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——2021年9月30日在大涌鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會第十四次會議上

中山市財政局大涌分局

　　各位代表：

　　受大涌鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2021年上半年財政預算執(zhí)行情況和下半年財政預算調整情況向各位代表報告，請予以審議。

　　一、上半年財政預算執(zhí)行情況

　　今年上半年，我鎮(zhèn)財政可支配資金為5.35億元（含上年結轉和結余資金1.41億元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金7099萬元），其中，上半年財政總收入3.23億元，完成年初預算收入的5.53億的58.41%，同比增加39.63%；財政總支出2.83億元，完成年初預算支出的35.78%，同比下降3.89%，當年收支缺口2.38億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金7099萬元補充一般公共預算。截至6月底，財政收支結轉結余1.75億元，其中：一般公共預算財政結余7470萬元，政府性基金財政轉結余7936萬元，財政專戶管理資金結轉結余2085萬元。

　　上半年，財政總收入3.23億元，其中：公共財政預算收入5949萬（包含1-6月稅收分成收入2248萬元、非稅收入3701萬元），完成年初預算的33.61%，同比增長5.28%，增加的主要原因是今年上半年我鎮(zhèn)罰沒收入增收；轉移性收入1.95億元，完成年初預算的75.68%，同比增加53.08%，增加的主要原因是2021年上半年中山市財政局下達了臨時困難救助資金9600萬元；政府性基金預算收入5560萬元（主要是土地出讓價款收入），完成年初預算的53.82%，同比增加613.79%，增加的主要原因為收到土地出讓收入2325萬元和債券轉貸收入2181萬元；財政專戶收入為1338萬元，完成年初預算的84.82%。

　　上半年，財政總支出2.83億元，其中：一般公共預算支出2.47億元，完成年初預算的38.84%，同比減少6.86%。上半年公共預算包括一般公共服務支出2906萬元，公共安全支出3158萬元，教育支出5263萬元，科學技術支出349萬元，文化旅游體育與傳媒支出201萬元，社會保障和就業(yè)支出2730萬元，衛(wèi)生健康支出869萬元，節(jié)能環(huán)保支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1690萬元，農林水支出740萬元，交通運輸支出236萬元，住房保障支出4500萬元，糧油物資儲備支出221萬元，災害防治及應急管理支出316萬元，上解支出1560萬元（其中償還臨時救助資金1390萬元，償還一般債券本金113萬元，一般債務付息57萬元）。

　　政府性基金預算支出2829萬元，完成年初預算的36.26%，同比增加541.33%，增加的主要原因是上半年有專項債券還本支出2181萬元。政府性基金預算支出包括污水處理費收入安排的支出224萬元，彩票公益金安排支出131萬元（主要用于民政支出），專項債券還本支出2181萬元，專項債券付息支出293萬元。

　　財政專戶管理資金支出702萬元，完成年初預算的40.02%，支出項目主要為社區(qū)衛(wèi)生服務中心運轉支出。

　　二、財政預算調整情況

　　今年上半年，我鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)，根據(jù)廣東省財政廳《關于抓好常態(tài)化疫情防控下促進財政可持續(xù)發(fā)展實施方案》（粵府辦〔2020〕18號）文件要求，結合我鎮(zhèn)實際情況，擬對我鎮(zhèn)2021年度財政收支預算予以調整：

　　（一）一般公共預算調整情況

　　一般公共預算非稅收入由年初預算的1.22億元調整為1.1億元，調減1462萬元（其中：行政事業(yè)性收費收入調增165萬元，罰沒收入調減1000萬元，國有資本經營收入調減400萬元）。均衡性轉移支付收入由年初預算的1.2億元調整為1.19億元，調減190萬元。臨時救助資金收入由年初預算的8800萬元調整為1.31億元，調增4345萬元。其他轉移支付收入由年初預算的2552調整為1752萬元，調減800萬元。

　　一般公共預算支出上半年追加預算900萬元，下半年擬追加支出990萬元，即本次需提請一般公共預算支出調增1890萬元（其中：人員薪酬調整調增662萬元，熱電聯(lián)產、上規(guī)上限等產業(yè)發(fā)展投入調增約423萬元，教育、民生保障等投入調增799萬元、其他項目投入調增6萬元）。

　　（二）政府性基金預算調整情況

　　政府性基金國有土地使用權出讓收入由年初預算的2300萬元調整為2325萬元，調增25萬元。

　　政府性基金污水處理費安排的支出由年初預算的717萬元調整為715萬元，調減2萬元。

　　（三）財政專戶管理資金調整情況

　　財政專戶管理資金收入由年初預算的1577萬元調整為1749萬元，調增172萬元，調整原因是各中小學幼兒園增加午晚托服務，相應增加收入。

　　財政專戶管理資金支出由年初預算的1579萬元調整為1749萬元，調增170萬元，調整原因是各中小學幼兒園增加午晚托服務，相應增加支出。

　　（四）上級專項轉移支付使用情況

　　上級政府新增專項轉移支付不屬于預算調整事項，但按照新《預算法》規(guī)定，接受增加專項轉移支付時應當向人大報告相關情況。

　　截至目前，我鎮(zhèn)共收到上級專項轉移支付3186萬元（其中一般公共預算2921萬元，政府性基金預算265萬元），其中市提前預下達、在編制年初預算時已包括的上級專項轉移支付1032萬元（其中一般公共預算898萬元，政府性基金預算134萬元），預算執(zhí)行中新增的上級專項轉移支付2154萬元，補助范圍主要包括教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、公共安全、社會保障、科學技術、農林水等領域。鎮(zhèn)財政部門在收到上級專項轉移支付資金時及時完成預算下達，同時，加強對上級專項轉移支付資金使用支出的監(jiān)督工作，尤其是關乎民生保障、經濟發(fā)展的重點項目，進一步優(yōu)化支出管理制度，在合法合規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，努力提高預算執(zhí)行進度。

　　三、財政預算執(zhí)行上半年工作情況和下半年工作計劃

　　（一）財政預算執(zhí)行上半年工作情況

　　1．圍繞我鎮(zhèn)工作戰(zhàn)略目標，合理安排資金，保障重大項目穩(wěn)步實施

　　根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府“穩(wěn)經濟、促改革、強交通、優(yōu)環(huán)境、惠民生”的工作思路，充分提質增效，確保資金使用有的放矢，保障各項重點工作穩(wěn)步開展。一是全力支持打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，2021年1-6月全鎮(zhèn)垃圾處理、垃圾分類、污水處理廠提標改造、分散式污水處理設施建設等環(huán)境保護支出680萬元。二是統(tǒng)籌資金支持交通項目建設，2021年1-6月我鎮(zhèn)安排882萬元，重點用于大南路（加六線）大涌段工程、興涌路改造工程及鎮(zhèn)內的市政工程建設，全面提升我鎮(zhèn)路網輻射能力，暢通大涌經濟道路。三是培植壯大財源聚好財, 抓實財政收入管好財。今年，我鎮(zhèn)圍繞科學城的規(guī)劃建設，積極加快推動產業(yè)轉型升級和經濟高質量發(fā)展，引導企業(yè)規(guī)范經營，積極上規(guī)上限，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，千方百計培育高質量財源。經過努力，預計今年有新增規(guī)上企業(yè)20家，限上企業(yè)30家。

　　2．堅決貫徹落實中央、省、市“六穩(wěn)”“六?！薄叭！睕Q策部署，集中財力保民生，兜住民生底線。

　　為堅決貫徹落實黨中央提出的關于“六穩(wěn)”“六?！本褚?，優(yōu)先保障中央和省“六穩(wěn)”“六?！钡臎Q策部署，2021年我鎮(zhèn)繼續(xù)調整、優(yōu)化支出結構，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控“三公”經費，大力壓縮一般性支出，集中財力保民生，確?；久裆Y金安排“一分不少，一天不晚”，對于非剛性、非重點項目支出堅持可壓盡壓、應壓盡壓，對可干可不干的項目，一律不得安排，力爭兜牢“三?！钡拙€。一是大力支持教育事業(yè)發(fā)展，2021年安排200萬元用于修建嵐田小學，截止6月份已支出20萬元。二是加強公安、消防、綜治等公共安全建設，2021年1-6月我鎮(zhèn)公共安全支出2566萬元，從全鎮(zhèn)層面深入開展全民治安工程，旨在建設平安大涌，和諧大涌。三是加大社會保障投入，確保社會保障、社會救助、社會優(yōu)撫工作有序推進。投入136萬元落實最低生活保障制度，投入33萬元用于“農轉城”雙軌制后靈活就業(yè)人員（中人）養(yǎng)老保險補助，投入96萬元用于各項老人福利支出，投入21萬元用于困難群體救助支出。四是積極推進直達資金支付進度，截止6月，我鎮(zhèn)共收到中央直達資金項目10個共1282萬元，其中科教文口徑支出498萬元，社?？趶街С?08萬元，總支出進度為55.37% 。

　　3.深化財稅改革，積極推進“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設工作

　　自2020年11月起，財政分局工作人員經過多次梳理總結上線“數(shù)字財政”系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的準備工作，從預算指標來源、資金分類到人員身份CA的設置，從電腦終端到網絡配置，從財政分局工作人員到預算單位財務人員，全鎮(zhèn)上下財務人員加班加點，全力以赴配合做好了上線“數(shù)字財政”的前期準備工作。經過100多天的努力，2021年3月31日，在“數(shù)字財政”系統(tǒng)的第一筆業(yè)務支付成功，我鎮(zhèn)成為全省第一個上線“數(shù)字財政”的鎮(zhèn)街，為中山市乃至全省其他地市的鎮(zhèn)街充當了“探雷器”和“排雷兵”，為數(shù)字財政系統(tǒng)順利上線保駕護航。目前，整個“數(shù)字財政”系統(tǒng)運行順暢，大大提高了財務人員的工作效率，節(jié)省了跑腿銀行的時間。

　　（二）財政預算下半年工作計劃

　　從當前財政經濟運行情況看，我鎮(zhèn)財政收入形勢面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，財政支出壓力不斷增加。因此，今年下半年，我鎮(zhèn)將嚴控一般性支出，在保障民生支出的前提下，減少預算指標的追加，在努力“開源”的同時力爭“節(jié)流”。

　　1．堅持開源節(jié)流“兩手抓”，確保財政工作運轉正常。

　　一是廣開源，挖掘財力保障重點支出。“向內”對標“十四五”財政目標任務，加強政府性資源綜合管理，探索政府可支配資源處置，拓寬非稅收入渠道?！跋蛲狻蓖ㄟ^申請專項債等方式解決重大基礎設施項目建設資金需求，撬動社會資本投入，拉動投資、刺激消費，帶動社會各項經濟發(fā)展動力?！跋蛏稀卑l(fā)揮各職能部門的主觀能動性和配合度，加強與上級部門的溝通，爭取上級對我鎮(zhèn)均衡性轉移支付、臨時救助、專項資金需求的支持。二是嚴節(jié)流，落實過“緊日子”長效機制。優(yōu)化支出結構，對非剛性、非重點項目支出應壓盡壓，嚴控一般性支出，嚴格控制預算追加。運用零基預算理念，引入項目庫，提高資金效益，精準安排支出預算。嚴格執(zhí)行資產配置標準，原則上實行等量或減量置換。全面實施預算績效管理，加強績效評價、審計監(jiān)督、執(zhí)行進度、項目儲備等結果應用。

　　2．強統(tǒng)籌，促進財政政策提質增效。

　　一是加大財政資金統(tǒng)籌力度，樹立全鎮(zhèn)“一盤棋”“大財政”“大資產”意識，全面統(tǒng)籌各項資金，盤活鎮(zhèn)屬資產物業(yè)，做大做強“資產蛋糕”，培育優(yōu)質的物業(yè)資源。二是全面梳理現(xiàn)有產業(yè)政策，開展重點績效評價，進一步發(fā)揮產業(yè)扶持資金引導和激勵作用。三是配合上級部門探索事業(yè)單位分類改革財政供給體制機制，科學劃分事業(yè)單位類別，激發(fā)主體活力。四是建立完善政府投資項目施工過程分段結算，確保項目實施進度與資金撥付時序有效銜接，減少資金沉淀。

　　3．深化財稅體制改革，提升財政管理水平。

　　一是抓好制度建設，建立健全財政監(jiān)督管理辦法，做到有法可依。二是全面推進實施預算績效管理工作，以績效引導預算，全面提升預算資金使用效益和財政政策實施效果，優(yōu)化財政資源配置和財政支出結構。三是優(yōu)預算，高位謀劃2022年預算編制，加強預算編制與預算執(zhí)行、財政運行的一體謀劃，加強財政可承受能力評估，建立民生支出清單管理制度，確保民生支出財力狀況相匹配。

　　各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進，勇挑重擔，主動作為，盡心盡責做好工作，努力開創(chuàng)新時代我鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展的新局面。