——2010年8月20日在中山市第十三屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議上
中山市財(cái)政局局長 黃國慶

主任、副主任、各位委員：
　　我受市人民政府委托，現(xiàn)將中山市2009年財(cái)政決算（草案）情況報(bào)告如下： 
　　2009年，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)監(jiān)督支持下，市政府深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行國家、省、市委各項(xiàng)決策部署和市十三屆人大四次會(huì)議決議，積極應(yīng)對國際金融危機(jī)的不利影響，多措并舉增收入，嚴(yán)控支出保民生，求變創(chuàng)新推改革，順利完成市十三屆人大四次會(huì)議提出的各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供有力保障。 
一、全市財(cái)政收支完成情況 
　?。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收入完成情況。2009年全市財(cái)政一般預(yù)算收入1,104,409萬元，較2008年增長10.31%，完成年初預(yù)算100.28%。其中，市本級收入973,491萬元，完成年初預(yù)算100.06%；火炬區(qū)收入130,918萬元，完成年初預(yù)算101.89%。 
　　（二）一般預(yù)算支出完成情況。2009年全市財(cái)政一般預(yù)算支出1,179,019萬元（含鎮(zhèn)區(qū)稅收分成轉(zhuǎn)移性支出），其中市本級1,064,881萬元、火炬區(qū)114,138萬元，比2008年增支166,830萬元，增長16.48%；結(jié)轉(zhuǎn)2010年支出136,879萬元，合計(jì)1,315,898萬元。 
　?。ㄈ╊A(yù)算平衡和結(jié)余情況。2009年全市一般預(yù)算收入1,104,409萬元，加上級補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入224,729萬元，財(cái)政收入合計(jì)1,329,138萬元；一般預(yù)算支出1,179,019萬元，體制和出口退稅等上解支出103,756萬元，財(cái)政支出合計(jì)1,282,775萬元，全年收支結(jié)余46,363萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出94,544萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出136,879萬元及增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金3,000萬元，全年收支凈結(jié)余1,028萬元。 
　　（四）基金預(yù)算收支及結(jié)余情況。2009年全市預(yù)算內(nèi)政府性基金收入448,506萬元，完成年初預(yù)算77.57%，其中市本級309,640萬元、火炬區(qū)138,866萬元；加上級補(bǔ)助收入1,368萬元，全年政府性基金收入合計(jì)449,874萬元。政府性基金支出432,170萬元，完成年初預(yù)算74.69%，其中市本級303,252萬元、火炬區(qū)128,918萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余17,704萬元。 
二、預(yù)備費(fèi)使用及預(yù)算調(diào)整情況 
　　2009年市本級安排總預(yù)備費(fèi)16,900萬元。由于在全年預(yù)算執(zhí)行中未出現(xiàn)自然災(zāi)害救災(zāi)及其他特殊支出，經(jīng)報(bào)市人大常委會(huì)備案，對照年初預(yù)算編制計(jì)劃，在保持財(cái)政收支總量不變的情況下，將總預(yù)備費(fèi)調(diào)整至其他項(xiàng)目。主要包括：增加上解支出6,096萬元、教育投入1,677萬元、衛(wèi)生投入1,061萬元、扶持企業(yè)發(fā)展2,014萬元、公共安全投入1,837萬元、文體旅游投入841萬元、援藏經(jīng)費(fèi)投入338萬元等。 
　　同時(shí)，在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過程中，對照年初預(yù)算編制計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，在保持財(cái)政收支總量不變的情況下，因增人增資、政務(wù)信息化等項(xiàng)目因素對部分支出預(yù)算進(jìn)行了科目間適當(dāng)調(diào)整。 
三、各區(qū)辦事處財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 
　　2009年，石岐區(qū)、東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)、五桂山五個(gè)辦事處一般預(yù)算收入共完成133,316萬元，基金預(yù)算收入完成16,293萬元，上級補(bǔ)助收入20,523萬元，預(yù)算內(nèi)總收入合計(jì)170,132萬元；一般預(yù)算支出完成136,780萬元，基金預(yù)算支出完成16,464萬元，預(yù)算內(nèi)總支出合計(jì)153,244萬元。 
　　各區(qū)辦事處按照年初市人大審議通過的預(yù)算目標(biāo)，努力提高收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公共財(cái)政的覆蓋面，順利完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)。各區(qū)辦事處預(yù)算執(zhí)行各具特點(diǎn)：石岐區(qū)科學(xué)定位，積極實(shí)施“退二進(jìn)三”產(chǎn)業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略，優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、加快發(fā)展制造業(yè)、大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；東區(qū)按照“鞏固骨干企業(yè)、引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、扶持中小企業(yè)”的理財(cái)思路，強(qiáng)化服務(wù)經(jīng)濟(jì)、加快發(fā)展的意識，加大稅源財(cái)源建設(shè)力度，不斷挖掘和培植稅收增長點(diǎn)；西區(qū)積極落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)措施，加大對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)社區(qū)脫貧扶持力度，實(shí)現(xiàn)社區(qū)脫貧目標(biāo)；南區(qū)集中財(cái)力向與群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的領(lǐng)域傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善，環(huán)境生態(tài)建設(shè)效果更加突出；五桂山繼續(xù)加大生態(tài)保護(hù)投入力度，重點(diǎn)建設(shè)生態(tài)保護(hù)區(qū)。各區(qū)辦事處加大公共服務(wù)支出投入，公共財(cái)政支出占當(dāng)年財(cái)政支出比重均超過50%，財(cái)政支出重點(diǎn)投向教育、社保、公共安全等方面，教師福利待遇得到提高，社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全，社會(huì)綜合治理效果明顯，群眾安全感和幸福感進(jìn)一步提升。 
四、重點(diǎn)收支完成情況及效益 
　　從決算結(jié)果看，2009年財(cái)政決算情況總體良好。財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長，財(cái)政支出嚴(yán)格執(zhí)行市委決定和市人大決議，確保社會(huì)保障、就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、科技、生態(tài)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)支出，全市財(cái)政收支保持平衡。2009年重點(diǎn)收支完成情況如下： 
　　（一）積極作為，多措并舉，財(cái)政收入穩(wěn)步增長。2009年繼續(xù)受國際金融危機(jī)影響，財(cái)政增收形勢嚴(yán)峻。我市各級部門積極應(yīng)對，多措并舉，千方百計(jì)組織收入保增長。一是財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)分析。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)深入分析財(cái)稅運(yùn)行情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，關(guān)注重點(diǎn)稅源變化和國家出臺一系列減稅政策對地方財(cái)政收入的影響，想方設(shè)法保收入促增長。二是強(qiáng)化征管，應(yīng)收盡收。通過開征農(nóng)業(yè)二稅滯納金等措施，規(guī)范稅收征繳行為，確保應(yīng)收盡收，扭轉(zhuǎn)年初收入下滑局面，全年農(nóng)業(yè)二稅同比增幅高達(dá)67.2%，拉動(dòng)全市一般預(yù)算收入增長6.2個(gè)百分點(diǎn)。三是扶持企業(yè)，穩(wěn)固稅基。出臺科技扶持、重點(diǎn)中小企業(yè)融資扶持、外貿(mào)扶持、價(jià)格補(bǔ)貼、汽車及家電下鄉(xiāng)等一系列幫扶企業(yè)的財(cái)政政策，及時(shí)下?lián)芨黝惍a(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金3億元，積極扶持企業(yè)擴(kuò)大投資和再生產(chǎn)，有效鞏固稅基，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長。四是大力挖掘，非稅收入與稅收并重。通過實(shí)施小汽車號牌拍賣、推進(jìn)智能交通管理系統(tǒng)二期工程建設(shè)等一系列有效措施，克服減收不利因素，實(shí)現(xiàn)非稅收入可持續(xù)增長。五是及時(shí)通報(bào)，促進(jìn)各鎮(zhèn)區(qū)增收。實(shí)行市鎮(zhèn)收入通報(bào)制度，及時(shí)掌握各鎮(zhèn)區(qū)收入增長情況，促進(jìn)市鎮(zhèn)齊抓共管保增長。 
　?。ǘ﹪?yán)控支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，公共財(cái)政保障能力有效提高。為有效應(yīng)對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我市財(cái)政部門一方面按照省委、省政府提出“五個(gè)零增長”和“四個(gè)減半”的要求，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出，降低行政運(yùn)行成本，減輕財(cái)政支出壓力；另一方面優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，把更多財(cái)政資金投向社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)實(shí)在在保障民生。2009年，市財(cái)政用于公共服務(wù)、公益事業(yè)的支出達(dá)到57億元，占一般預(yù)算支出59%。 
　　一是完善社會(huì)保障制度改革，保障低收入人群利益。積極推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，投入3,000萬元農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面資金，扶持4個(gè)二類鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)民參保。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，投入5,300萬元將我市參保人員門診醫(yī)療支付限額從250元提高至400元，將統(tǒng)籌基金報(bào)銷支付比例由原來60%提高到80%，將全市高校學(xué)生及中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生納入我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)范圍，基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋。加大對困難人群補(bǔ)助力度，市鎮(zhèn)兩級投入4,838萬元，將全市24,986人納入最低生活保障范圍，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低保障線分別提高至330元/人·月、310元/人·月，首次嘗試以租賃住房補(bǔ)貼方式解決困難家庭住房保障問題。全面落實(shí)促進(jìn)就業(yè)政策，提取失業(yè)保險(xiǎn)金，安排就業(yè)專項(xiàng)資金2,500萬元，用于高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，使本市生源高校畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到97.96%，從失業(yè)保險(xiǎn)基金中提取1,400萬元，幫助困難企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位。 
　　二是加大教文衛(wèi)投入，保障教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展。教育投入方面，市鎮(zhèn)兩級撥付免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)1.5億元，擴(kuò)大免費(fèi)義務(wù)教育對象范圍，使本市戶籍、本省外市戶籍以及部分外省戶籍學(xué)生接受免費(fèi)義務(wù)教育，惠及學(xué)生達(dá)23萬人；撥付1,753萬元落實(shí)困難助學(xué)政策，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生達(dá)16,762人次；安排增人增資經(jīng)費(fèi)1.5億元，落實(shí)教師收入待遇“兩相當(dāng)”工作；市鎮(zhèn)兩級撥付1.07億元，創(chuàng)新高中階段教育成本“市鎮(zhèn)共擔(dān)”機(jī)制和“錢跟人走”統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制，激發(fā)鎮(zhèn)區(qū)辦學(xué)活力；安排教育信息化建設(shè)、振興初中建設(shè)、創(chuàng)建示范性高中及職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,300萬元，完善教育硬件設(shè)施。文化投入方面，安排貸款貼息1,000萬元，確保數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換項(xiàng)目順利推進(jìn)；投入100萬元，組織申報(bào)國家、省、市級非遺項(xiàng)目及中山咸水歌、醉龍等傳承基地掛牌；安排文化名城專項(xiàng)資金1.7億元，提升“文化名城”效應(yīng)。衛(wèi)生投入方面，安排873萬元用于“嬰幼兒奶粉事件”、“手足口病”和“甲型H1N1流感”等防控工作，保障群眾生命安全；對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)備購置和啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)給予補(bǔ)助；以政府購買服務(wù)方式，對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站開展健康教育、疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行補(bǔ)貼。 
　　三是加大“三農(nóng)”投入，保障農(nóng)民、基層利益。加大農(nóng)村支持力度，通過“一折通”直接向種糧農(nóng)民發(fā)放共1,151萬元種糧補(bǔ)貼；安排恢復(fù)和發(fā)展糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼1,130萬元，提高農(nóng)民種糧積極性；撥付農(nóng)路硬底化建設(shè)、開通大面積耕地農(nóng)橋農(nóng)路、農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助5,000萬元，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收益；安排專項(xiàng)資金649萬元，用于能繁母豬和水稻種植保險(xiǎn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。安排1.2億元用于對鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付，其中對4個(gè)欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.06億元。 
　　四是加大環(huán)保投入，保障城市生態(tài)環(huán)境。市財(cái)政投入3,100萬元補(bǔ)貼鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)，確保18個(gè)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠首期全部通過環(huán)保驗(yàn)收；投入700萬元用于全市重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)、污染源全國普查、減排、自動(dòng)監(jiān)測站維護(hù)以及創(chuàng)建國家生態(tài)市、環(huán)保模范城市復(fù)檢工作等；投入1.5億元加大內(nèi)河整治，有效改善全市水生態(tài)環(huán)境。 
　　五是加大基建投入，保障重點(diǎn)民生工程實(shí)施。2009年累計(jì)基建支出25.31億元，有效推進(jìn)了中山中專遷建、紀(jì)念中學(xué)擴(kuò)建、實(shí)驗(yàn)高中擴(kuò)建、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院三期工程、北外環(huán)路建設(shè)、北部垃圾綜合處理基地建設(shè)、岐江河綜合整治工程、中順大圍西河水閘重建工程、廉租房建設(shè)等全市重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。 
　　（三）夯實(shí)基礎(chǔ)，求變創(chuàng)新，各項(xiàng)財(cái)政改革全面推進(jìn)。針對財(cái)政形勢，我市財(cái)政部門對內(nèi)夯實(shí)基礎(chǔ)，理順業(yè)務(wù)流程；對外推行多項(xiàng)改革，規(guī)范財(cái)政管理。 
　　一是不斷推進(jìn)各項(xiàng)公共財(cái)政改革。積極深化國庫集中支付改革，不斷擴(kuò)大直接支付范圍；推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點(diǎn)和公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)，打造“陽光支出”、“陽光消費(fèi)”；認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理；穩(wěn)步推進(jìn)電子化政府采購工作，加強(qiáng)對政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理，增加政府采購?fù)该鞫取?#160;
　　二是不斷深化部門預(yù)算改革。為提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，2009年我市財(cái)政部門及時(shí)推出規(guī)模預(yù)算、績效預(yù)算、細(xì)化預(yù)算等三大改革措施，用科學(xué)理財(cái)手段理性安排逐年遞增的資金需求。通過實(shí)行規(guī)模預(yù)算，使各部門預(yù)算申報(bào)額度得到合理控制；實(shí)行績效預(yù)算，對項(xiàng)目支出進(jìn)行有效核減；實(shí)行細(xì)化預(yù)算，將預(yù)算編制基礎(chǔ)工作做細(xì)做實(shí)，為有效執(zhí)行預(yù)算奠定基礎(chǔ)。 
　　三是積極推進(jìn)收支聯(lián)動(dòng)管理改革。建立收支聯(lián)動(dòng)管理制度，對預(yù)算單位歷年沉淀的指標(biāo)結(jié)余進(jìn)行徹底清理，進(jìn)一步規(guī)范年終預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)程序，有效解決年終結(jié)余資金逐年大幅遞增的問題，預(yù)算管理力度不斷加大。 
　　四是繼續(xù)深化績效管理改革。大力推進(jìn)績效評價(jià)管理工作，抽取120個(gè)社會(huì)影響較大且涉及民生的市級支出項(xiàng)目組織績效自評；組織專家對農(nóng)田水利建設(shè)、內(nèi)河整治、創(chuàng)建示范性高中等項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。開展績效管理工作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金使用的追蹤問效，對提高資金使用效益起到了促進(jìn)作用。 
五、市本級及火炬區(qū)預(yù)算超收安排支出情況 
　　2009年，我市可支配財(cái)力較年初預(yù)算增加5,481萬元，其中市本級3,052萬元、火炬區(qū)2,429萬元。市本級超收收入主要用于歸還省國債轉(zhuǎn)貸本息，火炬區(qū)超收收入主要用于教育系統(tǒng)增人增資、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、完善教學(xué)設(shè)施等。 
　　2009年，在全市上下共同努力下，財(cái)政工作全面完成了年初提出的目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展起到了重要作用。但我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作還面臨不少困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響，財(cái)政增收壓力不斷增大；二是社會(huì)事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)、轉(zhuǎn)移支付、政府債務(wù)償還等各方面支出壓力日益增加；三是部分財(cái)政資金使用效益有待提高，財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平需進(jìn)一步提升。在今后工作中，我們將認(rèn)真貫徹上級有關(guān)部署和市人大常委會(huì)有關(guān)決議，不斷改進(jìn)工作薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大整改和創(chuàng)新力度，推動(dòng)我市財(cái)政工作再上新臺階。