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中山市東鳳鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十三次會議文件（7）

東鳳鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算調(diào)整草案報告

中山市東鳳鎮(zhèn)人民政府

（2021年9月23日）

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算調(diào)整草案，請予審議。

　　2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握新形勢新任務(wù)，充分發(fā)揮“雙區(qū)”驅(qū)動、“雙區(qū)”疊加效應(yīng)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，落實(shí)積極的財政政策更加積極有為，全力保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定，我鎮(zhèn)上半年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

　　一、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　上半年一般公共預(yù)算收入2.36億元，完成年度預(yù)算的43.76%，同比上升28.06%。其中稅收分成收入1.24億元，完成年度預(yù)算的37.59%，同比上升0.76%；非稅收入1.12億元，完成年度預(yù)算的53.46%，同比上升82.81%。

　　2.上級轉(zhuǎn)移支付收入

　　上半年上級轉(zhuǎn)移支付收入7687萬元，完成年度預(yù)算的70.55%，同比上升91.84%。其中定向財力轉(zhuǎn)移支付收入247萬元，完成年度預(yù)算的88.85%，同比下降78.18%；其他專項轉(zhuǎn)移支付收入7440萬元，完成年度預(yù)算的70.07%，同比上升158.78%。

　　3.專戶收入

　　上半年財政專戶收入（醫(yī)療收入）1.60億元，完成年度預(yù)算的52.14%，同比上升22.27%。其中東鳳人民醫(yī)院收入1.38億元，完成年度預(yù)算的55.18%，同比上升25.58%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入2147萬元，完成年度預(yù)算的38.46%，同比上升4.53%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入1.06億元，完成年度預(yù)算的30.68%，同比增長17.49%。其中土地基金分成收入為1.01億元，完成年度預(yù)算的32.40%，同比增長34.81%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入442萬元，同比增長100%。

　　（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算支出

　　上半年一般公共預(yù)算支出3.64億元，完成年度預(yù)算的37.69%，同比下降10.35%，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出4195萬元，完成年度預(yù)算的40.41%，同比增長17.54%。

　?。?）公共安全支出4819萬元，完成年度預(yù)算的37.4%，同比增長0.29%。

　　（3）教育支出1.52億元，完成年度預(yù)算的47.74%，同比增長16.65%。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出243萬元，完成年度預(yù)算的14.41%，同比下降71.34%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出724萬元，完成年度預(yù)算的32.97%，同比下降14.42%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出4485萬元，完成年度預(yù)算的52.63%，同比增長13.86%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出1444萬元，完成年度預(yù)算的43.44%，同比下降33.09%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出118萬元，完成年度預(yù)算的14.18%，同比下降7.81%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2274萬元，完成年度預(yù)算的25%，同比下降48.41%。

　?。?0）農(nóng)林水支出2341萬元，完成年度預(yù)算的24.6%，同比下降36.64%。

　?。?1）交通運(yùn)輸支出46萬元，完成年度預(yù)算的7.73%，同比下降96.84%。

　?。?2）自然資源海洋氣象等支出暫未發(fā)生。

　　（13）住房保障支出3萬元，完成年度預(yù)算的3.37%，同比上升100%。

　?。?4）糧油物資儲備支出52萬元，完成年度預(yù)算的24.88%，同比下降50%。

　?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出445萬元，完成年度預(yù)算的23.3%，同比下降27.76%。

　?。?6）其他支出1萬元，完成年度預(yù)算的0.03%，同比下降99.9%。

　　2.專戶支出

　　上半年專戶支出1.39億元，完成年度預(yù)算的51.33%，同比下降2.11%。其中東鳳人民醫(yī)院支出1.16億元，完成年度預(yù)算的52.96%，同比上升4.77%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出2274萬元，完成年度預(yù)算的44.36%，同比下降26.67%。

　　3.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出6707萬元，完成年度預(yù)算的19.5%，同比下降30.49%。其中基建支出2391萬元，完成年度預(yù)算的39.85%；農(nóng)水工程支出44萬元，完成年度預(yù)算的4.73%；征地拆遷支出3111萬元，完成年度預(yù)算的103.7%；污水處理支出725萬元，完成年度預(yù)算的41.43%；債券還本付息支出304萬元，完成年度預(yù)算的24.98%；彩票基金支出132萬元，完成年度預(yù)算的66%。

　　二、2021年預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整計劃

　　1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算5.4億元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長16.49%。

　　2.調(diào)入資金收入預(yù)算3.18億元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比下降26.22%。

　　3.上級補(bǔ)助收入預(yù)算1.09億元，調(diào)整為1.34億元，調(diào)增2500萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長43.95%。

　　4.專戶收入（醫(yī)療收入）預(yù)算3.07億元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長15.83%。

　　5.政府性基金收入預(yù)算3.45億元，調(diào)整為3.77億元，調(diào)增3206萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降24.79%。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整計劃

　　根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會事業(yè)發(fā)展需要，按照收支平衡的原則，對各項支出進(jìn)行調(diào)整。

　　1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算9.65億元調(diào)整為10.05億元，調(diào)增4058萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長1.97%。具體調(diào)整計劃如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.04億元，調(diào)增60萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長16.82%。

　?。?）公共安全支出預(yù)算1.29億元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長4.45%。

　?。?）教育支出預(yù)算3.18億元調(diào)整為3.44億元，調(diào)增2598萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長10.42%。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1686萬元調(diào)整為1745萬元，調(diào)增59萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降31.22%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2196萬元，調(diào)整為2363萬元，調(diào)增167萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長5.44%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8521萬元，調(diào)整為8531萬元，調(diào)增10萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降8.78%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出預(yù)算3324萬元，調(diào)整為4267萬元，調(diào)增943萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長1.74%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算832萬元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長121.87%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算9097萬元，調(diào)整為9161萬元，調(diào)增64萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降6.67%。

　?。?0）農(nóng)林水支出預(yù)算9518萬元，調(diào)整為9675萬元，調(diào)增157萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降0.8%。

　?。?1）交通運(yùn)輸支出預(yù)算595萬元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比下降74.67%。

　　（12）自然資源海洋氣象等支出預(yù)算505萬元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比增長285.5%。

　?。?3）住房保障支出預(yù)算89萬元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比下降55.5%。

　?。?4）糧油物資儲備支出預(yù)算209萬元，暫不作調(diào)整。

　　（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1910萬元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比下降4.79%。

　?。?6）其他支出（含預(yù)備費(fèi)）預(yù)算2945萬元，暫不作調(diào)整，預(yù)算安排同比下降2.42%。

　　2.專戶支出

　　專戶支出預(yù)算2.7億元，調(diào)整為3.01億元，調(diào)增3042萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比增長13.98%。

　　3.政府性基金支出預(yù)算3.44億元調(diào)整為3.67億元，調(diào)增2360萬元，調(diào)整后預(yù)算安排同比下降26.63%。

　　（三）調(diào)整后財政預(yù)算收支平衡情況

　　調(diào)整后，2021年東鳳鎮(zhèn)可用于一般公共預(yù)算支出的收入計劃為9.92億元，其中一般公共預(yù)算收入計劃5.4億元，調(diào)入資金計劃3.18億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入計劃1.34億元；專戶收入計劃3.07億元；政府性基金預(yù)算收入計劃3.77億元。一般公共預(yù)算支出計劃10.05億元；專戶支出計劃3.01億元；政府性基金預(yù)算支出計劃3.67億元，符合財政收支平衡的原則。

　　三、2021年上半年財政工作情況

　　（一）財政收入呈恢復(fù)性增長，財政支出傾向重點(diǎn)領(lǐng)域和民生

　　2021年上半年，我鎮(zhèn)財政收入實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，同比增長29.96%，主要是經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)以及稅收收入恢復(fù)性增長帶動隨之附征的稅費(fèi)增長等。我鎮(zhèn)積極爭取相關(guān)政策資金支持，集中力量辦大事。一是爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付7687萬元，保障了全鎮(zhèn)各類支出需求；二是爭取上級下達(dá)再融資債券442萬元；各類上級資金按照文件精神納入預(yù)決算管理，切實(shí)加強(qiáng)資金使用監(jiān)管力度。

　　為鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，切實(shí)做好財政節(jié)支工作，堅決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，發(fā)揮好財政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，我鎮(zhèn)加強(qiáng)對“三?！鳖A(yù)算編制合規(guī)性審核，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，通過向內(nèi)使勁、向內(nèi)挖潛，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加大對保就業(yè)保民生保市場主體的支持力度，堅決壓減一般性支出，“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。2021年上半年，我鎮(zhèn)財政“三保”等重點(diǎn)支出增長較快，其中，教育、社會保障和就業(yè)、一般公共服務(wù)支出分別增長16.65%、13.86%、17.54%。

　　（二）深化直達(dá)資金管理，促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效

　　2021年我鎮(zhèn)直達(dá)資金實(shí)行“精準(zhǔn)滴灌”模式，財政預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、用款計劃、額度審批與預(yù)算單位的項目審批同步進(jìn)行，直達(dá)資金實(shí)行從源頭到末端的全鏈條、全過程監(jiān)控?fù)芨哆M(jìn)度，并建立跨部門協(xié)作機(jī)制，在保障資金使用安全情況下，我鎮(zhèn)精簡資金撥付審批環(huán)節(jié)，成立鎮(zhèn)支出項目審核小組優(yōu)先審核直達(dá)資金項目，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金撥付監(jiān)管“一竿子插到底”。2021年上半年，財政直達(dá)資金預(yù)算安排1948萬元，累計支付1488萬元，支出進(jìn)度達(dá)76%，用于發(fā)放就業(yè)補(bǔ)貼、衛(wèi)健計生補(bǔ)助、優(yōu)撫對象補(bǔ)助、教育支出，惠及企業(yè)41家，受惠人員998人次，受惠學(xué)生6939人。直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力，惠企利民效果明顯。

　　（三）落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展

　　為持續(xù)加大公共財政對農(nóng)業(yè)農(nóng)村保障力度，大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，2021年我鎮(zhèn)大力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村改革等方面任務(wù)，積極推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，積極爭取上級資金支持，整合財政涉農(nóng)資金預(yù)算安排1.83億元，用于大力支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推進(jìn)穗成特色精品村、西罟步村美麗宜居示范村、美麗田園、一事一議、農(nóng)村“廁所革命”等建設(shè)。用好中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，切實(shí)加強(qiáng)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，全面提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平。

　　（四）深化改革與加強(qiáng)管理協(xié)同推進(jìn)，財政治理水平穩(wěn)步提高

　　2021年，進(jìn)一步推進(jìn)持續(xù)深化財政體制改革工作任務(wù)，進(jìn)一步夯實(shí)財政管理基礎(chǔ)，不斷提升財政治理水平。一是增強(qiáng)合力持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。通過開展全鎮(zhèn)預(yù)算績效管理專題培訓(xùn)和部署安排，形成縱橫聯(lián)動、齊抓共管態(tài)勢。制定我鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案，適時引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)積極參與我鎮(zhèn)預(yù)算績效評價工作，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無效資金，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平。

　　二是攻堅克難推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)工作。2021年，我鎮(zhèn)以“數(shù)字財政”為抓手，全力推動財政領(lǐng)域“放管服”改革。通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、搶抓時點(diǎn)、細(xì)化任務(wù)，攻堅克難倒排工作計劃，上半年完成“數(shù)字財政”執(zhí)行域、核算域上線工作，并成功實(shí)現(xiàn)財政資金線上撥付“零次跑”，依托“數(shù)字財政”信息集成功能，從技術(shù)上、源頭上、流程上縱向貫穿財政部門，橫向接入各預(yù)算單位，進(jìn)一步提高財政資金撥付效率，推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　四、下階段工作計劃

　　（一）以政策增效助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)。主動助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險的需要，健全與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展掛鉤的財政政策、資金分配及績效評價機(jī)制，努力釋放發(fā)展動能。進(jìn)一步抓好直達(dá)資金機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金管理水平。緊緊圍繞上級資金投向，加強(qiáng)政策研究，聯(lián)動開展新增債券項目篩選、儲備、立項，確保靶向明確、路徑準(zhǔn)確、信息精確，爭取上級對我鎮(zhèn)新增債券和各類項目資金給予更大的傾斜支持，放大財政資金的“乘數(shù)效應(yīng)”。完善鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明、區(qū)域協(xié)調(diào)等高質(zhì)量發(fā)展財政措施。

　　（二）以運(yùn)籌有方實(shí)現(xiàn)財政保障有力。統(tǒng)籌財政收入組織管理，強(qiáng)化財稅聯(lián)動工作機(jī)制，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，強(qiáng)化非稅管控，拓寬非稅收入渠道，挖掘非稅增收潛力，切實(shí)提高財政收入質(zhì)量。統(tǒng)籌預(yù)算收支科學(xué)配置，堅持預(yù)算安排與績效考評掛鉤，嚴(yán)控預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。堅決貫徹政府過“緊日子”要求，可壓盡壓一般性支出，應(yīng)壓盡壓非剛性、非重點(diǎn)項目支出，努力實(shí)現(xiàn)年度財政收支平衡。

　　（三）以底線思維強(qiáng)化風(fēng)險防范意識。堅持“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”，圍繞穩(wěn)中求進(jìn)的基本目標(biāo)，保持底線思維、風(fēng)險觀念和憂患意識，主動增強(qiáng)財政的抗風(fēng)險及調(diào)控處置能力，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險化解工作。密切監(jiān)控財政收支矛盾可能帶來的運(yùn)行風(fēng)險，做好風(fēng)險防控研判，切實(shí)兜牢“三?！薄Ｅ訌?qiáng)政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。 

　　（四）以管理求變開創(chuàng)財政改革新局。深化零基預(yù)算，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，深度整合涉農(nóng)、高質(zhì)量發(fā)展、信息化等項目資金，優(yōu)化鎮(zhèn)支出項目審核流程和推進(jìn)預(yù)算績效管理，發(fā)揮財政資金“四兩撥千金”作用。強(qiáng)化資金管理，加大資金調(diào)控力度，超10萬元事項采取事前清單管理，構(gòu)建資金支付動態(tài)監(jiān)控、動態(tài)評估、動態(tài)處理機(jī)制，嚴(yán)格按照輕重緩急合理控制撥款節(jié)奏，做到“早預(yù)知、早謀劃、早把控”，科學(xué)有序安排財政支出，切實(shí)保障緊急重大支出需求。

　　各位代表，藍(lán)圖繪就千般景，揚(yáng)帆破浪正當(dāng)時。2021年下半年財政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督，以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力，努力完成各項工作任務(wù)，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面建成小康社會作出貢獻(xiàn)！