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中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府

（2023年2月23日）

各位代表：

　　現(xiàn)向大會報告東鳳鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況并提出2023年財政預算草案，請予審議。

　　一、2022年財政預算執(zhí)行情況

　　2022年，面對新冠疫情反復沖擊、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、各類風險挑戰(zhàn)交織疊加的嚴峻形勢和多重考驗，我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大,十九屆歷次全會和黨的二十大精神，堅持“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ饕螅瀼芈鋵嵤∥?+1+9”工作部署以及鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，實施更加積極的財政政策，落實減稅降費，激發(fā)市場主體活力，加強財政管理，嚴控債務風險，財政運行平穩(wěn)有序。

　　（一）2022年1-12月財政收入累計22.68億元，完成年初預算的132%，同比增長49%。其中：

　　1、一般公共預算收入4.67億元，完成年初預算的94%，同比增長4%，包括稅收分成收入3.13億元，完成年初預算的95%，同比增長14%；非稅收入1.54億元，完成年初預算的92%，同比下降11%。

　　2、上級轉(zhuǎn)移支付收入2.66億元，完成年初預算的277%，同比增長54%。

　　3、調(diào)入資金2.63億元。其中公共財政預算調(diào)入1.55億元，政府性基金調(diào)入5789萬元，其他資金調(diào)入4991萬元。

　　4、政府性基金收入（含專項債券）9.65億元，完成年初預算的225%，同比增長155%。其中土地基金分成收入為1.11億元，完成年度預算的28%，同比下降59%；其他基金收入為2807萬元，完成年度預算的94%，與去年持平；債務轉(zhuǎn)貸收入（專項債券）8.2618億元。

　　5、專戶收入3.08億元，完成年初預算的96%，同比增長3%。其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療收入2.68億元，完成年初預算的96%，同比增長6%；社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)療收入4048萬元，完成年初預算的95%，同比下降11%。

　　（二）2022年1-12月財政支出累計22.43億元，完成年初預算的131%，同比增長47%。其中：

　　1、一般公共預算支出8.03億元，完成年初預算的83%，同比下降5%。其中：

　?。?）一般公共服務支出1.11億元，完成年初預算的85%，同比增長3%。

　?。?）公共安全支出1億元，完成年初預算的84%，同比下降2%。

　　（3）教育事業(yè)支出2.96億元，完成年初預算的100%，同比下降4%。

　　（4）科學技術(shù)支出3036萬元，完成年初預算的64%，同比增長527%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出1180萬元，完成年初預算的73%，同比下降32%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出6647萬元，完成年初預算的77%，同比下降25%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出5582萬元，完成年初預算的96%，同比下降14%。

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出586萬元，完成年初預算的79%，同比增長37%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5239萬元，完成年初預算的62%，同比下降8%。

　?。?0）農(nóng)林水事務支出5739萬元，完成年初預算的113%，同比下降8%。

　　（11）交通運輸支出237萬元，完成年初預算的132%，同比下降33%。

　?。?2）資源勘測工業(yè)信息等支出1萬元，完成年初預算的100%，同比增長100%。

　　（13）自然資源海洋氣象等支出10萬元，完成年初預算的2%，同比下降99%。

　?。?4）住房保障支出3萬元，完成年初預算的3%，同比下降76%。

　?。?5）糧油物資儲備支出208萬元，完成年初預算的99%，同比下降21%。

　?。?6）災害防治及應急管理支出1051萬元，完成年初預算的75%，同比下降9%。

　?。?7）其他支出（含預備費）4萬元。

　　2、上解支出1.09億元、一般公共預算調(diào)出資金691萬元。

　　3、政府性基金支出10.24億元，完成年初預算的240%，同比增長171%。其中基建支出910萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出143萬元、污水處理業(yè)務支出1605萬元、征地拆遷支出1778萬元、政府債券還本付息支出288萬元、彩票基金支出409萬元、新增專項債支出8.27億元、調(diào)出資金1.46億元。

　　4、專戶支出2.99億元，完成年初預算的95%，與去年持平。其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療支出2.59億元，完成年初預算的94%，同比增長3%；社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)療支出4005萬元，完成年初預算的97%，同比下降15%。

　　綜上所述，2022年當年財政收入22.68億元，2022年當年財政支出22.43億元，加上2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余514萬元，截至2022年底全鎮(zhèn)總體收支結(jié)余合計3056萬元（含醫(yī)療結(jié)余910萬元）。

　　二、專項債情況

　　2021年至2022年，我鎮(zhèn)共獲得專項債資金8.7618億元，實際支出約1.11億元，具體情況如下：

　　（一）廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套工程一期

　　獲得專項債資金2.21億元，累計實際支出約4383萬元。內(nèi)含15個子項目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)感恩路道路工程；2.東鳳鎮(zhèn)和通路延長接東阜路段道路工程；3.東鳳鎮(zhèn)同吉路升級改造工程；4.中山市東鳳鎮(zhèn)人民醫(yī)院272KW分布式光伏發(fā)電；5.中山市東鳳鎮(zhèn)智慧停車二期項目；6.同富西路大坳河橋涵工程；7.富成路延長接新富北路建設(shè)工程；8.博享街道路工程；9.東鳳鎮(zhèn)科大工業(yè)園排水渠工程；10.東鳳鎮(zhèn)泗和路升級改造工程；11.東鳳鎮(zhèn)永樂路升級改造工程；12.東鳳鎮(zhèn)東海路二路至四路升級改造工程；13.東鳳鎮(zhèn)四埒涌路升級改造工程；14.東鳳鎮(zhèn)興華中路、興華東路升級改造工程；15.東鳳鎮(zhèn)東海西路升級改造工程。

　　（二）廣東省中山市東鳳中國小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升項目

　　獲得專項債資金1.52億元，累計實際支出約3126萬元。內(nèi)含6個子項目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)麗景周邊道路升級改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)東和路升級改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)民古路建設(shè)項目；4.東鳳鎮(zhèn)置業(yè)路升級改造工程；5.東鳳鎮(zhèn)東海一路升級改造工程；6.東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程。

　　（三）廣東省中山市西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項目

　　獲得專項債資金1.0014億元，累計實際支出約2735萬元。該項目為中山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)含2個項目，分別為：1.中山市東鳳鎮(zhèn)西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)項目（農(nóng)業(yè)部分）：涵蓋多個子項目，包括堤圍加固及水治理、公園升級改造（東鳳鎮(zhèn)東和平村第12小區(qū)街心公園建設(shè)工程）、鄉(xiāng)村道路硬化提升、老年人活動中心、污水管網(wǎng)建設(shè)（東鳳鎮(zhèn)養(yǎng)殖魚塘尾水治理、低效魚塘及環(huán)境治理項目）、穗成村和穗工業(yè)園周邊道路改造項目；2.東鳳鎮(zhèn)穗成村特色精品示范村建設(shè)項目。

　　（四）粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

　　獲得專項債資金3.91億元，累計實際支出約24萬元。該項目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)含8個子項目，分別為：1.東鳳鎮(zhèn)東富路升級改造工程；2.東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程；3.東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程；4.東鳳鎮(zhèn)民樂社區(qū)中心排河內(nèi)澇整治及整體提升工程；5.東鳳鎮(zhèn)體育設(shè)施項目；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車場工程；7.東鳳鎮(zhèn)東海路五路六路升級改造工程；8.東鳳鎮(zhèn)升平路改造工程。

　　（五）廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)項目

　　獲得專項債資金1204萬元，累計實際支出約828萬元。該項目為中山市工業(yè)和信息化局統(tǒng)籌項目，我鎮(zhèn)子項目為：廣中江高速東鳳出入口立交橋工程。

　　2022年，我鎮(zhèn)提前謀劃2023年新增專項債券項目共29個，建設(shè)項目類型涵蓋市政道路、農(nóng)林水利、醫(yī)療設(shè)施及其他政府投資項目，預計總資金需求約13.42億元。目前，我鎮(zhèn)2023年1月成功發(fā)行專項債項目額度共1.57億元，包括廣東省中山市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套一期工程發(fā)行額度1200萬元（其中東鳳鎮(zhèn)同吉路升級改造工程分配額度1050萬元、東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)新建道路工程分配額度100萬元、博享街建設(shè)項目分配額度50萬元）、廣東省中山市農(nóng)村生活污水治理攻堅項目發(fā)行額度2300萬元（其中東鳳鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項目一期工程分配額度2300萬元）、粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目發(fā)行額度1.2億元（其中東鳳鎮(zhèn)東阜路輔道拓寬工程分配額度6000萬元、東鳳鎮(zhèn)鳳翔大道提升改造工程分配額度1000萬元、中山市東鳳鎮(zhèn)環(huán)境清潔智能工業(yè)項目分配額度1000萬元、民古路建設(shè)項目分配額度3000萬元、東鳳鎮(zhèn)中心區(qū)道路升級改造工程分配額度1000萬元）、廣東省中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)項目發(fā)行額度200萬元（其中廣中江高速東鳳出入口立交橋工程分配額度200萬元）。

　　三、2022年財政工作要點

　　2022年我鎮(zhèn)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，堅持穩(wěn)中求進，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，攻堅克難、砥礪奮進。

　　（一）圍繞中心，銳意進取，增強貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府重要決策部署的自覺性，抓實抓好支持經(jīng)濟發(fā)展各項措施

　　1、圍繞發(fā)揮職能，疫情防控共克時艱。多渠道籌措資金，將財政預算資金優(yōu)先用于支持保障疫情防控和激發(fā)消費潛力，2022年鎮(zhèn)財政預算安排資金約3516萬元，通過防疫物資采購、全額補貼新冠核酸檢測、發(fā)放就業(yè)補貼穩(wěn)崗實招、直播新秀技能大賽、消費券投放等多項統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展專項措施，落實做好穩(wěn)就業(yè)保民生工作，加大穩(wěn)就業(yè)工作力度，加大基本民生兜底力度。

　　2、注重精準發(fā)力，助力三大攻堅保穩(wěn)定。2022年積極推進涉農(nóng)資金整合，積極爭取上級資金支持，整合財政涉農(nóng)資金約4304萬元，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，全面提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務水平，為鄉(xiāng)村振興夯實基礎(chǔ)。持續(xù)助力污染防治攻堅戰(zhàn)，全鎮(zhèn)財政安排預算資金約9624萬元，重點推進大氣、水、固體廢物等污染防治工作。

　　3、突出補齊短板，抓實民生工作優(yōu)保障。深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，全力辦好民生實事，群眾獲得感幸福感安全感提升。全鎮(zhèn)教育、衛(wèi)生、科技等民生支出約5.8億元，占一般公共預算支出的72.19%。貫徹落實中央資金直達基層、直接惠企利民工作部署，2022年上級下達直達資金4951萬元用于開展疫情防控、紓解企業(yè)困難、保障基本民生，惠及各類市場主體135家，受惠7.6萬人次。積極落實新戶籍制度和計生政策，2022年積極統(tǒng)籌資金約3440萬元用于擴建中心小學、吉昌小學、永益小學等校園建設(shè)項目以及修繕工程，進一步緩解學位緊張問題。

　　4、緊盯加力提效，用活用好新增專項債資金。2022年積極爭取新增專項債8.2618億元，用于推進低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施升級改造及配套工程、小家電創(chuàng)新基地基礎(chǔ)設(shè)施提升、西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)智能家電集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中山西部智能制造特色產(chǎn)業(yè)集群平臺建設(shè)等項目，突出“急需、成熟、統(tǒng)籌、集中”，優(yōu)先支持在建、續(xù)建項目和前期工作扎實的項目，有力保障重點項目建設(shè)。

　　（二）突出重點，履行職能，認真把握促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全力做好財政服務，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　1、保障財政平穩(wěn)運行。一是精打細算過“緊日子”。制定加強財政預算管理工作方案，堅決落實政府過“緊日子”要求，收回指標1.11億元，統(tǒng)籌開展二次分配重點保障疫情防控、綜治維穩(wěn)等保民生項目，兜牢“三?！北Ｕ瞎ぷ?；繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費支出監(jiān)管，落實“只減不增”要求。二是加快推進上級專項資金支出進度。制定加快上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金支出進度工作方案，壓實各單位工作責任，加快清理上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金，加強資金統(tǒng)籌管理工作。

　　2、精準施策促進經(jīng)濟恢復發(fā)展。一是管好用好減稅降費專項資金。2022年上級下達支持小微企業(yè)落實新出臺留抵退稅政策的專項資金、其他退稅減稅降費專項資金等3563萬元，資金安排優(yōu)先支持“六穩(wěn)”“六?！?，進一步加強減稅降費紓困惠企宣傳力度。二是減免租金降低企業(yè)成本。制定2022年房屋租金減免工作方案，加強宣傳力度，積極引導服務業(yè)、制造業(yè)小微企業(yè)和個體商戶等申報房屋租金減免，降低企業(yè)經(jīng)營成本。

　　3、推進財政管理改革。一是多措并舉推進預結(jié)算審核工作規(guī)范化、程序化。通過嚴把資料送審關(guān)、嚴把中介審核關(guān)、嚴把質(zhì)量效能關(guān)等措施全面有效提升審核效率，使政府投資更加規(guī)范、節(jié)約、有效。2022年1-12月共完成工程預算審核35項，送審金額4.89億元，核減金額7444萬元，核減率15.23%。完成工程結(jié)算審核34項，送審金額6467萬元，核減金額210萬元，核減率3.24%。二是優(yōu)化資產(chǎn)綜合管理審批制度。持續(xù)加強資產(chǎn)管理制度建設(shè)，修訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置審批金額，不斷提高國有資產(chǎn)管理的精細化和規(guī)范化，進一步提高資產(chǎn)管理與預算管理、非稅管理的銜接力度。

　　四、2023年財政預算草案

　　（一）財政預算編制指導思想及基本原則

　　2023年我鎮(zhèn)部門預算編制工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，按照省委“1+1+9”工作部署，以及省第十三次黨代會、市第十五次黨代會精神，落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，科學安排預算收支計劃，堅持“先有項目后有預算、先有預算再有執(zhí)行、無預算不得執(zhí)行”的原則，編早編細編實年度預算，大幅提高年初預算到位率，推動預算更加精準、聚焦，推動“十四五”規(guī)劃部署重大政策項目落地見效?？嚲o過“緊日子”這根弦，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，扎實落實“六穩(wěn)”“六保”任務，持續(xù)保障和改善民生。突出績效優(yōu)先導向，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范化解財政風險，促進財政可持續(xù)發(fā)展。

　　2023年部門預算編制工作應堅持以下原則：

　　1、總額控制，全面從緊。堅持量入為出、收支平衡，加強預算盤子總控，根據(jù)全鎮(zhèn)財力可承受能力，從嚴從緊編制部門預算，厲行節(jié)約、精打細算，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控一般性支出，勤儉辦一切事業(yè)。

　　2、項目先行，保障重點。實行帶項目安排預算，建立以項目管理為重點的預算編制模式，提高年初預算到位率，編早編細編實年度預算。堅持突出重點，緊緊圍繞中央和省、市、鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略部署安排預算，加強重點支出分類保障。

　　3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強化統(tǒng)籌。加強財政組織收入管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌，加大預算統(tǒng)籌銜接力度，強化單位收入統(tǒng)籌管理。

　　4、績效優(yōu)先，硬化約束。以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，堅持績效優(yōu)先，深化重點領(lǐng)域項目績效管理，強化績效約束，注重績效結(jié)果應用，提升項目預算績效管理效能。

　　（二）2023年全鎮(zhèn)財政預算安排

　　預計2023年我鎮(zhèn)財政收入合計14.29億元，其中當年一般公共預算可支配財力7.42億元，包括一般公共預算收入4.2億元，上級補助收入1.56億元，調(diào)入資金1.66億元；政府性基金收入3.59億元，歷年政府性基金調(diào)入資金68萬元，財政專戶收入3.27億元。

　　預計2023年我鎮(zhèn)財政支出合計14.23億元，安排一般公共預算支出6.55億元，上解支出8500萬元，政府性基金支出3.58億元，財政專戶支出3.25億元。具體如下：

　　1、一般公共預算收支計劃

　　2023年一般公共預算收入計劃4.2億元，同比下降15.47%，包括稅收分成收入2.5億元，非稅收入1.7億元；上級補助收入1.56億元；調(diào)入公共財政預算資金1.66億元；當年一般公共預算可支配財力7.42億元。根據(jù)收支平衡原則，相應安排一般公共預算支出6.55億元，其中：

　　（1）一般公共服務支出8100萬元，同比下降38%。

　?。?）國防支出3萬元，同比增長100%。

　?。?）公共安全支出8984元，同比下降25.32%。

　?。?）教育支出2.6億元，同比下降12.38%。

　?。?）科學技術(shù)支出752萬元，同比下降84.19%。

　　（6）文化旅游體育與傳媒支出1400萬元，同比下降12.75%。

　　（7）社會保障和就業(yè)支出5846萬元，同比下降32.04%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出2963萬元，同比下降49.02%。

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出623萬元，同比下降16.09%。

　?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5253萬元，同比下降38.17%。

　?。?1）農(nóng)林水支出3198萬元，同比下降36.93%。

　　（12）交通運輸支出2萬元，同比下降98.78%。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出428萬元，同比下降0.54%。

　　（14）住房保障支出31萬元，同比下降64.44%。

　?。?5）糧油物資儲備支出105萬元，同比下降50%。

　?。?6）災害防治及應急管理支出1288萬元，同比下降8.37%。

　?。?7）其他支出（含預備費）500萬元，同比下降88.2%。

　　2、上解支出8500萬元。

　　3、政府性基金預算收支計劃

　　2023年政府性基金預算收入計劃3.59億元，其中土地出讓收入1.68億元、污水處理費收入3416萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入（專項債）1.57億元；調(diào)入歷年政府性基金68萬元。2023年政府性基金預算支出計劃3.58億元，其中基建支出64萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出8萬元，污水處理業(yè)務支出875萬元，征地拆遷支出136萬元，債券還本付息支出4392萬元，彩票基金支出40萬元；項目收益專項債券收入安排的支出（專項債）1.57億元；調(diào)出資金1.46億元。

　　4、專戶預算收支計劃

　　2023年專戶收入計劃3.27億元，其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療收入2.88億元，同比增長3.75%，社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)療收入3920萬元，同比下降7.7%；2023年專戶支出計劃為3.25億元，其中東鳳人民醫(yī)院醫(yī)療支出2.87億元，同比增長4.46%，社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)療支出3815萬元，同比下降7.87%。

　　5、“三保”預算支出計劃

　　按照省市規(guī)范要求在預算編制中專項編制“三?！鳖A算安排方案，預計2023年我鎮(zhèn)三?？傊С?.97億元（鎮(zhèn)資金），其中保工資2.44億元，保運轉(zhuǎn)923萬元，?；久裆?320萬元。

　　各位代表，征程萬里風正勁，重任千鈞再出發(fā)。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導和監(jiān)督，進一步解放思想、開拓創(chuàng)新，堅定用黨的二十大精神統(tǒng)一思想和行動，踔厲奮發(fā)向未來，奮力譜寫東鳳鎮(zhèn)全方位高質(zhì)量發(fā)展財政篇章。