政工作主要做法及成效

1.圍繞科學(xué)發(fā)展拓財(cái)源，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長。鎮(zhèn)財(cái)政始終堅(jiān)持做大收入“蛋糕”這一工作中心，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施。聯(lián)合國地兩稅、工商等部門認(rèn)真開展稅源調(diào)查活動(dòng)，及時(shí)掌握稅源第一手資料。配合稅收征管，確保應(yīng)收盡收，促進(jìn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長。稅收分成較上年增長49%。引導(dǎo)各預(yù)算單位充分運(yùn)用財(cái)稅政策，積極主動(dòng)做好政策咨詢、業(yè)務(wù)支持和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，向上級部門爭取轉(zhuǎn)移支付資金。

2.圍繞公共財(cái)政優(yōu)支出，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金。在受政策影響土地出讓金等收入未能實(shí)現(xiàn)的情況下，及時(shí)調(diào)整經(jīng)費(fèi)供給辦法，確保部門運(yùn)轉(zhuǎn)和民生投入。二是全力保障民生支出。2014年財(cái)政投入民生項(xiàng)目資金2.1億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重達(dá)81%。其中，投入5241萬元，完善教育設(shè)施；投入2565萬元，用于加強(qiáng)公共安全管理；投入1411萬元，用于農(nóng)林水利基本建設(shè)；投入814萬元，落實(shí)五保、低保、優(yōu)撫、敬老院建設(shè)、社工服務(wù)站建設(shè)及其他民政補(bǔ)助；投入6335萬元用于環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、交通設(shè)施、城市建設(shè)等；投入959萬元，用于鎮(zhèn)文體廣場用地回購、建設(shè)及群眾文化支出；投入4178萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障、公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)生補(bǔ)助和醫(yī)院返還等。三是集中財(cái)力辦大事，籌集資金推進(jìn)鎮(zhèn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。千方百計(jì)籌集資金反收購浮虛山公園前30畝商住土地、淋浴房產(chǎn)業(yè)基地50畝工業(yè)土地；安排2488萬元用于污水處理廠二期及管網(wǎng)建設(shè)；清還公司銀行貸款2400萬元，償還財(cái)政局、國資委本息920萬元，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為我鎮(zhèn)拓展后續(xù)發(fā)展空間夯實(shí)基礎(chǔ)。

3.圍繞民生改善促和諧，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。大力投入資金完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓寬強(qiáng)村富民有效渠道，著力改善民生，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；做好衛(wèi)民村、阜東村、牛角村的扶貧工作，幫助懷集縣橋頭鎮(zhèn)徐豐村脫貧；對口幫扶潮州市古巷鎮(zhèn)，促進(jìn)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)對接和經(jīng)貿(mào)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏發(fā)展；支持村級各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)，建設(shè)村級公有物業(yè)，增加村級集體收入，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

4.圍繞制度建設(shè)履職能，提高財(cái)政管理效益。一是強(qiáng)化預(yù)算管理，按照量入為出、收支平衡的原則，組織部門預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析。二是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，落實(shí)預(yù)決算公開。實(shí)行資金集中支付制度，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ谩３雠_(tái)《阜沙鎮(zhèn)財(cái)政資金管理暫行規(guī)定》、《阜沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬企業(yè)集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理暫行辦法》，重新修訂《阜沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)級政府采購管理辦法》。繼續(xù)完善《阜沙鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦法》和村級經(jīng)濟(jì)工作考核指標(biāo)，清理村鎮(zhèn)間債權(quán)債務(wù)業(yè)務(wù)。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，有計(jì)劃地開展財(cái)務(wù)收支情況檢查，注重把監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高依法行政、依法理財(cái)能力。

各位代表，2014年我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況雖然總體良好，但是受國家土地政策、財(cái)政體制等因素影響，政府性基金預(yù)算未能如期執(zhí)行；鎮(zhèn)財(cái)政收入和可用財(cái)力增長有限，而剛性支出規(guī)模有增無減，僅免費(fèi)義務(wù)教育市政策調(diào)整即增加我鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)920萬元，財(cái)政收支壓力增大，收支矛盾突出；在收入不能確保支出大幅增長的情況下，鎮(zhèn)財(cái)政無力全額滿足部分預(yù)算單位的支出需求，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)艱巨；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)亟待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。對于這些問題，我們將以高度的使命感和緊迫感，切實(shí)增強(qiáng)為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，逐步加以解決。

二、2015年財(cái)政收支預(yù)算（草案）

根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，我鎮(zhèn)2015年工作的總體思路是：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)把握和積極適應(yīng)新常態(tài)，進(jìn)一步提質(zhì)增效、開源節(jié)流、統(tǒng)籌提升財(cái)政保障能力，持續(xù)改善民生福祉，推動(dòng)“五位一體”建設(shè)邁向更高水平。按照上述思路，鎮(zhèn)財(cái)政2015年預(yù)算草案安排如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2015年預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入41198萬元，具體項(xiàng)目如下：

1.稅收分成收入8721萬。

2.非稅收入8827萬元，包括：

（1）專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金）1420萬元；

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1764萬元；

（3）罰沒收入92萬元；

（4）國有資源有償使用收入225萬元；

（5）其他收入（捐贈(zèng)收入、垃圾處理費(fèi)、醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)、公司上繳利潤、市政設(shè)施配套費(fèi)、物業(yè)租賃費(fèi)）5326萬元。

3.上級補(bǔ)助收入15610萬元，包括：

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5500萬元；

（2）農(nóng)田保護(hù)轉(zhuǎn)移支付收入392萬元；

（3）交通系統(tǒng)事權(quán)下放經(jīng)費(fèi)95萬元；

（4）所得稅專項(xiàng)結(jié)算和體制核定稅收返還259萬元；

（5）定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入974萬元；

（6）市撥專項(xiàng)補(bǔ)助收入8390萬元。

4.政府性基金收入8040萬元，包括：

（1）國有土地出讓金返還7640萬元；

（2）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加400萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2015年預(yù)計(jì)財(cái)政支出41086萬元。其中：

1.公共財(cái)政預(yù)算支出33066萬元，包括：

（1）一般公共服務(wù)支出3086萬元；

（2）公共安全支出2862萬元；

（3）教育支出5469萬元；

（4）科學(xué)技術(shù)支出13萬元；

（5）文化體育與傳媒支出149萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1808萬元；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出6376萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出365萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2181萬元；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出7052萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出330萬元；

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4萬元；

（13）國土資源氣象等事務(wù)支出1221萬元；

（14）住房保障支出800萬元；

（15）預(yù)備費(fèi)1100萬元；

（16）其他支出250萬元。

2.基金預(yù)算支出8020萬元，包括：

（1）國有土地使用權(quán)出讓金支出7682萬元；

（2）城市公用事業(yè)附加支出338萬元。

2015年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算主要考慮：（1）稅收分成收入在上年的基數(shù)上有持續(xù)增長的空間，同時(shí)市推出定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付政策，我鎮(zhèn)上級補(bǔ)助收入將有一定比例增幅。（2）預(yù)算支出中有增長的部分主要用于安排社會(huì)保障、公共衛(wèi)生、水利、基本農(nóng)田保護(hù)及保障性住房建設(shè)等為民辦實(shí)事的支出。我們將采取有效措施，促進(jìn)資本運(yùn)營，提高土地效益，提高資金使用效益，降低行政運(yùn)行成本，以開源節(jié)流來消化各類民生項(xiàng)目增支，使公共財(cái)政的陽光更多地輻射到整個(gè)社會(huì)，為群眾辦更多實(shí)事。（3）多年來，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視歷史債務(wù)規(guī)模變化，但由于財(cái)力有限，部分大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目確實(shí)需要對外舉債，才能保證我鎮(zhèn)財(cái)政的穩(wěn)健有序運(yùn)行；2015年預(yù)算中我鎮(zhèn)在“預(yù)備費(fèi)”科目適度安排資金用于償還部分歷史債務(wù)，逐步減少我鎮(zhèn)債務(wù)規(guī)模，因此2015年預(yù)算中的預(yù)備費(fèi)比上年有較大幅度增加。

三、解放思想，迎難而上，確保2015年預(yù)算圓滿完成

（一）以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，著力打造發(fā)展財(cái)政。繼續(xù)堅(jiān)持“有所為有所不為”，培植壯大地方財(cái)源，抓好收入征管工作，服務(wù)于發(fā)展大局。圍繞我鎮(zhèn)“打造新常態(tài)下阜沙‘五位一體’發(fā)展升級版”的發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略決策的順利實(shí)施。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持稅、費(fèi)并舉，規(guī)范稅、費(fèi)的征繳和減免，堅(jiān)持抓大不放小，增強(qiáng)工作的預(yù)見性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展，壯大我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。

（二）以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造民生財(cái)政。繼續(xù)加大現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入力度，科學(xué)安排資金，為我鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)出謀劃策，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，加快漁博園核心區(qū)建設(shè)步伐，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。支持教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，鞏固提升創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)的成果和水平。加快發(fā)展公益性事業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化，切實(shí)解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點(diǎn)熱點(diǎn)問題，提高醫(yī)療保障水平，滿足廣大群眾的基本需求。不斷提高財(cái)政的保障能力，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。

（三）以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動(dòng)力，著力打造透明財(cái)政。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革，調(diào)整完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。二是在確保村級資金所有權(quán)、使用權(quán)、管理權(quán)不變的前提下，實(shí)行村級財(cái)務(wù)委托代理制，定期進(jìn)行村級財(cái)務(wù)公開，促進(jìn)村級經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展。三是繼續(xù)做好鎮(zhèn)級債務(wù)清理化解工作，盤活存量資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。

（四）以規(guī)范有序?yàn)槟繕?biāo)要求，著力打造法治財(cái)政。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中。轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，切實(shí)抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

（五）以作風(fēng)建設(shè)為主，著力打造滿意財(cái)政。一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，認(rèn)真抓好制度的執(zhí)行，真正在務(wù)求實(shí)效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。三是抓好廉政建設(shè)，把思想教育與制度建設(shè)相結(jié)合，做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。

各位代表，完成2015年財(cái)政預(yù)算的任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持，進(jìn)一步解放思想，迎難而上，奮力拼搏，為加快建設(shè)“三個(gè)適宜”更加美麗的新阜沙做出新的更大的貢獻(xiàn)！