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　　一、上半年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作情況

　　2023年以來(lái)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)部門的指導(dǎo)下，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的二十大精神及上半年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹中央、省、市財(cái)經(jīng)工作會(huì)議精神，圍繞堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，通過(guò)強(qiáng)化財(cái)政收支管理，增強(qiáng)依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)能力，進(jìn)一步提升了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的支持保障作用，更好地服務(wù)于改革和發(fā)展大局。

　　（一）上半年一般公共預(yù)算收支情況

　　1．一般公共預(yù)算總收入3.28億元，完成年初預(yù)算的47.56%，同比增長(zhǎng)4.06%。

　?。?）鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入1.38億元，完成年初預(yù)算的58.72%，同比增長(zhǎng)60.06%。其中：稅收分成收入4967萬(wàn)元、非稅收入8328萬(wàn)元、稅收基數(shù)返還462萬(wàn)元。

　?。?）一般轉(zhuǎn)移性支付收入1.43億元，完成年初預(yù)算的43.27%，同比增長(zhǎng)19.75%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4296萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入（臨時(shí)救助）8500萬(wàn)元、政策性轉(zhuǎn)移支付收入574萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入959萬(wàn)元。

　?。?）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6844萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的649.95%，同比增長(zhǎng)11.9%。

　　（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入113萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.76%。

　　（5）調(diào)入資金-2252萬(wàn)元。

　　2．一般公共預(yù)算總支出3.28億元，完成年初預(yù)算的47.56%，同比增長(zhǎng)4.06%。收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預(yù)算支出2.10億元，完成年初預(yù)算的41.16%，同比下降3.93%。

　?。?）上解上級(jí)支出1.18億元，完成年初預(yù)算的65.76%。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支情況

　　1．政府性基金預(yù)算總收入2.10億元，完成年初預(yù)算的151.68%，同比增長(zhǎng)423.33%。

　　其中：鎮(zhèn)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入693萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)基金補(bǔ)助收入77萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.86億元、調(diào)入資金-8325萬(wàn)元。

　　2．政府性基金預(yù)算總支出2.10億元，完成年初預(yù)算的151.68%，同比增長(zhǎng)423.33%。收支平衡。其中：

　?。?）鎮(zhèn)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1.98億元，主要用于污水處理廠日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用417萬(wàn)元、福彩金和體彩金專項(xiàng)支出64萬(wàn)元、橫涌路、縣道X770線跨石岐河大橋工程、華星北路和九龍門大道工程等民生工程1.93億元。

　?。?）上解基金支出1244萬(wàn)元，用于債券本金轉(zhuǎn)貸支出、利息和發(fā)行費(fèi)。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　上半年，財(cái)政專戶調(diào)入資金3580萬(wàn)元，本年收入1450萬(wàn)元；財(cái)政專戶本年支出537萬(wàn)元，調(diào)出資金4492萬(wàn)元；收支平衡。

　?。ㄋ模﹤鶆?wù)管理情況

　　年初，地方政府債券余額3.03億元，1-6月新增債券2.78億元，6月底地方政府債券余額5.81億元，其中：一般債券余額6325萬(wàn)元，專項(xiàng)債券余額5.17億元。

　?。ㄎ澹叭！敝С銮闆r

　　上半年，省定“三保”支出1.05億元，完成年初預(yù)算的46.66%。其中：?；久裆?877萬(wàn)元，保工資8436萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)219萬(wàn)元。

　?。┴?cái)政工作情況

　　上半年，財(cái)政部門從“收、支、管、控、督”五個(gè)方面做好財(cái)政工作。

　　一是廣開(kāi)財(cái)源，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。全力以赴抓好組織收入，靠前發(fā)力、適當(dāng)加力，積極培植稅收收入增長(zhǎng)點(diǎn)，依法依規(guī)抓好組織收入工作。

　　二是嚴(yán)控支出，硬化預(yù)算約束。堅(jiān)持以收定支，強(qiáng)化支出預(yù)算管理，優(yōu)先“三?！敝С?，規(guī)范民生支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。

　　三是績(jī)效優(yōu)先，提高財(cái)政資源配置效益。樹(shù)牢“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，強(qiáng)化源頭管控。

　　四是防控風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。強(qiáng)化債券資金管理，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，規(guī)范財(cái)政國(guó)庫(kù)管理。

　　五是開(kāi)源節(jié)流，加強(qiáng)資產(chǎn)管理和政府采購(gòu)管理。

　　六是聚焦要點(diǎn)，多方面提升財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。

　　七是助力鄉(xiāng)村振興，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理。發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，推進(jìn)“陽(yáng)光村財(cái)”建設(shè)。

　　二、下半年預(yù)算調(diào)整及工作計(jì)劃

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況

　　1．一般公共預(yù)算調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算6.89億元調(diào)整為7.4億元，調(diào)增5043萬(wàn)元。

　?。?）鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算2.34億元調(diào)整為2.44億元，調(diào)增937萬(wàn)元。其中：稅收分成收入年初預(yù)算7038萬(wàn)元不變；非稅收入由年初預(yù)算1.55億元調(diào)整為1.64億元，調(diào)增937萬(wàn)元。主要調(diào)整：一是罰沒(méi)收入調(diào)減666萬(wàn)元；二是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)減110萬(wàn)元；三是國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)增1594萬(wàn)元。稅基基數(shù)返還收入不變。

　　（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算3.33億元調(diào)整為3.83億元，調(diào)增5005萬(wàn)元。主要是：均衡轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減8604萬(wàn)元、臨時(shí)救助金調(diào)減7054萬(wàn)元、政策性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)減177萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)增2.08億元。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和臨時(shí)救助金優(yōu)先保障“三?！敝С鲰?xiàng)目。

　?。?）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算1053萬(wàn)元調(diào)整為6951萬(wàn)元，調(diào)增5898萬(wàn)元。

　　（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入不變。

　　（5）調(diào)入資金由年初預(yù)算6900萬(wàn)元調(diào)整為3893萬(wàn)元，調(diào)減3007萬(wàn)元。

　?。?）上年結(jié)余年初預(yù)算3791萬(wàn)元調(diào)整為0，調(diào)整到調(diào)入資金中。

　　2．一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算6.89億元調(diào)整為7.4億元，調(diào)增5043萬(wàn)元。調(diào)整后，收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算5.10億元調(diào)整為5.6億元，調(diào)增5036萬(wàn)元。主要調(diào)增上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

　?。?）上解上級(jí)支出年初預(yù)算1.79億元，調(diào)增7萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　1．政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算1.39億元調(diào)整為4.6億元，調(diào)增3.21億元。

　　（1）政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算8830萬(wàn)元調(diào)整為1898萬(wàn)元，調(diào)減6932萬(wàn)元，主要為調(diào)減土地出讓收入。

　　（2）上級(jí)基金補(bǔ)助收入由年初預(yù)算30萬(wàn)元調(diào)整為78萬(wàn)元，調(diào)增48萬(wàn)元。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算3685萬(wàn)元調(diào)整為4.27億元，調(diào)增3.9億元。主要是新增污水處理廠二期建設(shè)工程、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程、華星北路工程、九龍門大道工程、橫涌路建設(shè)工程、X770線跨石岐河大橋工程等項(xiàng)目新增專項(xiàng)債券。

　?。?）上年結(jié)余年初預(yù)算1355萬(wàn)元調(diào)整到調(diào)入資金中。

　　2．政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算1.39億元調(diào)整為4.6億元，調(diào)增3.21億元。調(diào)整后，收支平衡。其中：

　?。?）政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算3896萬(wàn)元調(diào)整為4.19億元，調(diào)增3.8億元。主要是調(diào)增污水處理廠二期建設(shè)工程、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程、華星北路工程、九龍門大道工程、橫涌路建設(shè)工程、X770線跨石岐河大橋工程等項(xiàng)目專項(xiàng)債券支出。

　?。?）上解上級(jí)支出由年初預(yù)算3074萬(wàn)元調(diào)整為4026萬(wàn)元，調(diào)增952萬(wàn)元。主要由于調(diào)增新增專項(xiàng)債券利息和發(fā)行手續(xù)費(fèi)。

　?。?）調(diào)出資金由年初預(yù)算6900萬(wàn)元調(diào)整為102萬(wàn)元，調(diào)減6798萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　1．財(cái)政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況。財(cái)政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算5564萬(wàn)元調(diào)整為6552萬(wàn)元，調(diào)增988萬(wàn)元，主要由于代管上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入和捐款收入增加。

　　2．財(cái)政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況。財(cái)政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算5564萬(wàn)元調(diào)整為6552萬(wàn)元，調(diào)增988萬(wàn)元，主要由于代管上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入和捐款收入對(duì)應(yīng)增加的支出。調(diào)整后，收支平衡。

　　（四）“三?！鳖A(yù)算情況

　　由于工資、社保等政策性調(diào)整因素，相應(yīng)對(duì)全年“三?！鳖A(yù)算進(jìn)行調(diào)整?！叭！表?xiàng)目從年初預(yù)算安排2.25億元調(diào)整為2.23億元，其中：?；久裆?061萬(wàn)元、保工資支出1.75億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)821萬(wàn)元。調(diào)整后，全鎮(zhèn)省定“三?！鳖A(yù)算按省定標(biāo)準(zhǔn)編制。

　?。ㄎ澹┫掳肽曦?cái)政工作計(jì)劃

　　下半年，結(jié)合鎮(zhèn)情實(shí)際，財(cái)政部門將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，發(fā)揮積極的財(cái)政作用，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出，壓一般，以加力提效的財(cái)政政策，全力支持推進(jìn)大涌高質(zhì)量發(fā)展。

　　1．提升保持財(cái)政平衡、可持續(xù)運(yùn)行能力仍是財(cái)政工作的首要任務(wù)。堅(jiān)持高站位謀劃，強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)支出，?！叭！?，準(zhǔn)確把握財(cái)政支出邊界，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，集中力量辦大事、辦成事。

　　2．加快建立以可持續(xù)為導(dǎo)向的收入來(lái)源培育機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政收入組織。緊扣年度財(cái)政收入預(yù)期，落實(shí)好組織財(cái)政收入工作方案，抓好重點(diǎn)收入來(lái)源培植，完善和優(yōu)化各項(xiàng)管理機(jī)制。

　　3．穩(wěn)中求進(jìn)、加力提效，著力推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)堅(jiān)持引導(dǎo)財(cái)政資金向重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目等領(lǐng)域傾斜，強(qiáng)化債務(wù)管理，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。