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——2022年7月27日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第三次會議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2022年預(yù)算調(diào)整方案草案，請代表們審議。

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算總收入調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算79552.91萬元調(diào)整為82513.70萬元，調(diào)增2960.79萬元。

　　1、一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算12981.26萬元調(diào)整為13250.10萬元，調(diào)增268.84萬元。其中：稅收分成收入年初預(yù)算9407.22萬元不變；非稅收入由年初預(yù)算3574.04萬元調(diào)整為3842.88萬元，主要由于：（1）鎮(zhèn)屬企業(yè)利潤上繳調(diào)增49.16萬元；（2）根據(jù)上半年非稅收入情況，多項行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入高于預(yù)期，調(diào)增228.96萬元；（3）落實疫情期間減免租金政策，調(diào)減國有資源有償使用收入9.29萬元。

　　2、上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算17282.07萬元調(diào)整為20401.66萬元，調(diào)增3119.59萬元，主要由于：專項轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1824.59萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1295萬元。均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和臨時救助金優(yōu)先保障“三保”支出項目。

　　3、調(diào)入資金由年初預(yù)算39497.37萬元調(diào)整為39069.73萬元，調(diào)減427.64萬元。

　　4、上年結(jié)余年初預(yù)算9792.21萬元不變。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算79526.02萬元調(diào)整為82486.88萬元，調(diào)增2960.86萬元。

　　1、一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算69126.53萬元調(diào)整為70101.74萬元，調(diào)增975.21萬元。主要由于：（1）根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障機(jī)制的通知》文件精神，各鎮(zhèn)街基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)將醫(yī)療收入全額上繳到財政專戶，由財政部門經(jīng)核算后全額返還給基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)自有資金實體賬戶，由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主開支，因此調(diào)減衛(wèi)生健康支出相應(yīng)專項326.54萬元；（2）其余主要為上級補(bǔ)助資金支出調(diào)增。

　　2、上解上級支出由年初預(yù)算10399.49萬元調(diào)整為12385.14萬元，調(diào)增1985.65萬元，主要由于稅收分成前扣除項目賬務(wù)核算方式調(diào)整。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算結(jié)余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預(yù)算結(jié)余由年初預(yù)算26.89萬元調(diào)整為26.82萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算51676.53萬元調(diào)整為60310.75萬元，調(diào)增8634.22萬元。

　　1、政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算47246.43萬元不變。

　　2、上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算128.28萬元調(diào)整為162.50萬元，調(diào)增34.22萬元。

　　3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算4246.60萬元調(diào)整為12846.60萬元，調(diào)增8600萬元。主要由于獲批新增專項債券金額較預(yù)期增加。

　　4、上年結(jié)余年初預(yù)算55.22萬元不變。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算總支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算51650.82萬元調(diào)整為60302.12萬元，調(diào)增8651.30萬元。

　　1、政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算12634.15萬元調(diào)整為21203.07萬元，調(diào)增8568.92萬元。主要由于調(diào)增新增專項債券支出項目。

　　2、調(diào)出資金由年初預(yù)算38420萬元調(diào)整為38300萬元，調(diào)減120萬元。

　　3、上解上級支出由年初預(yù)算596.67萬元調(diào)整為799.05萬元，調(diào)增202.38萬元。主要由于調(diào)增新增專項債券利息及手續(xù)費。

　　（三）政府性基金預(yù)算結(jié)余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結(jié)余年初預(yù)算由25.71萬元調(diào)整為8.63萬元。

　　三、財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┴斦纛A(yù)算總收入調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算42599.44萬元調(diào)整為43004.24萬元，調(diào)增404.80萬元，主要由于代管上級補(bǔ)助收入調(diào)增。

　　（二）財政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算42599.44萬元調(diào)整為43004.24萬元，調(diào)增404.80萬元，主要由于代管上級補(bǔ)助資金支出調(diào)增。

　?。ㄈ┴斦纛A(yù)算結(jié)余情況。財政專戶結(jié)余為零。