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——2023年7月28日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第六次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作板芙鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告，請予審議。

　　一、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年上半年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)真履職盡責(zé)，競標(biāo)爭先，扎實推進(jìn)財政各項事業(yè)發(fā)展邁上新臺階。

　?。ㄒ唬?023年上半年一般公共預(yù)算收支情況

　　1.一般公共預(yù)算總收入36188.15萬元，完成年初預(yù)算的47.87%，同比下降9.14%。

　　（1）一般公共預(yù)算收入36363萬元，完成年初預(yù)算的227.73%，同比增長396.11%。其中：稅收分成收入9462.16萬元，完成年初預(yù)算的84.48%，同比增長62.78%；非稅收入26900.84萬元，完成年初預(yù)算的564.22%，同比增長1673.43%，主要由于增加停車泊位有償使用收入25011萬元。

　?。?）上級補(bǔ)助收入11139.72萬元，完成年初預(yù)算的51.60%，同比下降28.9%。其中：稅收基數(shù)返還527萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入3995.70萬元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入527.50萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4577.52萬元，臨時救助資金1400萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入112萬元。

　　（3）調(diào)入資金-11314.57萬元，根據(jù)市財政局工作要求，收支結(jié)余部分統(tǒng)一通過調(diào)入資金科目調(diào)整，確保月末庫款資金結(jié)余應(yīng)為零。

　　2.一般公共預(yù)算總支出36188.15萬元，完成年初預(yù)算的47.87%，同比下降9.14%。

　?。?）一般公共預(yù)算支出30627.23萬元，完成年初預(yù)算的51.82%，同比下降2.62%。

　?。?）上解上級支出5560.92萬元，完成年初預(yù)算的33.75%，同比增長103.10%。

　　（二）2023年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

　　1.政府性基金預(yù)算總收入40906.84萬元，完成年初預(yù)算的97.46%，同比增長123.73%。

　?。?）政府性基金預(yù)算收入191.46萬元，完成年初預(yù)算的0.80%，同比下降96.61%。

　　（2）上級補(bǔ)助收入933.38萬元，完成年初預(yù)算的1495.41%，同比增長1034.32%。

　　（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39755.40萬元，完成年初預(yù)算的221.73%，同比增長218.04%，主要由于今年上半年實現(xiàn)新增專項債券收入39140萬元，再融資債券收入615.40萬元。

　?。?）調(diào)入資金26.60萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算總支出40906.84萬元，完成年初預(yù)算的97.46%，同比增長123.73%。

　?。?）政府性基金預(yù)算支出38228.63萬元，完成年初預(yù)算的460.76%，同比增長1265.51%。

　　（2）調(diào)出資金2000萬元，完成年初預(yù)算的6.33%，同比下降71.43%。

　?。?）政府性基金上解支出678.21萬元，完成年初預(yù)算的32.58%，同比增長817.20%。

　?。ㄈ?023年上半年財政專戶預(yù)算收支情況

　　財政專戶預(yù)算總收入3689.45萬元（含上年結(jié)余242.12萬元），財政專戶總支出2784.02萬元，結(jié)余905.43萬元。

　　二、2023年上半年財政工作主要特點

　　（一）多點發(fā)力挖潛增收，增強(qiáng)財政保障能力。一是落實財政收入組織措施，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，大力支持招商引資，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)財政可持續(xù)增長后勁。二是主動對接上級部門，積極爭取上級資金支持，順利獲得均衡性轉(zhuǎn)移支付資金3450萬元、臨時救助資金1400萬元（實際獲批市臨時救助金額度5400萬元，沖減2022年應(yīng)付未付臨時救助金4000萬元后實際撥付1400萬元）、直達(dá)資金1743.99萬元和專項債券資金39990萬元（含上級補(bǔ)助專項債券資金850萬元），有效緩解鎮(zhèn)財政壓力，助力鄉(xiāng)村振興、水體治理、城市更新等項目落地。三是深挖財政收入潛力，通過促進(jìn)鎮(zhèn)公共資源盤活增效,成功以公共停車泊位項目為抓手，增創(chuàng)非稅收入2.5億元，果敢蹚出一條“資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)換資金”的板芙特色發(fā)展道路。

　?。ǘ﹨栃泄?jié)約有保有壓，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，對非剛性、非重點支出可壓盡壓，特別是注重完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，持續(xù)壓減機(jī)關(guān)事業(yè)單位運行成本，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理。二是堅持量入為出，強(qiáng)化收支研判，對財政收支情況進(jìn)行滾動分析，合理控制支出規(guī)模，維持財政收支緊平衡狀態(tài)，確保財政運行風(fēng)險可控。三是兜牢“三保”底線，落實“三?！必?zé)任，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。上半年省定“三保”支出12014萬元，完成年初預(yù)算的50.57％。

　?。ㄈ┚劢怪攸c精準(zhǔn)發(fā)力，加大力度保障民生。一是投入20600萬元推進(jìn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施升級改造，疏通城鎮(zhèn)交通“大動脈”；投入7500萬元推進(jìn)“工改”進(jìn)程，將“富民興村強(qiáng)企”落到實處；投入7500萬元建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，全方位提升鄉(xiāng)村環(huán)境，挖掘鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)，打造鄉(xiāng)村文化特色；投入3400萬元開展污水治理工作，全力打好水污染治理攻堅戰(zhàn)，優(yōu)化提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌；投入850萬元改造老舊小區(qū)，致力改善民生福祉，提升群眾生活幸福感；投入140萬元建設(shè)改造領(lǐng)美幼兒園，大力推進(jìn)教育擴(kuò)容提質(zhì)，促進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是投入17619萬元用于公共安全、教育、文化、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、住房保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域，占一般公共預(yù)算支出57.53%。持續(xù)完善社會保障，加大民生保障力度，促進(jìn)科教文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展，社會基層治理更加完善，基本公共服務(wù)均等化水平進(jìn)一步提高。

　　三、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行主要問題

　　雖然上半年我鎮(zhèn)超進(jìn)度完成一般公共預(yù)算收入計劃，但是由于受經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費政策等因素影響，我鎮(zhèn)財政收入基礎(chǔ)依舊薄弱，上半年偶然性的“甘霖”難抵“久旱”的現(xiàn)實。加上“三保”支出保障任務(wù)加重，落實市、鎮(zhèn)重點民生事項以及推動上級各項改革措施所需經(jīng)費開支持續(xù)增大，我鎮(zhèn)財政收支矛盾依然突出，收支平衡任務(wù)依然艱巨。

　　四、下半年財政工作計劃

　　（一）以穩(wěn)收入為支撐，著力破解收支壓力。一是規(guī)范政府收入預(yù)算管理，持續(xù)落實各項減稅降費政策，加強(qiáng)對各項收入和影響收入因素的分析和研判。二是積極盤活閑置資產(chǎn)，拓寬收入來源渠道，培植新的收入增長點。三是督促職能部門依照法律法規(guī)及時、足額征收應(yīng)征的預(yù)算收入。

　?。ǘ┮浴熬o日子”為基點，有保有壓節(jié)用裕民。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減無效、低效支出，騰出財力優(yōu)先保障“三?！钡戎攸c支出。二是強(qiáng)化預(yù)算資金、債券資金和上級轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌銜接，切實用于保障和改善民生。三是將上級部署的重大政策安排和重點項目作為支出安排的首要任務(wù)，聚焦部門主責(zé)主業(yè)，集中投入辦好大事要事。

　　各位代表，做好2023下半年財政工作任務(wù)依然艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和上級部門的關(guān)心支持下，不忘初心、牢記使命，接續(xù)奮斗、奮勇前行，為圓滿完成2023年財政工作各項目標(biāo)任務(wù)而不懈奮斗。