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[2023.7]東鳳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議文件8

　　東鳳鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　和2023年預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算調(diào)整草案，請(qǐng)予審議。

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)穩(wěn)定，我鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

　　一、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　上半年一般公共預(yù)算收入2.38億元，完成年度預(yù)算的56.59%，同比下降4.73%。其中稅收返還性收入1.57億元，完成年度預(yù)算的62.60%，同比下降20.40%；非稅收入8130萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的47.76%，同比增長(zhǎng)53.35%。

　　2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入

　　上半年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.44億元，完成年度預(yù)算的92.23%，同比增長(zhǎng)23.18%。

　　3.調(diào)入資金2496萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入（含新增專(zhuān)項(xiàng)債券、再融資債券）3.17億元，完成年度預(yù)算的88.26%，同比下降69.63%。其中土地基金收入為9282萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的55.25%，同比下降32.71%；其他基金收入為1442萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的42.21%，同比下降27.54%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（含新增專(zhuān)項(xiàng)債券、再融資債券）2.10億元，完成年度預(yù)算的133.61%，同比下降76.33%。

　　5.專(zhuān)戶(hù)收入

　　上半年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入（醫(yī)療收入）1.46億元，完成年度預(yù)算的44.74%，同比增長(zhǎng)1.36%。其中東鳳人民醫(yī)院收入1.28億元，完成年度預(yù)算的44.49%，同比增長(zhǎng)1.19%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入1826萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的46.58%，同比增長(zhǎng)2.63%。

　　（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算支出

　　上半年一般公共預(yù)算支出3.81億元，完成年度預(yù)算的58.19%，同比下降6.53%，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出4225萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的52.16%，同比下降25.19%。

　?。?）公共安全支出4958萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的55.18%，同比下降3.69%。

　　（3）教育支出1.38億元，完成年度預(yù)算的52.96%，同比下降2.72%。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出741萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.50%，同比下降71.74%。

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出637萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的45.49%，同比下降18.57%。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出3389萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的57.97%，同比增長(zhǎng)6.79%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出2634萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的88.90%，同比增長(zhǎng)42.37%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出175萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的28.11%，同比下降6.68%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5004萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.26%，同比增長(zhǎng)38.54%。

　?。?0）農(nóng)林水支出1686萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的52.72%，同比下降36%。

　?。?1）自然資源海洋氣象支出113萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的26.42%，同比增長(zhǎng)100%。

　?。?2）住房保障支出7萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的22.89%，同比增長(zhǎng)100%。

　　（13）糧油物資儲(chǔ)備支出104萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.05%，與去年持平。

　?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出663萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的51.46%，同比增長(zhǎng)4.94%。

　　2.一般公共預(yù)算調(diào)出支出292萬(wàn)元。

　　3.上解支出2952萬(wàn)元。

　　4.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出（含新增專(zhuān)項(xiàng)債券、再融資債券）1.81億元，完成年度預(yù)算的50.63%，同比下降68.11%。其中基建支出257萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的401.56%，同比下降63.13%；污水處理支出768萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的87.77%，同比下降25.07%；征地拆遷支出501萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的368.38%，同比下降67.04%；債券還本付息支出3260萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的74.23%，同比增長(zhǎng)387.75%；彩票基金支出36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90%，同比下降89.12%；專(zhuān)項(xiàng)債券支出1.33億元，完成年度預(yù)算的84.71%，同比下降74.66%。

　　5.專(zhuān)戶(hù)支出

　　上半年專(zhuān)戶(hù)支出（醫(yī)療支出）1.38億元，完成年度預(yù)算的42.39%，同比下降4.68%。其中東鳳人民醫(yī)院支出1.20億元，完成年度預(yù)算的41.90%，同比下降6.08%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出1757萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的46.06%，同比增長(zhǎng)6.20%。   

　　二、2023年預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整計(jì)劃

　　1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4.20億元，調(diào)整為4.39億元，調(diào)增1920萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降18.11%。

　　2.調(diào)入資金收入計(jì)劃1.67億元，調(diào)整為1.93億元，調(diào)增2591萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降31.42%。

　　3.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入計(jì)劃1.56億元，調(diào)整為2.99億元，調(diào)增1.43億元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)137.39%。

　　4.政府性基金收入計(jì)劃3.59億元，調(diào)整為1.21億元，調(diào)減2.38億元，其中調(diào)出市財(cái)政2022年度專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.35億元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降89.90%。

　　5.專(zhuān)戶(hù)收入（醫(yī)療收入）計(jì)劃3.27億元，暫不作調(diào)整。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整計(jì)劃

　　根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要，按照收支平衡的原則，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行調(diào)整。

　　1.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃6.55億元調(diào)整為8.41億元，調(diào)增1.86億元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降2.18%。具體調(diào)整計(jì)劃如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出計(jì)劃8100萬(wàn)元，調(diào)整為9836萬(wàn)元，調(diào)增1736萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降17.09%。

　　（2）國(guó)防支出計(jì)劃3萬(wàn)元，調(diào)整為6萬(wàn)元，調(diào)增3萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)100%。

　　（3）公共安全支出計(jì)劃8984萬(wàn)元，調(diào)整為1.08億元，調(diào)增1790萬(wàn)元，預(yù)算安排同比下降3.96%。

　?。?）教育支出計(jì)劃2.60億元，調(diào)整為3.22億元，調(diào)增6120萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)12.66%。

　　（5）科學(xué)技術(shù)支出計(jì)劃752萬(wàn)元，調(diào)整為1213萬(wàn)元，調(diào)增461萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降65.72%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出計(jì)劃1400萬(wàn)元，調(diào)整為1598萬(wàn)元，調(diào)增198萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)1.08%。

　　（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)劃5846萬(wàn)元，調(diào)整為8293萬(wàn)元，調(diào)增2447萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)3.87%。

　　（8）衛(wèi)生健康支出計(jì)劃2963萬(wàn)元，調(diào)整為4909萬(wàn)元，調(diào)增1946萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降10.88%。

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出計(jì)劃623萬(wàn)元，調(diào)整為660萬(wàn)元，調(diào)增37萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降1.20%。

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出計(jì)劃5253萬(wàn)元，調(diào)整為7644萬(wàn)元，調(diào)增2391萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排與去年持平。

　?。?1）農(nóng)林水支出計(jì)劃3198萬(wàn)元，調(diào)整為4661萬(wàn)元，調(diào)增1463萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降11.84%。

　?。?2）交通運(yùn)輸支出計(jì)劃2萬(wàn)元，調(diào)整為21萬(wàn)元，調(diào)增19萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降77.17%。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出計(jì)劃428萬(wàn)元，暫不作調(diào)整。

　?。?4）住房保障支出計(jì)劃31萬(wàn)元，暫不作調(diào)整。

　?。?5）糧油物資儲(chǔ)備支出計(jì)劃105萬(wàn)元，調(diào)整為209萬(wàn)元，調(diào)增104萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排與去年持平。

　　（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出計(jì)劃1288萬(wàn)元，調(diào)整為1577萬(wàn)元，調(diào)增289萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)12.16%。

　?。?7）其他支出（含預(yù)備費(fèi)）計(jì)劃500萬(wàn)元，調(diào)整為105萬(wàn)元，調(diào)減395萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長(zhǎng)100%。

　　2.一般公共預(yù)算調(diào)出支出調(diào)增292萬(wàn)元。

　　3.上解支出計(jì)劃8500萬(wàn)元，暫不作調(diào)整。

　　4.政府性基金支出計(jì)劃3.58億元，調(diào)整為1.22億元，調(diào)減2.36億元，其中調(diào)出市財(cái)政2022年度專(zhuān)項(xiàng)債資金3.35億元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降89.75%。

　　5.專(zhuān)戶(hù)支出（醫(yī)療支出）計(jì)劃3.25億元，暫不作調(diào)整。

　　（三）調(diào)整后財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　調(diào)整后，2023年?yáng)|鳳鎮(zhèn)可用于一般公共預(yù)算支出的收入計(jì)劃為9.30億元，其中一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4.39億元，調(diào)入一般公共預(yù)算資金計(jì)劃1.92億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入計(jì)劃2.99億元；政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃1.21億元，調(diào)入政府性基金計(jì)劃68萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)收入計(jì)劃3.27億元。一般公共預(yù)算支出計(jì)劃9.29億元；政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃1.22億元；專(zhuān)戶(hù)支出計(jì)劃3.25億元，符合財(cái)政收支平衡的原則。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)債情況

　　2021年至2023年上半年，我鎮(zhèn)共獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金10.8418億元，實(shí)際支出約2.89億元，具體情況如下：

　　（一）廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造及配套工程一期

　　獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金2.33億元，累計(jì)實(shí)際支出約5768.50萬(wàn)元。內(nèi)含16個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)感恩路道路工程；2.東鳳鎮(zhèn)和通路延長(zhǎng)接?xùn)|阜路段道路工程；3.東鳳鎮(zhèn)同吉路升級(jí)改造工程；4.中山市東鳳鎮(zhèn)人民醫(yī)院272KW分布式光伏發(fā)電；5.中山市東鳳鎮(zhèn)智慧停車(chē)二期項(xiàng)目；6.同富西路大坳河橋涵工程；7.富成路延長(zhǎng)接新富北路建設(shè)工程；8.博享街道路工程；9.東鳳鎮(zhèn)科大工業(yè)園排水渠工程；10.東鳳鎮(zhèn)泗和路升級(jí)改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)永樂(lè)路升級(jí)改造工程；12.東鳳鎮(zhèn)東海路二路至四路升級(jí)改造工程；13.東鳳鎮(zhèn)四埒涌路升級(jí)改造工程；14.東鳳鎮(zhèn)興華中路、興華東路升級(jí)改造工程；15.東鳳鎮(zhèn)東海西路升級(jí)改造工程；16.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)新建道路工程。

　　（二）廣東省中山市東鳳中國(guó)小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目

　　獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金1.52億元，累計(jì)實(shí)際支出約5071.44萬(wàn)元。內(nèi)含6個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)麗景周邊道路升級(jí)改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)東和路升級(jí)改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項(xiàng)目；4.東鳳鎮(zhèn)置業(yè)路升級(jí)改造工程；5.東鳳鎮(zhèn)東海一路升級(jí)改造工程；6.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級(jí)改造工程。

　　（三）廣東省中山市西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金1.0014億元，累計(jì)實(shí)際支出約6143.31萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)含2個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.中山市東鳳鎮(zhèn)西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)部分）：涵蓋多個(gè)子項(xiàng)目，包括堤圍加固及水治理、公園升級(jí)改造（東鳳鎮(zhèn)東和平村第12小區(qū)街心公園建設(shè)工程）、鄉(xiāng)村道路硬化提升、老年人活動(dòng)中心、污水管網(wǎng)建設(shè)（東鳳鎮(zhèn)養(yǎng)殖魚(yú)塘尾水治理、低效魚(yú)塘及環(huán)境治理項(xiàng)目）、穗成村和穗工業(yè)園周邊道路改造項(xiàng)目；2.東鳳鎮(zhèn)穗成村特色精品示范村建設(shè)項(xiàng)目。

　　（四）粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金5.11億元，累計(jì)實(shí)際支出約8892.79萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)含11個(gè)子項(xiàng)目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)東富路升級(jí)改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程；4.東鳳鎮(zhèn)民樂(lè)社區(qū)中心排河內(nèi)澇整治及整體提升工程；5.東鳳鎮(zhèn)體育設(shè)施項(xiàng)目；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車(chē)場(chǎng)工程；7.東鳳鎮(zhèn)東海路五路六路升級(jí)改造工程；8.東鳳鎮(zhèn)升平路改造工程；9.中山市東鳳鎮(zhèn)環(huán)境清潔智能工業(yè)項(xiàng)目；10.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級(jí)改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項(xiàng)目。

　　（五）廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

　　獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金1404萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際支出約857.04萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)子項(xiàng)目為：廣中江高速東鳳出入口立交橋工程。

　　（六）廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)項(xiàng)目

　　獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金7400萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)際支出約2156.65萬(wàn)元。該項(xiàng)目為中山市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)籌項(xiàng)目，我鎮(zhèn)子項(xiàng)目為：東鳳鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目一期工程。

　　四、2023年上半年財(cái)政工作情況

　　（一）切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制管理，落實(shí)落細(xì)“三?！鳖A(yù)算編制，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，“三保”支出未足額編列前不得安排其他項(xiàng)目的支出，2023年投入2.97億元用于保障省定“三?！敝С?。

　　（二）加快直達(dá)資金支出進(jìn)度。上半年共收到上級(jí)下達(dá)的直達(dá)資金3022萬(wàn)元，涵蓋教育、民政等重點(diǎn)領(lǐng)域。通過(guò)制定資金分配方案、開(kāi)通支出審批“綠色通道”、加強(qiáng)資金使用監(jiān)管力度等縱深推進(jìn)直達(dá)資金支出進(jìn)度，累計(jì)支出2957萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)98%，確保直達(dá)資金“一竿子插到底”。

　　（三）爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。上半年?duì)幦?.08億元專(zhuān)項(xiàng)債資金，涉及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理等領(lǐng)域，為鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供充足的資金支持。

　　五、下階段工作計(jì)劃

　　下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。一是提前謀劃部署預(yù)算編制工作。按照上級(jí)有關(guān)2024年預(yù)算編制工作要求，提前部署2024年項(xiàng)目庫(kù)編制工作，兜牢“三保”底線，著重保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管力度。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，提前謀劃下半年支出事項(xiàng)，壓減非剛性支出并及時(shí)收回預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)籌安排下半年剛性支出，同時(shí)加快推進(jìn)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支出進(jìn)度，將有限的資金花在刀刃上，推進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。三是凝心聚力推進(jìn)開(kāi)源節(jié)流工作。當(dāng)前我鎮(zhèn)積極拓寬財(cái)政收入渠道，補(bǔ)齊民生短板，落實(shí)過(guò)緊日子要求，兜牢兜實(shí)基層“三?！?，我鎮(zhèn)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立開(kāi)源節(jié)流工作小組，精準(zhǔn)采取措施，高效協(xié)同推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，各單位部門(mén)積極建言獻(xiàn)策，擬制定開(kāi)源節(jié)流提質(zhì)增效工作方案，通過(guò)發(fā)展壯大第三產(chǎn)業(yè)、挖掘收入潛力、盤(pán)活資產(chǎn)資源、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、勤儉節(jié)約過(guò)緊日子等多項(xiàng)措施，增加財(cái)政收入，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，為推動(dòng)我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　各位代表，萬(wàn)里征程風(fēng)正勁,千鈞重任再揚(yáng)帆。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，乘勢(shì)而上開(kāi)新局、逆勢(shì)奮進(jìn)攀高峰，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展！