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大涌鎮(zhèn)2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告

中山市財(cái)政局大涌分局

2018年8月23日

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將大涌鎮(zhèn)2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告向各位人大代表報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    今年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政可支配資金為6億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.6億元），其中，上半年財(cái)政總收入3.4億元，完成年初預(yù)算收入的63.55%，同比增長(zhǎng)22.74%；財(cái)政總支出2.53億元，完成年初預(yù)算支出的33.96%，同比增長(zhǎng)11.45%。截至6月底財(cái)政收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.47億元（含一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)政結(jié)余1.1億元，政府性基金本級(jí)財(cái)政結(jié)余1438萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金結(jié)余5288萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)資金9600萬(wàn)元、基建上級(jí)補(bǔ)助資金1047萬(wàn)元、其他上級(jí)補(bǔ)助資金6279萬(wàn)元）。

    財(cái)政總收入3.4億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入5466萬(wàn)元（包含稅收返還收入4011萬(wàn)元、非稅收入1455萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的48.86%，基本與上年持平；上級(jí)補(bǔ)助收入2.27億元，完成年初預(yù)算的112.94%，同比增長(zhǎng)99.12%，主要原因是中山市財(cái)政局提前下達(dá)了下半年均衡性轉(zhuǎn)移支付資金6715萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入610萬(wàn)元（主要是污水處理費(fèi)收入），完成年初預(yù)算的5.96%，同比減少88.03%，減少的原因是2018年上半年無(wú)國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入。

    上半年，財(cái)政總支出2.53億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出2.4億元，完成年初預(yù)算的34.38%，同比增長(zhǎng)9.58%，包括一般公共服務(wù)支出1730萬(wàn)元，公共安全支出2374萬(wàn)元，教育支出3192萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2044萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出355萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2530萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5359萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1740萬(wàn)元，農(nóng)林水支出765萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出760萬(wàn)元，資源勘探信息等支出54萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出59萬(wàn)元，住房保障支出850萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出250萬(wàn)元，上解支出（償還臨時(shí)救助資金）1950萬(wàn)元，債務(wù)付息支出44萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出1252萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.55%，同比增加30.15%，增加的原因是2018年在政府性基建安排鎮(zhèn)內(nèi)基建項(xiàng)目支出。政府性基金預(yù)算支出包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出822萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出178萬(wàn)元，彩票公益金安排支出111萬(wàn)元，債務(wù)付息支出141萬(wàn)元。

二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

今年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作開(kāi)展順利，結(jié)合政策調(diào)整和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)際情況，擬對(duì)我鎮(zhèn)2018年度財(cái)政收支預(yù)算予以調(diào)整，使我鎮(zhèn)2018年度財(cái)政收入預(yù)算安排更準(zhǔn)確、更合理、更符合實(shí)際。

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算收入中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算的14000萬(wàn)元調(diào)整為13715萬(wàn)元，調(diào)減285萬(wàn)元，調(diào)整原因是根據(jù)中財(cái)預(yù)〔2018〕43號(hào)文件明確我鎮(zhèn)下半年均衡性轉(zhuǎn)移支付收入為6715萬(wàn)元，故提請(qǐng)調(diào)減285萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算的69778萬(wàn)元調(diào)整為60565萬(wàn)元，調(diào)減9213萬(wàn)元。一般公共預(yù)算調(diào)整剔除不作為納入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1545萬(wàn)元和一般公共預(yù)算內(nèi)部調(diào)整的285萬(wàn)元（資金來(lái)源從均衡性轉(zhuǎn)移支付調(diào)整到鎮(zhèn)可動(dòng)用類(lèi)），本次需提請(qǐng)總預(yù)算支出調(diào)減10758萬(wàn)元，調(diào)減原因是根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確鎮(zhèn)區(qū)非稅收入相關(guān)報(bào)表口徑的通知》（中財(cái)非稅〔2017〕41號(hào)），明確醫(yī)療服務(wù)收入、教育收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)等納入財(cái)政專(zhuān)戶管理，現(xiàn)擬提請(qǐng)調(diào)減一般公共預(yù)算收入（醫(yī)療藥品收入）10758萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

政府性基金總支出由年初預(yù)算的4716萬(wàn)元調(diào)整為5830萬(wàn)元，調(diào)增1114萬(wàn)元。相應(yīng)剔除不作為納入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的新增上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付314萬(wàn)元， 本次需提請(qǐng)政府性基金預(yù)算總支出調(diào)增800萬(wàn)元。

按照政府性基金預(yù)算以收定支原則，預(yù)算調(diào)增資金來(lái)源于污水處理費(fèi)收入和國(guó)有土地出讓金收入，本年年初預(yù)算污水處理費(fèi)收入1350萬(wàn)元，年初預(yù)算相應(yīng)安排污水處理費(fèi)支出1027萬(wàn)元，存在323萬(wàn)元結(jié)余，現(xiàn)擬調(diào)增安排300萬(wàn)元用于安排青崗農(nóng)村生活污水處理等相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)支出；本年年初預(yù)算國(guó)有土地出讓金收入9000萬(wàn)元，年初預(yù)算相應(yīng)安排3049萬(wàn)元，存在5951萬(wàn)元結(jié)余，根據(jù)今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度和款項(xiàng)支付情況，現(xiàn)擬調(diào)增安排500萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金調(diào)整情況

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支由年初預(yù)算的0元調(diào)整為10758萬(wàn)元，調(diào)增10758萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確鎮(zhèn)區(qū)非稅收入相關(guān)報(bào)表口徑的通知》（中財(cái)非稅〔2017〕41號(hào)），明確醫(yī)療服務(wù)收入、教育收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)等納入財(cái)政專(zhuān)戶管理?，F(xiàn)將年初預(yù)算安排在一般公共預(yù)算收支的醫(yī)療收入、藥品收入調(diào)整到財(cái)政專(zhuān)戶管理，提請(qǐng)調(diào)增財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入10758萬(wàn)元，調(diào)增財(cái)政專(zhuān)戶管理資金支出10758萬(wàn)元。

（四）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況

上級(jí)政府新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，但按照新《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付時(shí)應(yīng)當(dāng)向人大報(bào)告相關(guān)情況。

截至2018年6月底，我鎮(zhèn)共收到上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2996萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算2362萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算634萬(wàn)元），其中市提前預(yù)下達(dá)、在編制年初預(yù)算時(shí)已包括的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1137萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算817萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算320萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行中新增的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1859萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算1545萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算314萬(wàn)元），補(bǔ)助范圍主要包括教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、公共安全、社會(huì)保障、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等領(lǐng)域。鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)在收到上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金時(shí)及時(shí)完成預(yù)算下達(dá)，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用支出的監(jiān)督工作，尤其是關(guān)乎民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化支出管理制度，在合法合規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，努力提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

    三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行上半年工作情況和下半年工作計(jì)劃

（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行上半年工作情況

1．圍繞我鎮(zhèn)工作戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)。

一是積極籌劃資金，推進(jìn)我鎮(zhèn)“中國(guó)紅木特色小鎮(zhèn)”建設(shè)。為推進(jìn)“中國(guó)紅木特色小鎮(zhèn)”建設(shè)，扶持我鎮(zhèn)紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鎮(zhèn)財(cái)政年初預(yù)算安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200萬(wàn)元用于支持2018紅木文化博覽會(huì)活動(dòng)和紅木家居學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。另外，我局與鎮(zhèn)經(jīng)信局積極配合，爭(zhēng)取市財(cái)政資金支持，其中特色小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金855.5萬(wàn)元，紅木家居學(xué)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)137.53萬(wàn)元，為我鎮(zhèn)“中國(guó)紅木特色小鎮(zhèn)”建設(shè)提供資金保障。

二是統(tǒng)籌各項(xiàng)資金，支持基建項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府“強(qiáng)基礎(chǔ)、上交通、優(yōu)環(huán)境、惠民生”的工作思路，狠抓道路交通設(shè)施建設(shè)仍是今年政府工作的重點(diǎn)，也是推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)的重要舉措，今年上半年，我鎮(zhèn)基建投入3185.3萬(wàn)元（其中產(chǎn)業(yè)平臺(tái)資金1785萬(wàn)元，興涌路補(bǔ)助資金105.45萬(wàn)元，村級(jí)道路建設(shè)資金502.85萬(wàn)，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金792萬(wàn)元），重點(diǎn)用于大南路（加六線）大涌段工程、鳳凰路道路工程及鎮(zhèn)內(nèi)的市政工程建設(shè)。我局將根據(jù)鎮(zhèn)住建部門(mén)提供的工程進(jìn)度情況，積極安排支付工程款。

2．強(qiáng)化民生保障，加大財(cái)力支持力度。

一是大力支持農(nóng)村道路建設(shè)。投入110萬(wàn)元，支持起鳳環(huán)社區(qū)完成老林山及沙嶺路兩條村路的硬底化建設(shè)，方便社區(qū)居民和學(xué)生出行；二是大力支持教育事業(yè)建設(shè)，今年財(cái)政設(shè)立2420萬(wàn)元作為安堂小學(xué)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，其中上半年已累計(jì)撥付資金364.4萬(wàn)元；三是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，安排1000萬(wàn)元支持安堂社區(qū)市級(jí)美麗城鄉(xiāng)精品村創(chuàng)建設(shè)工作，安排250萬(wàn)元支持起鳳環(huán)社區(qū)新農(nóng)村鎮(zhèn)級(jí)示范村創(chuàng)建工作；四是加大社會(huì)公共安全建設(shè)，投入410萬(wàn)元，用于公安信息化建設(shè)和社會(huì)治安視頻監(jiān)控、交通技術(shù)監(jiān)控系統(tǒng)更新維護(hù)，保障居民生命財(cái)產(chǎn)安全。

3．深化各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)改革，提升我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。

一是繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算，盡量少用和不用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，使公務(wù)消費(fèi)置于陽(yáng)光之下；二是完善專(zhuān)項(xiàng)資金使用進(jìn)度督促機(jī)制，提醒督促預(yù)算單位又快有好地使用上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，避免年底大量專(zhuān)項(xiàng)資金突擊使用和減少跨年結(jié)轉(zhuǎn)；三是全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，對(duì)財(cái)政預(yù)算追加、支出進(jìn)度、“三公”經(jīng)費(fèi)支出、會(huì)議費(fèi)支出、授權(quán)支出的支付方式等集中支付資金執(zhí)行信息進(jìn)行預(yù)警，當(dāng)這些信息出現(xiàn)異常時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出黃色或紅色預(yù)警，讓財(cái)政部門(mén)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)政資金撥付、預(yù)算單位資金使用中的違規(guī)支付行為。

    （二）財(cái)政預(yù)算下半年工作計(jì)劃

1．繼續(xù)狠抓圍繞稅源收入管理，推動(dòng)財(cái)政增收，保障財(cái)政大局平穩(wěn)運(yùn)行。

一是堅(jiān)持收入組織與稅源培育兩手抓，更加重視抓好稅源培育；繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認(rèn)真研究，及時(shí)應(yīng)對(duì)，減輕政策影響；注重組織收入的可持續(xù)性，遵循市場(chǎng)規(guī)律和財(cái)稅運(yùn)行規(guī)律，發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，推動(dòng)財(cái)政收入的可持續(xù)發(fā)展；二是要定期分析收入征管情況，堅(jiān)持總量和進(jìn)度兩手抓。要加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析，及時(shí)掌握財(cái)政形勢(shì)，做好預(yù)警預(yù)測(cè)，與稅務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng)采取應(yīng)對(duì)措施，群策群力，多方渠道挖掘收入，擴(kuò)大財(cái)政增收空間。并借助產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和推進(jìn)中國(guó)紅木文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè)的契機(jī)，積極爭(zhēng)取多渠道扶持資金，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。

2．集中財(cái)力保障民生，加大投入力度。

2018年我鎮(zhèn)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓縮一般性支出，集中財(cái)政保障民生。一是加大教育投入，財(cái)政預(yù)算按工程進(jìn)度安排安堂小學(xué)建設(shè)資金，確保建校資金及時(shí)到位，切實(shí)解決群眾就學(xué)困難問(wèn)題。二是加大社會(huì)保障投入，進(jìn)一步加大促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)政政策支持力度，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，深化推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)落實(shí)好各類(lèi)社會(huì)保障和社會(huì)救助措施，關(guān)心幫扶弱勢(shì)群體，切實(shí)解決群眾困難。三是加大基礎(chǔ)建設(shè)，加快構(gòu)建“內(nèi)通外拓”的路網(wǎng)局面，全面提升路網(wǎng)輻射能力，暢通大涌經(jīng)濟(jì)道路，使群眾日常出行更便利。

3．以改革創(chuàng)新為方向，提升財(cái)政管理水平。

一是抓好制度建設(shè)，建立健全財(cái)政監(jiān)督管理辦法，做到有法可依；二是配強(qiáng)力量，補(bǔ)齊短板，全面實(shí)施政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，不斷完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，將績(jī)效目標(biāo)管理與績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)大到各預(yù)算單位和項(xiàng)目；三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，對(duì)照檢查巡察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐一進(jìn)行自查整改，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)法律法規(guī)管好用好財(cái)政資金；四是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，組織具體業(yè)務(wù)人員進(jìn)行多形式的培訓(xùn)，力促經(jīng)辦人員人人都能學(xué)政策、懂政策、用好政策；五是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)工作，努力提高財(cái)政信息透明度，拓寬公開(kāi)渠道，方便群眾對(duì)財(cái)政信息情況進(jìn)行了解和監(jiān)督，打造“公平財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政”。

    各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，為全面完成2018年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗！