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——2022年10月14日在大涌鎮(zhèn)十七屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

中山市財(cái)政局大涌分局

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將大涌鎮(zhèn)2022年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告向各位人大代表報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

　　一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算完成情況

　　1．上級(jí)補(bǔ)助收入。上半年，上級(jí)補(bǔ)助收入2.67億元，完成44.8%，同比增長(zhǎng)15%。其中：稅收返還3124萬(wàn)元，非稅返還4910萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6117萬(wàn)元。

　　2．一般公共預(yù)算支出。上半年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出2.19億元，完成年初預(yù)算38.1%，同比下降6%。其中民生支出1.82億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。

　　3．一般公共預(yù)算結(jié)余6811萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算完成情況

　　1．上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入1559萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.4%，同比下降54%，主要是土地出讓金收入的減少。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入286萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1042萬(wàn)元，上級(jí)基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助231萬(wàn)元。

　　2．政府性基金預(yù)算支出285萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.5%。包括污水處理費(fèi)收入安排的支出164萬(wàn)元、彩票公益金安排支出121萬(wàn)元。

　　3．政府性基金結(jié)余3422萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算完成情況

　　財(cái)政專(zhuān)戶(hù)當(dāng)年收入1384萬(wàn)元，加上上年結(jié)余3376萬(wàn)元，減財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出1074萬(wàn)元，結(jié)余3686萬(wàn)元。收支內(nèi)容主要為教育線托管費(fèi)收支和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療收入對(duì)應(yīng)支出。 

　?。ㄋ模┥习肽曛攸c(diǎn)工作

　　1．積極作為，組織好收入工作。

　　在組織收入方面，年初制定了重點(diǎn)收入項(xiàng)目，通過(guò)落實(shí)黨委班子責(zé)任制，重點(diǎn)收入項(xiàng)目到人到執(zhí)收單位，有效促進(jìn)了上半年收入的組織工作。一是實(shí)行每月一通報(bào)機(jī)制。每月加強(qiáng)收入分析調(diào)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)溝通解決。二是科學(xué)測(cè)算，以激勵(lì)促征管，以堵漏促增收。稅務(wù)部門(mén)通過(guò)科學(xué)的測(cè)算模型，有效調(diào)動(dòng)組織稅收的征收工作。三是不斷挖潛、拓寬非稅收入渠道。通過(guò)積極挖潛停車(chē)收入、特殊經(jīng)營(yíng)權(quán)收入、公交站牌廣告出租等多渠道、多方式增加非稅收入。

　　2．進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化支出管理，提升支出精準(zhǔn)度和有效性。

　　上半年，我鎮(zhèn)繼續(xù)落實(shí)中央和省“六穩(wěn)”“六?！闭?，堅(jiān)持過(guò)“苦日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，調(diào)整優(yōu)化、細(xì)化支出結(jié)構(gòu)。一是緊緊兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，足額編列“三?！敝С鲱A(yù)算，確保不留硬缺口，堅(jiān)決防止過(guò)度保障，確?；久裆Y金安排“一分不少，一天不晚”。二是統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金，構(gòu)建多元化的民生投入機(jī)制。梳理盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，對(duì)庫(kù)存資金實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，有重點(diǎn)保障民生支出，預(yù)防財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。同時(shí)，積極發(fā)動(dòng)社會(huì)力量籌集554萬(wàn)元用于支持疫情防控和教育事業(yè)發(fā)展，緩解了財(cái)政壓力，提高了社會(huì)參與度。三是實(shí)行績(jī)效目標(biāo)和支出進(jìn)度“雙監(jiān)控”管理，及時(shí)跟蹤預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施情況。積極推進(jìn)直達(dá)資金支付進(jìn)度，落實(shí)直達(dá)到企到戶(hù)。截至6月底，我鎮(zhèn)共收到直達(dá)資金項(xiàng)目17個(gè)1667萬(wàn)元，已直達(dá)支出1447萬(wàn)元，支出進(jìn)度86.8%。同時(shí)，也啟動(dòng)了2021年度預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)、績(jī)效核查、重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施事前、事中、事后的全過(guò)程績(jī)效管理，以預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合，倒逼“花錢(qián)有效果”。

　　3．利用好債券資金促產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　上半年，我鎮(zhèn)成功申請(qǐng)廣東省地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券1576萬(wàn)元，支持中山市大涌鎮(zhèn)華星北路改造工程、中山市大涌鎮(zhèn)九龍門(mén)大道道路工程（仁桂路）、中山市大涌鎮(zhèn)卓山幼兒園裝修工程三個(gè)工程項(xiàng)目的建設(shè)。

　　二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作平穩(wěn)。結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)2022年度財(cái)政收支預(yù)算予以調(diào)整：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況

　　收入方面，結(jié)合大涌實(shí)際，上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算的5.17億元調(diào)整為5.96億元，調(diào)增7894萬(wàn)元，調(diào)整的項(xiàng)目主要是：

　?。?）非稅返還收入年初預(yù)算1.37億元調(diào)整為1.33億元，主要是調(diào)減罰沒(méi)收入。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算959萬(wàn)元調(diào)整為6181萬(wàn)元。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助特殊轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算1900萬(wàn)元調(diào)整為5000萬(wàn)元。

　?。?）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算6544萬(wàn)元調(diào)整為1544萬(wàn)元。

　　一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算的5.8億元調(diào)整為5.74億元，調(diào)減582萬(wàn)元，主要是結(jié)合實(shí)際情況，按照“三?！眱?yōu)先原則，重點(diǎn)保障各項(xiàng)民生支出，調(diào)整后民生支出4.81億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。實(shí)現(xiàn)全年收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入由年初預(yù)算的1.24億元調(diào)整為4673萬(wàn)元，調(diào)減7769萬(wàn)元。主要調(diào)減了國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（新增專(zhuān)項(xiàng)債券）調(diào)增1576萬(wàn)元。

　　政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的1667萬(wàn)元調(diào)整為3347萬(wàn)元，調(diào)增1680萬(wàn)元。主要是調(diào)增了新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出1576萬(wàn)元。

　　（三）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算調(diào)整情況

　　財(cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算收入由年初預(yù)算的6682萬(wàn)元調(diào)整為5544萬(wàn)元，調(diào)減1138萬(wàn)元，調(diào)整原因是各中小學(xué)幼兒園下半年午晚托服務(wù)由第三方機(jī)構(gòu)承辦，不納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理。

　?。ㄋ模┥霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級(jí)政府新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但按照新《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加上級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付時(shí)應(yīng)當(dāng)向人大報(bào)告相關(guān)情況。

　　截至2022年6月底，我鎮(zhèn)共收到上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6466萬(wàn)元。上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助范圍主要包括教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、公共安全、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。

　?。ㄎ澹┫掳肽曦?cái)政工作重點(diǎn)

　　從當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，我鎮(zhèn)財(cái)政收入形勢(shì)面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政支出壓力不斷增加。下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，在保障民生支出的前提下，嚴(yán)控預(yù)算追加，努力“開(kāi)源”，力爭(zhēng)“節(jié)流”。主要做好以下幾方面：

　　1．繼續(xù)重點(diǎn)抓收入，強(qiáng)統(tǒng)籌，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　2．繼續(xù)強(qiáng)化“雙監(jiān)控”管理。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資金審核監(jiān)督，編制大事要事保障清單，合理安排支出，優(yōu)先“三保”項(xiàng)目，對(duì)其他項(xiàng)目逐一梳理，量力而行，騰出更多財(cái)政資源，用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展，確保預(yù)算平衡。

　　3．開(kāi)展好2023年預(yù)算編制工作。運(yùn)用零基預(yù)算理念，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步完善預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，以績(jī)效先行編制好2023年度財(cái)政預(yù)算。

　　各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，努力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代我鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展的新局面。