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　　一、上半年預(yù)算執(zhí)行及財政工作情況

　　2023年以來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)下，財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的二十大精神及上半年中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹中央、省、市財經(jīng)工作會議精神，圍繞堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”總要求，牢固樹立過緊日子思想，認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅持以問題為導(dǎo)向，通過強化財政收支管理，增強依法聚財、科學(xué)理財、合理用財能力，進一步提升了推動經(jīng)濟和社會事業(yè)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的支持保障作用，更好地服務(wù)于改革和發(fā)展大局。

　?。ㄒ唬┥习肽暌话愎差A(yù)算收支情況

　　1．一般公共預(yù)算總收入3.28億元，完成年初預(yù)算的47.56%，同比增長4.06%。

　?。?）鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入1.38億元，完成年初預(yù)算的58.72%，同比增長60.06%。其中：稅收分成收入4967萬元、非稅收入8328萬元、稅收基數(shù)返還462萬元。

　　（2）一般轉(zhuǎn)移性支付收入1.43億元，完成年初預(yù)算的43.27%，同比增長19.75%。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4296萬元、結(jié)算補助收入（臨時救助）8500萬元、政策性轉(zhuǎn)移支付收入574萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入959萬元。

　　（3）專項轉(zhuǎn)移支付收入6844萬元，完成年初預(yù)算的649.95%，同比增長11.9%。

　?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入113萬元，完成年初預(yù)算的22.76%。

　　（5）調(diào)入資金-2252萬元。

　　2．一般公共預(yù)算總支出3.28億元，完成年初預(yù)算的47.56%，同比增長4.06%。收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預(yù)算支出2.10億元，完成年初預(yù)算的41.16%，同比下降3.93%。

　?。?）上解上級支出1.18億元，完成年初預(yù)算的65.76%。

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　　1．政府性基金預(yù)算總收入2.10億元，完成年初預(yù)算的151.68%，同比增長423.33%。

　　其中：鎮(zhèn)本級政府性基金預(yù)算收入693萬元、上級專項基金補助收入77萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.86億元、調(diào)入資金-8325萬元。

　　2．政府性基金預(yù)算總支出2.10億元，完成年初預(yù)算的151.68%，同比增長423.33%。收支平衡。其中：

　?。?）鎮(zhèn)本級政府性基金預(yù)算支出1.98億元，主要用于污水處理廠日常運營費用417萬元、福彩金和體彩金專項支出64萬元、橫涌路、縣道X770線跨石岐河大橋工程、華星北路和九龍門大道工程等民生工程1.93億元。

　?。?）上解基金支出1244萬元，用于債券本金轉(zhuǎn)貸支出、利息和發(fā)行費。

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　　上半年，財政專戶調(diào)入資金3580萬元，本年收入1450萬元；財政專戶本年支出537萬元，調(diào)出資金4492萬元；收支平衡。

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　　年初，地方政府債券余額3.03億元，1-6月新增債券2.78億元，6月底地方政府債券余額5.81億元，其中：一般債券余額6325萬元，專項債券余額5.17億元。

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　　上半年，省定“三?！敝С?.05億元，完成年初預(yù)算的46.66%。其中：?；久裆?877萬元，保工資8436萬元，保運轉(zhuǎn)219萬元。

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　　上半年，財政部門從“收、支、管、控、督”五個方面做好財政工作。

　　一是廣開財源，夯實財力基礎(chǔ)。全力以赴抓好組織收入，靠前發(fā)力、適當(dāng)加力，積極培植稅收收入增長點，依法依規(guī)抓好組織收入工作。

　　二是嚴(yán)控支出，硬化預(yù)算約束。堅持以收定支，強化支出預(yù)算管理，優(yōu)先“三保”支出，規(guī)范民生支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。

　　三是績效優(yōu)先，提高財政資源配置效益。樹牢“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，強化源頭管控。

　　四是防控風(fēng)險，確保財政穩(wěn)健運行。強化債券資金管理，加強政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)控，規(guī)范財政國庫管理。

　　五是開源節(jié)流，加強資產(chǎn)管理和政府采購管理。

　　六是聚焦要點，多方面提升財務(wù)監(jiān)督管理水平。

　　七是助力鄉(xiāng)村振興，加強農(nóng)村財務(wù)管理。發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，推進“陽光村財”建設(shè)。

　　二、下半年預(yù)算調(diào)整及工作計劃

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況

　　1．一般公共預(yù)算調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算6.89億元調(diào)整為7.4億元，調(diào)增5043萬元。

　?。?）鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算2.34億元調(diào)整為2.44億元，調(diào)增937萬元。其中：稅收分成收入年初預(yù)算7038萬元不變；非稅收入由年初預(yù)算1.55億元調(diào)整為1.64億元，調(diào)增937萬元。主要調(diào)整：一是罰沒收入調(diào)減666萬元；二是國有資本經(jīng)營收入調(diào)減110萬元；三是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)增1594萬元。稅基基數(shù)返還收入不變。

　?。?）一般性轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算3.33億元調(diào)整為3.83億元，調(diào)增5005萬元。主要是：均衡轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減8604萬元、臨時救助金調(diào)減7054萬元、政策性轉(zhuǎn)移支付補助調(diào)減177萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助調(diào)增2.08億元。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和臨時救助金優(yōu)先保障“三?！敝С鲰椖俊?/p>

　?。?）專項轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算1053萬元調(diào)整為6951萬元，調(diào)增5898萬元。

　?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入不變。

　?。?）調(diào)入資金由年初預(yù)算6900萬元調(diào)整為3893萬元，調(diào)減3007萬元。

　?。?）上年結(jié)余年初預(yù)算3791萬元調(diào)整為0，調(diào)整到調(diào)入資金中。

　　2．一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算6.89億元調(diào)整為7.4億元，調(diào)增5043萬元。調(diào)整后，收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算5.10億元調(diào)整為5.6億元，調(diào)增5036萬元。主要調(diào)增上級專項補助項目支出。

　　（2）上解上級支出年初預(yù)算1.79億元，調(diào)增7萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整情況

　　1．政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算1.39億元調(diào)整為4.6億元，調(diào)增3.21億元。

　?。?）政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算8830萬元調(diào)整為1898萬元，調(diào)減6932萬元，主要為調(diào)減土地出讓收入。

　?。?）上級基金補助收入由年初預(yù)算30萬元調(diào)整為78萬元，調(diào)增48萬元。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算3685萬元調(diào)整為4.27億元，調(diào)增3.9億元。主要是新增污水處理廠二期建設(shè)工程、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程、華星北路工程、九龍門大道工程、橫涌路建設(shè)工程、X770線跨石岐河大橋工程等項目新增專項債券。

　?。?）上年結(jié)余年初預(yù)算1355萬元調(diào)整到調(diào)入資金中。

　　2．政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算1.39億元調(diào)整為4.6億元，調(diào)增3.21億元。調(diào)整后，收支平衡。其中：

　　（1）政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算3896萬元調(diào)整為4.19億元，調(diào)增3.8億元。主要是調(diào)增污水處理廠二期建設(shè)工程、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程、華星北路工程、九龍門大道工程、橫涌路建設(shè)工程、X770線跨石岐河大橋工程等項目專項債券支出。

　　（2）上解上級支出由年初預(yù)算3074萬元調(diào)整為4026萬元，調(diào)增952萬元。主要由于調(diào)增新增專項債券利息和發(fā)行手續(xù)費。

　?。?）調(diào)出資金由年初預(yù)算6900萬元調(diào)整為102萬元，調(diào)減6798萬元。

　?。ㄈ┴斦纛A(yù)算調(diào)整情況

　　1．財政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算5564萬元調(diào)整為6552萬元，調(diào)增988萬元，主要由于代管上級專項補助收入和捐款收入增加。

　　2．財政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算5564萬元調(diào)整為6552萬元，調(diào)增988萬元，主要由于代管上級專項補助收入和捐款收入對應(yīng)增加的支出。調(diào)整后，收支平衡。

　　（四）“三?！鳖A(yù)算情況

　　由于工資、社保等政策性調(diào)整因素，相應(yīng)對全年“三保”預(yù)算進行調(diào)整。“三?！表椖繌哪瓿躅A(yù)算安排2.25億元調(diào)整為2.23億元，其中：保基本民生4061萬元、保工資支出1.75億元、保運轉(zhuǎn)821萬元。調(diào)整后，全鎮(zhèn)省定“三?！鳖A(yù)算按省定標(biāo)準(zhǔn)編制。

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　　下半年，結(jié)合鎮(zhèn)情實際，財政部門將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，發(fā)揮積極的財政作用，強化重點領(lǐng)域支出，壓一般，以加力提效的財政政策，全力支持推進大涌高質(zhì)量發(fā)展。

　　1．提升保持財政平衡、可持續(xù)運行能力仍是財政工作的首要任務(wù)。堅持高站位謀劃，強統(tǒng)籌，優(yōu)支出，?！叭！?，準(zhǔn)確把握財政支出邊界，落實黨政機關(guān)過緊日子，集中力量辦大事、辦成事。

　　2．加快建立以可持續(xù)為導(dǎo)向的收入來源培育機制，加強財政收入組織。緊扣年度財政收入預(yù)期，落實好組織財政收入工作方案，抓好重點收入來源培植，完善和優(yōu)化各項管理機制。

　　3．穩(wěn)中求進、加力提效，著力推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)堅持引導(dǎo)財政資金向重點項目、民生項目等領(lǐng)域傾斜，強化債務(wù)管理，有效防范化解重大風(fēng)險。