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——2022年7月27日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第三次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作板芙鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行情況報告，請予審議。

　　一、2022年上半年預算執(zhí)行情況

　　今年以來，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入落實“轉作風、再出發(fā)、開新局”工作要求，穩(wěn)步推進預算管理改革，全力以赴完成各項工作任務，努力為推動板芙高質(zhì)量崛起作出財政貢獻。

　?。ㄒ唬?022年上半年一般公共預算收支情況

　　1、一般公共預算總收入39830.20萬元，完成年初預算的50.07%，同比下降25.06%。

　?。?）一般公共預算收入7329.64萬元，完成年初預算的56.46%，同比下降23.46%。其中：稅收分成收入5812.76萬元，完成年初預算的61.79%，同比增長8.26%；非稅收入1516.88萬元，完成年初預算的42.44%，同比下降63.94%。

　?。?）上級補助收入15668.33萬元，完成年初預算的90.66%，同比下降9.24%。其中：稅收基數(shù)返還527萬元，均衡性轉移支付收入4936萬元，政策性轉移支付收入527.50萬元，專項轉移支付收入4194.83萬元，臨時救助資金4300萬元，其他一般性轉移支付收入1183萬元。

　?。?）調(diào)入資金7040.02萬元，完成年初預算的17.82%。

　?。?）上年累計結余9792.21萬元。

　　2、一般公共預算總支出34190.41萬元，完成年初預算的42.99%，同比下降12.37%。

　?。?）一般公共預算支出31452.34萬元，完成年初預算的45.50%，同比下降17.76%。

　　（2）上解上級支出2738.07萬元，完成年初預算的26.33%。

　　3、綜上所述，一般公共預算總收入39830.20萬元，一般公共預算總支出34190.41萬元，結余5639.79萬元。

　?。ǘ?022年上半年政府性基金預算收支情況

　　1、政府性基金預算總收入18284.07萬元，完成年初預算的35.38%，同比下降62.74%。

　?。?）政府性基金預算收入5646.57萬元，完成年初預算的11.95%，同比下降87.98%。

　?。?）上級補助收入82.28萬元，完成年初預算的64.14%，同比下降34.94%。

　　（3）債務轉貸收入12500萬元，完成年初預算的294.35%，同比增長619.01%。

　?。?）上年結余55.22萬元。

　　2、政府性基金預算總支出9873.52萬元，完成年初預算的19.12%，同比下降74.70%。

　?。?）政府性基金預算支出2799.58萬元，完成年初預算的22.16%，同比下降87.49%。

　　（2）調(diào)出資金7000萬元，完成年初預算的18.22%。

　?。?）政府性基金上解支出73.94萬元，完成年初預算的12.39%。

　　3、綜上所述，政府性基金預算總收入18284.07萬元，政府性基金預算總支出9873.52萬元，結余8410.55萬元（其中：新增專項債券資金結余8242.55萬元）。

　?。ㄈ?022年上半年財政專戶預算收支情況

　　財政專戶預算總收入14518.60萬元，財政專戶總支出7903.99萬元，結余6614.61萬元。

　?。ㄋ模﹤鶆展芾砬闆r

　　截至2022年6月，我鎮(zhèn)地方政府債券余額23351.50萬元，其中：一般債券余額3800萬元，專項債券余額19551.50萬元。

　　二、2022年上半年財政工作主要特點

　　（一）加強財政資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力。一是按照“穩(wěn)住存量、抓實增量、挖掘潛量”的工作思路，多次組織重點征收責任單位召開收入組織專題會議，壓實各方責任，形成部門聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。二是主動對接上級部門，積極爭取上級資金支持，上半年獲得均衡性轉移支付資金和臨時救助資金9236萬元、直達資金2770萬元，有效緩解鎮(zhèn)財政壓力。三是緊盯專項債券申報管理工作全面提質(zhì)增速，搭建項目單位、審批單位和服務單位的即時溝通服務平臺，大幅提高申報金額和成功率。上半年獲批專項債券額度12500萬元，金額創(chuàng)近幾年來最高紀錄，項目涵蓋鄉(xiāng)村振興、工改、基建和教育等多方面，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要支撐。

　?。ǘ娀С霭才沤y(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構。一是堅持落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，對非剛性、非重點支出可壓盡壓，持續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理。二是堅持量入為出，強化收支研判，對財政收支情況進行滾動分析，合理控制支出規(guī)模，維持財政收支緊平衡狀態(tài)，確保財政運行風險可控。三是兜牢“三?！钡拙€，落實“三保”責任，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。上半年省定“三?！敝С?2080萬元，完成年初預算的57.86％。

　?。ㄈ┚劢勾笫乱?，加大民生領域投入力度。一是緊扣發(fā)展大局，投入4991萬元用于河西新區(qū)土地開發(fā)，大力推進智裝園基礎設施建設，加快智裝園擴園提質(zhì)步伐。二是投入4276萬元深化西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設，打造示范村鎮(zhèn)級標桿，保障低效工業(yè)園改造和水污染治理工作順利開展，打好兩大攻堅戰(zhàn)。三是投入23019萬元用于教育、文化、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、糧油物資儲備等民生領域，占一般公共預算支出73.19%。持續(xù)完善社會保障，加大民生保障力度，促進科教文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展，社會基層治理更加完善，基本公共服務均等化水平進一步提高。

　　三、2022年上半年財政預算執(zhí)行主要問題

　　受經(jīng)濟下行及減稅降費政策等因素影響，上半年財政收入未達預期，較去年同期呈雙位數(shù)下降，預計收入增速放緩的趨勢在一定時期內(nèi)難以改變，我鎮(zhèn)面臨巨大的財稅收入壓力。再加上保障“三?！敝С觯鋵嵤泻玩?zhèn)重點民生事項，以及推動上級各項改革措施所需經(jīng)費開支持續(xù)增大，財政收支矛盾突出，收支平衡任務艱巨。

　　四、下半年財政工作計劃

　?。ㄒ唬┒囗椗e措挖潛增收，加強收入組織工作。一是規(guī)范政府收入預算管理，不折不扣落實各項減稅降費政策，督促職能部門依照法律法規(guī)及時、足額征收應征的預算收入。二是除監(jiān)督完成年初預期收入目標外，重點關注土儲、土地閑置、個人租賃房產(chǎn)、工程項目砂石余渣處置等可挖潛項目。三是提前做好中長期項目謀劃，持續(xù)爭取債券資金支持地方加快發(fā)展，強化債券資金的分配安排，優(yōu)先安排經(jīng)濟社會效益高的資本性支出項目和符合條件的重點項目。

　?。ǘ﹥?yōu)化財政支出結構，集中投入辦好大事要事。一是強化預算資金、債券資金和上級轉移支付資金的統(tǒng)籌銜接，切實用于保障和改善民生。二是優(yōu)化支出結構，大力壓減無效、低效支出，騰出財力優(yōu)先保障“三?！钡戎攸c支出。三是將黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府部署的重大政策安排和重點項目作為支出安排的首要任務，聚焦部門主責主業(yè)，集中投入辦好大事要事。

　?。ㄈ┥罨斦芾砀母?，促進財政工作提質(zhì)增效。一是全面實施項目預算管理，將項目作為預算管理基本單元，實施全生命周期管理，預算支出全部以項目形式納入項目庫管理，未入庫項目一律不予安排預算。健全項目入庫機制和項目滾動管理機制，夯實項目前期儲備工作。二是強化預算績效管理和監(jiān)督約束，穩(wěn)步擴大部門整體績效評價實施范圍，健全績效監(jiān)控、評價結果實行與預算安排調(diào)整掛鉤機制。

　　各位代表，做好2022下半年財政工作任務依然艱巨、責任重大。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導和上級部門的關心支持下，不忘初心、牢記使命，接續(xù)奮斗、奮勇前行，為圓滿完成2022年財政工作各項目標任務而不懈奮斗。