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[2024.1]東鳳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議文件

　　　　東鳳鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

　　　　2024年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告　　

             2024年1月30日在中山市東鳳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

　　各位代表：

　　現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告東鳳鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2024年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)推進(jìn)積極財(cái)政政策落實(shí)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，加強(qiáng)財(cái)政管理，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。

　?。ㄒ唬?023年財(cái)政收入累計(jì)9.92億元，完成年初預(yù)算的90%，同比下降49%，剔除專項(xiàng)債因素影響后，財(cái)政收入累計(jì)12.37億元，完成年初預(yù)算的131%，同比增長(zhǎng)9%。其中：

　　1. 一般公共預(yù)算收入5.03億元，完成年初預(yù)算的120%，同比增長(zhǎng)8%，包括稅收分成收入3.32億元，完成年初預(yù)算的133%，同比增長(zhǎng)6%；非稅收入1.71億元，完成年初預(yù)算的101%，同比增長(zhǎng)11%。

　　2. 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.95億元，完成年初預(yù)算的253%，同比增長(zhǎng)49%。

　　3. 調(diào)入資金1.74億元，其中一般公共預(yù)算調(diào)入資金1.73億元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金68萬(wàn)元。

　　4. 政府性基金預(yù)算收入（不含專項(xiàng)債）1.65億元，完成年初預(yù)算的82%，同比增長(zhǎng)19%。其中土地基金分成收入為1.36億元，完成年初預(yù)算的81%，同比增長(zhǎng)23%；其他基金收入為2883萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%，同比增長(zhǎng)3%。  

　　5. 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.59億元，同時(shí)調(diào)出市財(cái)政2023年及以前年度專項(xiàng)債資金5.03億元。

　?。ǘ?023年財(cái)政支出累計(jì)9.29億元，完成年初預(yù)算的85%，同比下降52%，剔除專項(xiàng)債因素影響后，財(cái)政支出累計(jì)12.03億元，完成年初預(yù)算的128%，同比增長(zhǎng)8%。其中：

　　1. 一般公共預(yù)算支出9.06億元，完成年初預(yù)算的138%，同比增長(zhǎng)13%。其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出7911萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。

　　（2）公共安全支出1.03億元，完成年初預(yù)算的114%。

　　（3）教育事業(yè)支出2.78億元，完成年初預(yù)算的107%。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出983萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出1212萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出6274萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%。

　　（7）衛(wèi)生健康支出4847萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出354萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57%。

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1億元，完成年初預(yù)算的190%。

　?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出1.89億元，完成年初預(yù)算的590%。

　?。?1）交通運(yùn)輸支出19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的864%。

　?。?2）自然資源海洋氣象等支出210萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49%。

　?。?3）住房保障支出262萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的857%。

　?。?4）糧油物資儲(chǔ)備支出208萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198%。

　?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%。

　　2. 上解支出8049萬(wàn)元、一般公共預(yù)算調(diào)出資金2123萬(wàn)元。

　　3 . 政府性基金預(yù)算支出（不含專項(xiàng)債）1.95億元，完成年初預(yù)算的97%，同比下降1%。其中基建支出938萬(wàn)元，污水處理業(yè)務(wù)支出1348萬(wàn)元，征地拆遷支出1337萬(wàn)元，政府債券還本付息支出5340萬(wàn)元，彩票基金支出43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金1.05億元。

　　4. 專項(xiàng)債支出2.30億元、同時(shí)調(diào)出市財(cái)政2023年及以前年度專項(xiàng)債資金5.03億元。

　　綜上所述，2023年當(dāng)年財(cái)政收入9.92億元，2023年當(dāng)年財(cái)政支出9.29億元，總體收支結(jié)余6369萬(wàn)元。

　　　二、專項(xiàng)債情況

　　截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)共獲得專項(xiàng)債資金6.19億元，實(shí)際支出5.17億元，具體情況如下：

　?。ㄒ唬V東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造及配套工程一期項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金1.54億元，累計(jì)實(shí)際支出1.25億元。內(nèi)含16個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)感恩路道路工程；2.東鳳鎮(zhèn)和通路延長(zhǎng)接?xùn)|阜路段道路工程；3.東鳳鎮(zhèn)同吉路升級(jí)改造工程；4.中山市東鳳鎮(zhèn)人民醫(yī)院272KW分布式光伏發(fā)電；5.中山市東鳳鎮(zhèn)智慧停車二期項(xiàng)目；6.同富西路大坳河橋涵工程；7.富成路延長(zhǎng)接新富北路建設(shè)工程；8.博享街道路工程；9.東鳳鎮(zhèn)科大工業(yè)園排水渠工程；10.東鳳鎮(zhèn)泗和路升級(jí)改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)永樂路升級(jí)改造工程；12.東鳳鎮(zhèn)東海路二路至四路升級(jí)改造工程；13.東鳳鎮(zhèn)四埒涌路升級(jí)改造工程；14.東鳳鎮(zhèn)興華中路、興華東路升級(jí)改造工程；15.東鳳鎮(zhèn)東海西路升級(jí)改造工程；16.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)新建道路工程。

　?。ǘV東省中山市東鳳中國(guó)小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金8067萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際支出6093.85萬(wàn)元。內(nèi)含6個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)麗景周邊道路升級(jí)改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)東和路升級(jí)改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)工程；4.東鳳鎮(zhèn)置業(yè)路升級(jí)改造工程；5.東鳳鎮(zhèn)東海一路升級(jí)改造工程；6.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級(jí)改造工程。

　　（三）廣東省中山市西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金8092萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際支出8070.02萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)含2個(gè)項(xiàng)目，分別為：1.中山市東鳳鎮(zhèn)西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)部分）：涵蓋多個(gè)子項(xiàng)目，包括堤圍加固及水治理、公園升級(jí)改造（東鳳鎮(zhèn)東和平村第12小區(qū)街心公園建設(shè)工程）、鄉(xiāng)村道路硬化提升、老年人活動(dòng)中心、污水管網(wǎng)建設(shè)（東鳳鎮(zhèn)養(yǎng)殖魚塘尾水治理、低效魚塘及環(huán)境治理項(xiàng)目）、穗成村和穗工業(yè)園周邊道路改造項(xiàng)目；2.東鳳鎮(zhèn)穗成村特色精品示范村建設(shè)項(xiàng)目。

　　（四）粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金1.97億元，累計(jì)實(shí)際支出1.95億元。該項(xiàng)目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)含11個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)東富路升級(jí)改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程；4.東鳳鎮(zhèn)民樂社區(qū)中心排河內(nèi)澇整治及整體提升工程；5.東鳳鎮(zhèn)體育設(shè)施項(xiàng)目；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車場(chǎng)工程；7.東鳳鎮(zhèn)東海路五路六路升級(jí)改造工程；8.東鳳鎮(zhèn)升平路改造工程；9.中山市東鳳鎮(zhèn)環(huán)境清潔智能工業(yè)項(xiàng)目；10.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級(jí)改造工程項(xiàng)目；11.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項(xiàng)目。

　?。ㄎ澹V東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金1404萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際支出901.72萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)子項(xiàng)目為廣中江高速東鳳出入口立交橋工程。

　?。V東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)項(xiàng)目

　　獲得專項(xiàng)債資金9160萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際支出4627.92萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)子項(xiàng)目為東鳳鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目一期工程。

　　三、2023年財(cái)政工作要點(diǎn)

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，扎實(shí)落實(shí)“三?！北Ｕ现黧w責(zé)任，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)。

　?。ㄒ唬┒祵?shí)兜牢“三?！钡拙€。全年統(tǒng)籌投入“三保”支出3.63億元。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，保障“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。

　?。ǘ┛椕苌鐣?huì)保障安全網(wǎng)。全年統(tǒng)籌投入3222萬(wàn)元健全社會(huì)保障體系建設(shè)，做深做實(shí)“一老一小”兩篇文章，穩(wěn)步提高低收入人群基本生活保障水平，促進(jìn)社會(huì)服務(wù)均等化。

　　（三）積極賦能鄉(xiāng)村振興建設(shè)。全年統(tǒng)籌投入1.74億元涉農(nóng)資金，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，其中投入1.62億元支持村鎮(zhèn)低效工業(yè)園改造升級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)項(xiàng)目落地，助力“工改”攻堅(jiān)克難。

　?。ㄋ模┰鷮?shí)推進(jìn)教育品質(zhì)提升。全年統(tǒng)籌投入6043萬(wàn)元保障義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、升級(jí)教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等，改善辦學(xué)條件，優(yōu)化育人環(huán)境。

　　四、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想及基本原則

　　2024年我鎮(zhèn)部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策要求。圍繞“勤儉節(jié)約、績(jī)效導(dǎo)向、加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)”四方面要求，嚴(yán)格落實(shí)“先謀事再排錢”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，兜牢“三保”底線，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，提高資金使用質(zhì)效。

　　2024年部門預(yù)算編制工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：

　　1. 以收定支，確保收支平衡。用“要花錢先找錢”的工作思路，打好財(cái)政“算盤”。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，依法依規(guī)積極組織收入，實(shí)行預(yù)算支出規(guī)模總額控制。嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，優(yōu)先通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、合理分配年度間資金安排等方式解決新增需求，確保預(yù)算收支平衡。

　　2. 加強(qiáng)統(tǒng)籌，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。有效利用各類資金資源資產(chǎn)，建立預(yù)算安排與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金銜接機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算資金、債券資金和自有資金的統(tǒng)籌。優(yōu)化財(cái)政支出安排，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，在財(cái)政資金資源資產(chǎn)有限的情況下最大化發(fā)揮效益。

　　3. 突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障重大政策。強(qiáng)化落實(shí)市鎮(zhèn)重大政策的保障能力，預(yù)算重點(diǎn)投向影響全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保障和改善民生，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。

　　4. 厲行節(jié)約，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。把過“緊日子”要求作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本原則，黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)格支出管理，降低公務(wù)運(yùn)行成本，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)，強(qiáng)化資產(chǎn)配置使用管理，精打細(xì)算節(jié)用裕民。

　　5. 績(jī)效優(yōu)先，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。堅(jiān)持績(jī)效優(yōu)先，嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算績(jī)效源頭管控，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化事中監(jiān)控，注重績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算管理績(jī)效的激勵(lì)約束和目標(biāo)導(dǎo)向作用。

　　6. 嚴(yán)肅紀(jì)律，硬化預(yù)算法定約束。落實(shí)各單位預(yù)算管理主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和管理規(guī)定，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算安排支出。強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)問題與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，及時(shí)糾正預(yù)算管理中的違法違規(guī)行為。

　　（二）2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排

　　預(yù)計(jì)2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收入合計(jì)11.43億元，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力9.37億元，包括一般公共預(yù)算收入4.80億元，上級(jí)補(bǔ)助收入2.91億元，一般公共預(yù)算調(diào)入資金1.31億元，歷年一般公共預(yù)算調(diào)入資金3493萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入1.90億元，歷年政府性基金預(yù)算調(diào)入資金1690萬(wàn)元。

　　預(yù)計(jì)2024年我鎮(zhèn)財(cái)政支出合計(jì)11.43億元，安排一般公共預(yù)算支出8.51億元，上解支出8500萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.07億元。具體如下：

　　1. 一般公共預(yù)算收支計(jì)劃

　　2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4.80億元，同比增長(zhǎng)14.25%，包括稅收分成收入3億元，非稅收入1.80億元；上級(jí)補(bǔ)助收入2.91億元；一般公共預(yù)算調(diào)入資金1.66億元；當(dāng)年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力9.37億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出8.51億元，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出1.45億元。

　?。?）國(guó)防支出6萬(wàn)元。

　?。?）公共安全支出9569萬(wàn)元。

　?。?）教育支出2.84億元。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出803萬(wàn)元。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出1289萬(wàn)元。

　　（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出4824萬(wàn)元。

　　（8）衛(wèi)生健康支出3259萬(wàn)元。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出414萬(wàn)元。

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3293萬(wàn)元。

　?。?1）農(nóng)林水支出3719萬(wàn)元。

　?。?2）交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出4萬(wàn)元。

　?。?4）住房保障支出20萬(wàn)元。

　　（15）糧油物資儲(chǔ)備支出105萬(wàn)元。

　　（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1197萬(wàn)元。

　　（17）年初預(yù)留1.37億元，主要包括人員類7088萬(wàn)元、項(xiàng)目類6380萬(wàn)元。

　　2. 上解支出8500萬(wàn)元。

　　3. 政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃

　　2024年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃2.07億元，其中土地出讓收入1.50億元，污水處理費(fèi)收入3000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項(xiàng)債券）1000萬(wàn)元，歷年政府性基金預(yù)算調(diào)入資金1690萬(wàn)元。2024年政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃2.07億元，其中基建支出324萬(wàn)元，污水處理業(yè)務(wù)支出908萬(wàn)元，征地拆遷支出442萬(wàn)元，債券還本付息支出3200萬(wàn)元，彩票基金支出90萬(wàn)元，專項(xiàng)債支出2600萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金1.31億元。

　　各位代表，重任在肩當(dāng)篤行，信心在身唯傾力。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督，進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新，堅(jiān)持用黨的二十大精神統(tǒng)一思想和行動(dòng)，踔厲奮發(fā)向未來，奮力譜寫東鳳高質(zhì)量發(fā)展新篇章。