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　　——2024年7月31日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

　　第八次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作板芙鎮(zhèn)2024年上半年預算執(zhí)行情況報告，請予審議。

　　一、2024年上半年預算執(zhí)行情況

　　今年以來，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，推動積極的財政政策適度加力，助力板芙高質(zhì)量崛起不斷取得新突破。

　　（一）2024年上半年一般公共預算收支情況

　　1、一般公共預算總收入28095.96萬元，完成年初預算的40.12%，同比下降22.36%。

　?。?）一般公共預算收入18555.08萬元，完成年初預算的115.54%，同比下降48.97%。其中：稅收分成收入16319.44萬元，完成年初預算的145.71%，同比增長72.47%；非稅收入2235.64萬元，完成年初預算的46.01%，同比下降91.69%。

　?。?）上級補助收入6138.93萬元，完成年初預算的34.64%，同比下降44.89%。其中：稅收基數(shù)返還527萬元，均衡性轉移支付收入470萬元，政策性轉移支付收入420.75萬元，專項轉移支付收入4721.18萬元。

　?。?）調(diào)入資金3401.95萬元，完成年初預算的9.39%，同比下降130.07%。

　　2、一般公共預算總支出28095.96萬元，完成年初預算的40.12%，同比下降22.36%。

　?。?）一般公共預算支出20902.96萬元，完成年初預算的35.38%，同比下降31.75%。

　　（2）上解上級支出7193萬元，完成年初預算的65.73%，同比增長29.35%。

　　3、綜上所述，一般公共預算總收入28095.96萬元，一般公共預算總支出28095.96萬元，無結余。

　　（二）2024年上半年政府性基金預算收支情況

　　1、政府性基金預算總收入28553.55萬元，完成年初預算的58.20%，同比下降51.48%。

　?。?）政府性基金預算收入15101.03萬元，完成年初預算的30.86%，同比增長7787.18%。

　?。?）上級補助收入924.03萬元，完成年初預算的702.37%，同比下降1.00%。

　　（3）債務轉貸收入12528.49萬元，同比下降68.49%。

　　2、政府性基金預算總支出28553.55萬元，完成年初預算的58.20%，同比下降51.48%。

　?。?）政府性基金預算支出13076.14萬元，完成年初預算的102.52%，同比下降65.79%。

　?。?）調(diào)出資金13554.65萬元，完成年初預算的41.02%，同比下降32.01%。

　?。?）政府性基金上解支出1922.76萬元，完成年初預算的58.87%，同比增長183.51%。

　　3、綜上所述，政府性基金預算總收入28553.55萬元，政府性基金預算總支出28553.55萬元，無結余。

　　（三）2024年上半年財政專戶資金情況

　　財政專戶發(fā)生結余結轉調(diào)整10181.49萬元，加上上年結余結轉1923.92萬元，本年結余結轉12105.41萬元，同比下降35.78%。

　　（四）2024年上半年財政代管資金收支情況

　　財政代管資金總收入1137.50萬元，財政代管資金總支出700.29萬元，結余結轉437.21萬元。

　　（五）2024年上半年債務管理情況

　　我鎮(zhèn)地方政府債券余額113440.79萬元，其中：一般債券余額3800萬元，專項債券余額109640.79萬元。

　　二、2024年上半年財政工作主要特點

　　（一）聚焦攻堅突破，全力推進收入組織工作。一是嚴格落實抓收入?yún)f(xié)同機制，努力挖潛增收，制定抓收入措施目標分解表，明確多項重點收入措施。二是助力加強稅收征管，強化涉稅信息共享，持續(xù)涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，做強做優(yōu)產(chǎn)業(yè)平臺，加大招商引資力度，增強財政可持續(xù)增長后勁，上半年完成市級稅收收入14506萬元。三是拓寬非稅收入渠道，積極盤活政府資源資產(chǎn)，處置境外閑置物業(yè)，著力研究光伏發(fā)電、充電樁、土地出讓等增收路徑。四是充分發(fā)揮財政杠桿作用，積極爭取專項債券資金支持，上半年獲批專項債券額度12080萬元，助力工改、“百千萬工程”建設。五是發(fā)展壯大鎮(zhèn)屬企業(yè)，深度參與工改，推進“智慧停車”項目落地實施，不斷探索拓展企業(yè)發(fā)展新領域新業(yè)務。

　　（二）聚焦有保有壓，貫徹落實習慣過緊日子要求。一是把好預算編制關口，圍繞“勤儉節(jié)約、績效導向、加強統(tǒng)籌、突出重點”要求編制年度部門預算，對非剛性、非急需、非重點項目應壓盡壓，杜絕形象工程、面子工程。二是強化預算績效管理，選取9個項目開展事前績效評審，將績效評價結果應用于預算編制，優(yōu)化預算安排。三是兜牢“三?！钡拙€，落實“三?！必熑?，上半年撥付14200萬元保障省定“三?！敝С?，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。四是用好用實中央直達資金政策，壓實預算執(zhí)行主體責任，上半年撥付直達資金679萬元，切實將“真金白銀”用于市場主體和人民群眾。五是扎實做好工程項目審核，上半年接收送審項目12件，共計審減153.68萬元。

　　（三）聚焦大事要事，加大民生領域投入力度。一是著力加強經(jīng)濟發(fā)展，深入推進“百千萬工程”。撥付4784萬元推進芙中分園高標準廠房建設，用好大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)政策紅利，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。撥付3750萬元全力打好水污染治理攻堅戰(zhàn)，對廣福村、四聯(lián)村、祿圍村生活污水進行治理，推進40個小區(qū)支管到戶改造工程。撥付2259萬元助力鄉(xiāng)村振興，培育“百千萬工程”典型村，開展森林撫育，大力建設綠美中山。撥付2117萬元推進低效工業(yè)園改造升級，加大力度推進土地整備，進一步騰挪產(chǎn)業(yè)空間。撥付1100萬元完成老舊小區(qū)改造工程12個，老舊小區(qū)煥發(fā)出“新活力”，讓城市“更新”為幸?！凹哟a”。撥付380萬元用于芙蓉大橋升級改造工程，對橋體進行維修加固，增加示廓照明，提高行車安全性。二是撥付15584萬元用于公共安全、教育、文化、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、住房保障等基本民生領域，占一般公共預算支出74.55%。持續(xù)完善社會保障和改善民生，進一步促進科教文衛(wèi)事業(yè)提質(zhì)增效，提升基本公共服務均等化水平。

　　三、2024年上半年財政預算執(zhí)行主要問題

　　雖然上半年我鎮(zhèn)超進度完成一般公共預算收入計劃,但主要由于受稅收分成預撥款因素影響，不具有可持續(xù)性。在經(jīng)濟增長放緩和減稅降費政策背景下，我鎮(zhèn)財政收入基礎依舊薄弱，再加上，受國內(nèi)外市場環(huán)境影響，我鎮(zhèn)傳統(tǒng)服裝、家具等產(chǎn)業(yè)轉型升級困難，以低效工業(yè)園改造和智裝園招商引資為主的新經(jīng)濟增長點效益尚不明顯，落地的大項目、鏈主型企業(yè)較少，財政增收難度加大。而剛性支出和發(fā)展支出持續(xù)增大，財政收支矛盾依然突出，收支平衡任務依然艱巨。

　　四、2024年下半年財政工作計劃

　　（一）多項舉措挖潛增收，加強收入組織工作。一是堅持把財政收入組織工作放在突出位置，根據(jù)設立的目標、狠抓落實。持續(xù)推進光伏發(fā)電、充電樁、土地出讓等重點項目。二是加強與稅務部門溝通協(xié)作，配合做好清繳欠稅工作，重點協(xié)同處理房地產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管賬戶資金欠稅清繳和財政大額支付涉稅等問題。三是時刻關注專項債券資金申報工作動向，及時傳達上級相關申報要求，持續(xù)爭取債券資金支持地方加快發(fā)展，強化債券資金的分配安排，嚴格把好支出審核關，確保資金安全。

　　（二）優(yōu)化財政支出結構，集中投入辦好大事要事。一是貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求，進一步厲行節(jié)約，從項目投資建設、資產(chǎn)使用管理、行政費用支出、人員規(guī)范管理等方面深入挖掘節(jié)支降耗潛力，嚴控成本支出，確保每一筆錢都用在刀刃上。二是加強重點領域支出，集中財力辦大事要事，建立分級保障機制，重點保障中央、省、市和鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務，保障和改善民生，兜牢兜實“三保”底線。

　　（三）深化財政管理改革，促進財政工作提質(zhì)增效。一是強化預算績效管理和監(jiān)督約束，積極推進事前、事中、事后及部門整體績效評價工作，將評價結果作為預算安排的重要參考依據(jù)。二是拓展工程審核制度，優(yōu)化工程審核手續(xù)和流程，部署開展項目結算“先一審、再復核”的審核模式，進一步節(jié)約財政資金。

　　各位代表，做好2024年下半年財政工作任務依然艱巨、責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和上級部門的關心支持下，知重負重、攻堅克難，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，奮力完成全年財政工作各項目標任務，全力推進板芙高質(zhì)量發(fā)展！