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——2023年7月28日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第六次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2023年預算調整方案草案，請代表們審議。

　　一、一般公共預算調整情況

　　（一）一般公共預算總收入調整情況。一般公共預算總收入由年初預算75597.10萬元調整為84184.69萬元，調增8587.59萬元。

　　1、一般公共預算收入由年初預算15967.77萬元調整為39936.08萬元，調增23968.31萬元。其中：稅收分成收入年初預算11200萬元不變；非稅收入由年初預算4767.77萬元調整為28736.08萬元，調增23968.31萬元，主要由于：（1）調增停車泊位有償使用收入25011萬元；（2）調增拆違收入100萬元；（3）交通監(jiān)控設備投入使用進度未達預期，調減罰沒收入352萬元；（4）公建配套物業(yè)出讓情況未達預期，調減國有資產處置收入140萬元；（5）砂石堆放場承包經營收入移交鎮(zhèn)屬企業(yè)，調減402.68萬元；（6）調減鎮(zhèn)屬企業(yè)利潤上繳248.01萬元。

　　2、上級補助收入由年初預算21586.71萬元調整為13386.71萬元，調減8200萬元，主要由于：調減均衡性轉移支付收入3100萬元（均衡性轉移支付收入獲批6900萬元）、調減臨時救助資金5100萬元（臨時救助資金獲批5400萬元，賬務核算方式調整，總體調減5100萬元）。均衡性轉移支付收入和臨時救助金優(yōu)先保障“三?！敝С鲰椖?。

　　3、債務轉貸收入由年初預算912萬元調整為1140萬元，調增228萬元。

　　4、調入資金由年初預算37130.62萬元調整為29721.90萬元，調減7408.72萬元。

　　5、上年結余年初預算為0不變。

　　（二）一般公共預算總支出調整情況。一般公共預算總支出由年初預算75576.83萬元調整為84184.69萬元，調增8607.86萬元。

　　1、一般公共預算支出由年初預算59098.71萬元調整為70550.09萬元，調增11451.38萬元。主要由于：（1）調增對鎮(zhèn)屬公有企業(yè)認繳出資款12000萬元；（2）牢固樹立“過緊日子”思想，進一步壓減非必要、非剛性支出，總體調減其他專項資金548.62萬元。

　　2、上解上級支出由年初預算16478.12萬元調整為13634.60萬元，調減2843.52萬元，主要由于償還臨時救助金賬務核算方式調整。

　?。ㄈ┮话愎差A算結余調整情況。根據調整后的收支情況，一般公共預算結余由年初預算20.27萬元調整為0。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　（一）政府性基金預算總收入調整情況。政府性基金預算總收入由年初預算41975萬元調整為87735.63萬元，調增45760.63萬元。

　　1、政府性基金預算收入由年初預算23980.31萬元調整為28561.29萬元，調增4580.98萬元，主要由于國有土地使用權出讓收入較預期增加。

　　2、上級補助收入由年初預算62.41萬元調整為912.42萬元，調增850.01萬元，主要由于調增按照專項債方式管理的上級補助專項資金。

　　3、債務轉貸收入由年初預算17929.60萬元調整為82477萬元，調增64547.40萬元。主要由于獲批新增專項債券金額較預期增加。

　　4、調入資金由年初預算2.68萬元調整為-24215.08萬元，調減24217.75萬元。

　　5、上年結余年初預算為0不變。

　?。ǘ┱曰痤A算總支出調整情況。政府性基金預算總支出由年初預算41975萬元調整為87735.63萬元，調增45760.63萬元。

　　1、政府性基金預算支出由年初預算8296.81萬元調整為85200.53萬元，調增76903.72萬元。主要由于調增專項債券項目支出以及調增“工改”用地出讓相關支出。

　　2、調出資金由年初預算31596.60萬元調整為0，調減31596.60萬元。

　　3、上解上級支出由年初預算2081.59萬元調整為2535.10萬元，調增453.51萬元。主要由于調增新增專項債券利息及手續(xù)費。

　?。ㄈ┱曰痤A算結余情況。根據調整后的收支情況，政府性基金結余年初預算為0不變。

　　三、財政專戶預算調整情況

　?。ㄒ唬┴斦纛A算總收入調整情況。財政專戶預算總收入由年初預算23177.12萬元調整為18897.12萬元，調減4280萬元，主要由于土儲款收入較預期減少。

　?。ǘ┴斦纛A算總支出調整情況。財政專戶預算總支出由年初預算23097.52萬元調整為18817.52萬元，調減4280萬元，主要由于調出資金減少。

　　（三）財政專戶預算結余情況。財政專戶結余年初預算79.60萬元不變。