一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，鎮(zhèn)政府和財政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，遵循“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”的方針，縱深推進財政改革，確保全鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)步增長，重點支出保障有力，經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
2014年全鎮(zhèn)財政總收入108138萬元，完成年初預(yù)算的101.5%，比上年增收17997萬元，比增19.97%。其中：
（一）公共財政預(yù)算收入61549萬元，完成年初預(yù)算的103.5%，比增12.08%，包括分稅分成收入25444萬元，完成年初預(yù)算的114.82%，比增16.92%；非稅收入36105萬元，完成年初預(yù)算的96.78%，比增8.91%。
（二）上級專項補助及轉(zhuǎn)移支付收入6513萬元，完成年初預(yù)算的113.66%，比降30.64%。
（三）政府性基金收入38127萬元，完成年初預(yù)算的96.77%，比增58.79%。
（四）上年結(jié)余1949萬元。
根據(jù)我鎮(zhèn)財政總收入情況，2014年財政總支出98199萬元，完成年初預(yù)算的95.2%，比上年增支10251萬元，比增11.66%。其中：
（一）公共財政預(yù)算支出60830萬元，完成年初預(yù)算的 93.34%，比降5.24%。
（二）政府性基金支出37369萬元，完成年初預(yù)算98.38%，比增57.3%。
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度土地開發(fā)成本投入6607萬元，年末結(jié)余3332萬元。
二、2014年財政工作要點
（一）依法征管，財政收入穩(wěn)步增長。
積極培育財源。充分發(fā)揮財政職能，大力推進“優(yōu)二進三”“兩園四區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)先安排可以直接拉動經(jīng)濟、增加收入的項目。加強對重點企業(yè)重點稅種跟蹤，落實各項減免政策，扶持企業(yè)發(fā)展，提高財政收入質(zhì)量。規(guī)范非稅收入，挖掘非稅增收潛力，培育新的非稅收入增長點。
加強收入管理。堅持經(jīng)濟工作聯(lián)席會議制度，進一步加強部門之間的協(xié)調(diào)溝通，建立部門收入目標責(zé)任分解和通報制度，完善收入增長監(jiān)測機制，及時對組織收入過程中存在的問題制定有效應(yīng)對措施。
（二）統(tǒng)籌兼顧，經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。
提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。圍繞促進新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，積極發(fā)揮財政的支撐和杠桿作用，提升產(chǎn)業(yè)競爭力和經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。撥付科技三項經(jīng)費823萬元，設(shè)立500萬元促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項經(jīng)費及300萬元引進和培養(yǎng)緊缺適用人才專項經(jīng)費，幫助企業(yè)做大做強。
落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，落實扶持農(nóng)村發(fā)展政策措施。啟動農(nóng)村幫扶三年行動，撥付550萬元對穗成等5個相對困難村開展幫扶。撥付4000多萬元實施危橋改造、河涌整治、農(nóng)路硬底化等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付758萬元，扶持農(nóng)村發(fā)展集體經(jīng)濟。撥付各項惠農(nóng)補貼680萬元。撥付349萬元開展“雙到”扶貧工作。
促進社會事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先保障文化教育、社會保障、勞動就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務(wù)支出，強化對困難弱勢群體的公共服務(wù)投入，積極推進基本公共服務(wù)均等化及和諧社會建設(shè)。撥付社會保障和就業(yè)經(jīng)費3831萬元，推進最低生活保障、臨時困難救助、醫(yī)療救助、住房救助等工作。穩(wěn)步推進社保擴面提標工作，城鄉(xiāng)居民社會保險和門診醫(yī)保參保率分別為99.6% 和99.8%。撥付教育事業(yè)經(jīng)費12530萬元（不含基建），生均經(jīng)費進一步提高，教育支出占公共財政預(yù)算支出20.6%。撥付衛(wèi)生計生事業(yè)經(jīng)費11675萬元，加強食品藥品安全管理，建成食品綜合快檢中心。多渠道籌集資金，解決東鳳人民醫(yī)院遷建和運營資金，累計投入東鳳人民醫(yī)院遷建基建34147萬元（含社會捐贈10180萬元）。
（三）保壓結(jié)合，支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
嚴格控制行政運行成本。牢固樹立過緊日子的思想，按照中央、省、市、鎮(zhèn)的要求，實施最嚴厲的節(jié)支措施，大力壓減非剛性支出，年度預(yù)算中取消各部門的會議費、業(yè)務(wù)費壓減50%以上，招待費壓減20%以上，培訓(xùn)費由主管部門統(tǒng)籌安排，辦公設(shè)備不得隨意購置、專項經(jīng)費嚴格審核等，把有限的財力更多地用于解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局的重大問題。
推進重點民生工程。全力推進年度十項民生工程建設(shè)，不斷改善民生環(huán)境。撥付5153萬元用于民樂、穗成、小瀝片區(qū)雨污分流工程建設(shè)，撥付388萬元用于社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護。完善城鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)建設(shè)，加強環(huán)境保護，不斷完善城鎮(zhèn)功能。其中撥付6321萬元用于東富路、迎陽路等道路建設(shè)，撥付2805萬元用于環(huán)境清潔綠化及垃圾清運處理服務(wù)、上繳市33萬元環(huán)境補償費、下?lián)?16.5萬元各村環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
（四）夯實基礎(chǔ)，財政管理更加規(guī)范。
強化預(yù)算管理。預(yù)算編制力求科學(xué)細化規(guī)范，嚴格預(yù)算執(zhí)行。建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤制度，每季末對全鎮(zhèn)各部門預(yù)算執(zhí)行進度、預(yù)算追加情況進行跟蹤分析。預(yù)算追加嚴格按程序?qū)徟?，確保預(yù)算追加的嚴肅性和規(guī)范性。
強化財政基礎(chǔ)建設(shè)。出臺和修訂了鎮(zhèn)財務(wù)收支管理辦法、政府采購制度、行政企事業(yè)單位資產(chǎn)管理暫行辦法、專項資金管理辦法、財政資金審核小組工作規(guī)則等一系列制度，規(guī)范財政資金內(nèi)部審撥流程，深化部門預(yù)算、國庫集中支付、財務(wù)核算集中監(jiān)管、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控等各項改革，加強村組財務(wù)管理，進一步提高財政標準化、規(guī)范化管理水平。
強化監(jiān)督檢查。開展鎮(zhèn)村財務(wù)收支、部門預(yù)算執(zhí)行情況、清理小金庫等專項檢查，將財務(wù)稽核、審計監(jiān)督貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，進一步完善事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評價相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機制，不斷提高財政依法理財能力。
各位代表，通過各部門共同努力，2014年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好。但我們也清醒地認識到，當(dāng)前財政工作仍存在一些不容忽視的困難和問題：一是財政收入可持續(xù)增長壓力加大。二是財政收支矛盾突出，收入增長速度難以滿足支出需求的增長。三是預(yù)算績效觀念有待加強。對此，我們將在今后的工作中努力加以解決。
三、2015年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，圍繞積極適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，推進新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展的中心任務(wù)，充分發(fā)揮財政職能，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升發(fā)展質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)品位，增進民生福祉，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
（二）2015年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排。
1、公共財政預(yù)算收支計劃。
公共財政預(yù)算收入計劃66351萬元，比增7.8%（其中：分稅分成收入24228萬元，比降4.78%；非稅收入42123萬元，比增16.67%），加上級專項補助及轉(zhuǎn)移支付收入3305萬元，比降49.26%，當(dāng)年公共財政預(yù)算可支配財力69656萬元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排公共財政預(yù)算支出69651萬元，比增14.5%。
2、政府性基金預(yù)算收支計劃。
政府性基金預(yù)算收入計劃16205萬元，比降57.5%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入15105萬元，比降57.8%。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出16200萬元，比降56.65%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出15100萬元，比降57.82%。
四、2015年財政工作重點
（一）完善工作機制，確保完成收入任務(wù)。
充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，促進經(jīng)濟發(fā)展，培育地方財源，提高財政收入質(zhì)量。堅持經(jīng)濟分析聯(lián)席會議制度，深入分析經(jīng)濟和重大政策對財稅收入的影響，增強財政收入工作的針對性和預(yù)見性。強化收入征管，做到依法征收，應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入管理，加大對國有資源有償使用收入和集體資本經(jīng)營收益的監(jiān)管力度。
（二）強化支出管理，嚴格落實八項規(guī)定。
嚴格落實中央和省、市、鎮(zhèn)的要求，實行嚴厲的節(jié)支措施，嚴控“三公”經(jīng)費。嚴控臨時新增支出，除中央、省、市、鎮(zhèn)確定的重大支出項目、重點民生項目和政策性增支項目等剛性支出外，原則上不追加可控支出預(yù)算。嚴控非生產(chǎn)性支出、消費性支出，努力實現(xiàn)厲行節(jié)約工作制度化和常態(tài)化，將結(jié)余資金統(tǒng)籌納入財政預(yù)算，確保穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項任務(wù)順利完成。
（三）加強民生保障，全面落實惠民政策。
把民生福祉擺在更加突出的重點位置，確保民生投入穩(wěn)步增長，全面落實各項惠民政策。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政支出重點向“三農(nóng)”、教育、社會保障、環(huán)境保護等民生領(lǐng)域傾斜，大力支持辦好各項民生實事，讓改革發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。
（四）規(guī)范財政管理，提高依法理財水平。
加快構(gòu)建以預(yù)算編制為龍頭、績效為導(dǎo)向、監(jiān)督為保障的公共財政管理體系。加強“兩基”建設(shè)，充分運用現(xiàn)代科學(xué)手段，提高科學(xué)化精細化管理水平。探索開展績效管理、財務(wù)核算信息集體監(jiān)管、資產(chǎn)標準化配置等改革，提高財政管理績效。穩(wěn)步推進預(yù)算公開工作，自覺接受人大和社會公眾監(jiān)督。加強新型財政文化和干部隊伍建設(shè)。
各位代表，2015年財政工作任務(wù)艱巨，意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)和監(jiān)督，迎難而上，真抓實干，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財政工作新局面，為適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，推動新型專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展作出積極的貢獻！
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