—— 2010年 1月24日在中山市第十三屆人民代表大會第五次會議上 
中山市財政局局長 黃國慶

各位代表：
　　我受市人民政府的委托，向大會報告我市2009年預算執(zhí)行情況并提出2010年預算草案，請予審議。 
一、關于2009年預算執(zhí)行情況 
　　2009年是我市財政非常困難的一年，受國際金融危機的嚴重沖擊，經(jīng)濟增長放緩，財政收支緊張的狀況十分突出。面對嚴峻挑戰(zhàn)，我市各級政府和財政部門在市委的堅強領導下，在市人大常委會的支持監(jiān)督下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹中央、省、市的各項決策部署以及市十三屆人大四次會議的有關決議，沉著應對國內外經(jīng)濟環(huán)境變化帶來的不利影響，千方百計抓收入，優(yōu)化結構控支出，創(chuàng)新機制強管理，確保完成年初預定的各項財政收支目標任務，有效保障國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 
　　2009年，全市財政一般預算收入1,104,412萬元，完成人大通過預算的 100.28%，比上年增收103,180萬元，增長（以下簡稱“比增”）10.31%。其中，市本級收入973,494萬元，為年初預算的100.06%，比增10.07%；中山火炬開發(fā)區(qū)（以下簡稱“火炬區(qū)”）收入130,918萬元，為年初預算的101.89%，比增12.08%。 
　　全市財政一般預算收入具體完成情況： 
　　1、國、地稅市級收入834,639萬元，為年初預算的91.72 %，為調整預算數(shù)的100.8%，比上年增收38,546萬元，比增4.84%。 
　　2、農(nóng)業(yè)“兩稅”收入170,594萬元，為年初預算的179.57 %，比上年增收68,562萬元，比增67.2%。 
　　3、專項收入（排污費及教育費附加）28,257 萬元，為年初預算的96.51 %，比上年減收3,744萬元，同比下降11.7%。 
　　4、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益10,000萬元，為年初預算的90.88 %，比上年減收2,313萬元，同比下降18.79 %（其中，市本級國有資產(chǎn)經(jīng)營收益10,000萬元，為年初預算的100 %）。 
　　5、其他財政收入60,922萬元，為年初預算的108.28%，比上年增收2,129萬元，同比增長3.62%。 
　　一般預算收入加上級補助收入221,291萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)金2,512萬元，調入其他資金9萬元，再加上年度結轉收入175,672萬元，全市本年度可支配財力1,503,896萬元。 
　　全市財政一般預算支出1,171,169萬元（其中，市本級646,054萬元，鎮(zhèn)區(qū)稅收返還支出410,977萬元，火炬區(qū)114,138萬元），比上年增支158,980萬元，比增15.71%。 
　　全市財政一般預算支出具體完成情況如下： 
　　1、基本公共管理與服務支出118,361萬元，為年初預算（以下簡稱“為預算”）的97.23%。 
　　2、公共安全支出122,345萬元，為預算的101.33%。 
　　3、教育支出294,645萬元，為預算的104.28%。 
　　4、科學技術支出47,840萬元，為預算的106.67%。 
　　5、文化體育與傳媒支出39,043萬元，為預算的127.98%。 
　　6、社會保險和就業(yè)支出90,255萬元，為預算的101.17%。 
　　7、醫(yī)療衛(wèi)生支出37,683萬元，為預算的119.55%。 
　　8、環(huán)境保護支出26,860萬元，為預算的125.73%。 
　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出79,922萬元，為預算的110.18%。 
　　10、農(nóng)林水事務支出161,270萬元，為預算的111.47%。 
　　11、交通運輸支出23,081萬元，為預算的216.72%。 
　　12、 采掘電力信息等事務支出17,195萬元，為預算的283.05%。 
　　13、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務支出16,860萬元，為預算的210.93%。 
　　14、國債事務支出26,013萬元，為預算的100.05%。 
　　15、其他支出69,796萬元，為預算的87.88%。 
　　地方可支配財力減去一般預算支出，減去結轉2010年支出142,010萬元（含省專項補助結轉62,221萬元）和上解上級支出105,561萬元，增設財政預算周轉金3,000萬元后，累計凈結余82,156萬元（其中當年結余1,028萬元），實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。 
　　2009年全市預算內政府性基金收入完成448,506萬元，為預算的77.57%，上級補助收入1,368萬元；政府性基金支出432,170萬元，為預算的73.45%；收支相抵，當年結余17,704萬元。 
　　為保證各項財政收支任務的完成，一年來，我們著重抓了以下幾方面的工作： 
　?。ㄒ唬┲鲃幼鳛?，克服困難，力促財政增長更為穩(wěn)健。 
　　在嚴峻的經(jīng)濟形勢面前，我市各級財政部門積極應對，采取有效措施，大力組織各項財政收入，努力化解不利因素的影響，確保完成全年財政收入任務。一是加強收入分析。與國、地兩稅部門密切溝通，深入分析財稅運行情況及經(jīng)濟發(fā)展趨勢，關注重點稅源變化和國家一系列減稅政策的出臺對地方財政收入的影響，想方設法保收入促增長。二是強化稅收征管。加強重點稅源監(jiān)控，采取開征農(nóng)業(yè)兩稅滯納金等措施，規(guī)范稅收征收和繳納行為，確保應收盡收，有效促進稅收收入及時足額入庫。2009年農(nóng)業(yè)兩稅收入大幅增長，全年比增67.2%，拉動一般預算收入增長6.2個百分點。三是大力組織非稅收入。依法征收，大力挖潛，按政策規(guī)范部分項目收費標準；強化土地及規(guī)劃收費征管，追繳歷年欠費；開展小汽車號牌拍賣、城市道路臨時停車收費、推進智能交通管理系統(tǒng)二期工程建設等工作；盤活各項資產(chǎn)，有效增加政府收入。四是實行市鎮(zhèn)收入通報制度。及時掌握各鎮(zhèn)區(qū)收入增長情況，促進鎮(zhèn)區(qū)更好地抓收入保增長。通過一系列的政策措施，確保地方財政收入穩(wěn)步增長。 
　　（二）落實政策，多措并舉，力促杠桿作用更為有效。 
　　為應對國際國內困難的經(jīng)濟形勢，加大企業(yè)扶持力度，幫扶企業(yè)渡過難關，2009年投入各類產(chǎn)業(yè)扶持專項資金3億元，比上年增長25％。主要措施包括：一是落實科技扶持政策，促進產(chǎn)業(yè)結構調整優(yōu)化。全年財政對科技投入比增14.4%，重點用于優(yōu)化科技資源配置，加強創(chuàng)新型裝備制造業(yè)以及健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、動漫游戲等新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新，大力推動家用電器、燈飾光源等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，提升企業(yè)競爭力。二是落實重點中小企業(yè)融資扶持政策，幫助企業(yè)緩解融資難、擔保難問題。新增多項企業(yè)貸款貼息，包括動用1億元預算調節(jié)穩(wěn)定基金，通過貸款風險補償、貸款貼息、貸款擔保等方式，對重點中小企業(yè)進行融資扶持，向符合條件的有關企業(yè)發(fā)放3,970萬元的貸款貼息補助資金，提取3,714萬元風險準備金；安排625萬元金融業(yè)發(fā)展資金，鼓勵各商業(yè)銀行向中小企業(yè)發(fā)放貸款，對有關銀行業(yè)金融機構進行獎勵和補貼。三是落實外貿(mào)扶持政策，鼓勵企業(yè)擴大對外出口。針對我市外貿(mào)依存度高的特點，及時撥付各類外貿(mào)發(fā)展專項資金3,800萬元，為我市中小企業(yè)繼續(xù)開拓國際市場提供有力的資金支持。四是落實價格補貼等政策，促進行業(yè)發(fā)展。全年撥付漁業(yè)、林業(yè)、出租車、農(nóng)村道路客運、水路客運等各類行業(yè)油價補貼1,246萬元；安排市公共汽車公司油價補貼、特定人員優(yōu)惠乘車補貼、新購車輛貸款貼息等專項補貼資金2,858萬元。五是執(zhí)行家電、汽車下鄉(xiāng)和家電、汽車以舊換新政策，促進商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。受理家電汽車下鄉(xiāng)、家電汽車以舊換新補貼申請51,910宗，兌付補貼資金2,758萬元，有效拉動投資消費。 
　　（三）以人為本，關注民生，力促社會發(fā)展更為和諧。 
　　突出民生財政，確保民生投入有增無減。2009年，市財政用于公共服務、公益事業(yè)的支出占一般預算支出的59%，比上年提高2個百分點。其中，環(huán)境保護、交通運輸?shù)壬鐣裆С龅脑鲩L均超過30%，大大高于一般預算收入的增長，并將新增財力的69%用于公共支出，比上年提高1個百分點。支出重點向以下領域傾斜： 
　　一是向社保、就業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生等基本民生領域傾斜。確保農(nóng)村養(yǎng)老保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基本全覆蓋。其中，市財政安排農(nóng)村基本養(yǎng)老保險擴面資金3,000萬元扶持4個二類鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)民參保，比上年增長50%，2009年底實現(xiàn)全員參保。全面啟動全民醫(yī)保工程。將我市參保人員門診醫(yī)療支付限額從250元提高至400元，統(tǒng)籌基金支付比例由原來的60%提高到80%，其中，市財政投入5,300萬元；擴大醫(yī)療保險參保范圍，將全市高校學生及中等職業(yè)學校學生納入我市基本醫(yī)療保險范圍。完善就業(yè)扶持政策。重點加強對未就業(yè)畢業(yè)生的幫扶工作，提取失業(yè)保險金用于高校畢業(yè)生就業(yè)政策的落實，本市生源高校畢業(yè)生就業(yè)率達到97.96%，本市高校畢業(yè)生就業(yè)率達到96.84%；并從失業(yè)保險基金提取1,400萬元幫助困難企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位；市級安排就業(yè)專項資金2,500萬元，比上年增長25%。提高困難群眾補助標準。市鎮(zhèn)兩級投入4,838萬元，將城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低保障線分別提高到每人每月330元、310元，全市24,986人納入最低生活保障范圍。此外，首次嘗試實行租賃住房補貼方式解決困難家庭住房保障問題。增加公共衛(wèi)生投入。對社區(qū)衛(wèi)生服務站的設備購置和啟動經(jīng)費給予補助，并以政府購買服務的方式，對社區(qū)衛(wèi)生服務站開展健康教育、疾病預防等公共衛(wèi)生服務給予補貼；投入873萬元用于“嬰幼兒奶粉事件”、“手足口病”和“甲型H1N1流感”等防控工作，保障群眾生命安全。 
　　二是向教育、文化等公益事業(yè)傾斜。增加教育經(jīng)費投入，擴大免費義務教育對象范圍，將本省外市及符合條件的外省戶籍學生一并納入，各級下?lián)苊赓M義務教育補助1.5億元，惠及全市23萬名學生；落實各項助學政策，下?lián)?,753萬元資助家庭經(jīng)濟困難學生，受惠大學生、中學生達16,762人次；提高教師待遇，市鎮(zhèn)兩級2009年共增資1.5億元，落實教師收入待遇“兩相當”工作；市鎮(zhèn)兩級撥付1.07億元，創(chuàng)新高中階段教育成本“市鎮(zhèn)共擔”機制和“錢跟人走”統(tǒng)籌調配機制，激發(fā)辦學活力。市財政安排教育信息化建設、振興初中建設、創(chuàng)建示范性高中及職業(yè)技術學院實驗室建設等教育專項經(jīng)費6,300萬元，完善教育硬件設施。同時，安排貸款貼息1,000萬元，確保數(shù)字電視整體轉換項目順利推進；投入100萬元用于組織申報國家、省、市級非遺項目中山咸水歌、醉龍等傳承基地掛牌活動，市財政安排文化名城專項資金1.7億元，有效提升“文化名城”效應。 
　　三是向生態(tài)環(huán)境建設領域傾斜。市財政投入3,100萬元補貼鎮(zhèn)區(qū)污水處理建設，確保全市18個鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠首期全部通過環(huán)保驗收；投入700萬元用于全市重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)、污染源全國普查、污染源減排、污染源自動監(jiān)測站維護以及創(chuàng)建國家生態(tài)市、環(huán)保模范城市復檢工作，促進生態(tài)安全；加大環(huán)境綜合治理，2009年市財政對內河整治的投入安排增至1.5億元，環(huán)境保護支出比上年增長63%。 
　　四是向基礎設施建設和重大項目傾斜。2009年基建項目累計支出25.31億元，重點建設項目包括中山中專遷建、紀念中學擴建工程、北外環(huán)路、北部垃圾綜合處理基地建設、岐江河綜合整治工程、中順大圍西河水閘重建工程以及經(jīng)濟適用房、廉租房等保障性住房建設等等。其中，運用中央代發(fā)地方政府債券資金2.67億元，推進了實驗高中擴建、中山職業(yè)技術學院三期工程、輕軌站周邊配套路網(wǎng)工程等重點項目建設。此外，2009年市鎮(zhèn)兩級財政共籌集汶川援建資金1.65億元，確保災后重建工作順利推進。 
　?。ㄋ模┬南祷鶎樱嫦乱?，力促城鄉(xiāng)發(fā)展更為協(xié)調。 
　　按照市委和市人大的要求，進一步加大對農(nóng)村和欠發(fā)達鎮(zhèn)區(qū)的支持力度。一是認真執(zhí)行各項惠農(nóng)政策。通過“一折通”兌付1,151萬元給直接從事種植水稻的種糧農(nóng)民，繼續(xù)安排恢復和發(fā)展糧食生產(chǎn)補貼1,130萬元，保護農(nóng)民種糧積極性。撥付農(nóng)路硬底化建設、開通大面積耕地路橋和農(nóng)村公路建設補助5,000萬元，增加農(nóng)民經(jīng)濟收益。完善農(nóng)業(yè)風險救助機制，2009年繼續(xù)推進政策性農(nóng)業(yè)保險，擴大保險覆蓋面，安排專項資金649萬元，用于能繁母豬和水稻種植保險等，保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力。二是加大對欠發(fā)達鎮(zhèn)區(qū)的財政支持。在新一輪市鎮(zhèn)財政體制調整方案中，將“一級財政”鎮(zhèn)區(qū)增至７個，并針對困難鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟基礎薄弱的狀況，提出“一級財政＋專項補助＋固化債務”的思路，進一步利益下移，扶持困難鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展。同時，安排1.2億元用于對鎮(zhèn)區(qū)的財政轉移支付，其中，對4個困難鎮(zhèn)區(qū)的轉移支付資金共1.06億元，占總額的88％，重點用于義務教育補貼、農(nóng)村參保補助、農(nóng)田基礎設施建設、低保生活補助、保障正常運作等項目。此外，增加教育、醫(yī)療、社保等方面的專項補助，如市財政對困難鎮(zhèn)區(qū)的教師“兩相當”增資補貼比例最高達到70%，對困難鎮(zhèn)區(qū)的農(nóng)民參保補貼增幅達50%，有力地推進了鎮(zhèn)區(qū)基層公共財政建設，加快了公共財政向村鎮(zhèn)延伸。 
　?。ㄎ澹﹦?chuàng)新機制，注重效益，力促財政管理更為規(guī)范。 
　　針對今年的財政形勢，及時推出規(guī)模預算、績效預算、細化預算等改革措施，有效控制支出，提高預算編制質量。同時，推行多項改革，規(guī)范財政管理。一是推動收支聯(lián)動管理改革。清理歷年支出結轉指標，按進度有計劃地撥付資金，實現(xiàn)支出均衡和收支進度合理化目標，確保財政收支平衡。規(guī)范預算單位結余資金結轉的審批流程，改變結余資金逐年大幅增加的現(xiàn)象，進一步減少資金的沉淀，提高預算執(zhí)行率。二是健全預算管理制度。積極建章立制，明確部門對項目二次分配的細化要求，增強預算執(zhí)行剛性約束。完善預算管理各個環(huán)節(jié)的控制，全面推進預算執(zhí)行反饋工作。將區(qū)級財政管理納入市級一般預算收入管理范疇，其預算編制、執(zhí)行、調整和決算，同步提交市人代會及其常委會審議，規(guī)范了區(qū)級預算的法定程序。三是強化支出管理。嚴格控制一般性支出增長，對預算單位專項業(yè)務費支出實行零增長；對公務用車和執(zhí)法用車的購置申請、辦公設備更新申請暫停經(jīng)費審批；嚴把預算審核關，減少預算追加，全年市本級追加金額大幅下降。四是完善財政監(jiān)管機制。積極推進財務核算信息集中監(jiān)管試點和公務卡結算試點，打造“陽光支出”、“陽光消費”；認真開展“小金庫”專項治理工作，加大對各級預算單位銀行賬戶的監(jiān)管力度；穩(wěn)步推進電子化政府采購工作，加強對政府采購代理機構的監(jiān)督管理，增加政府采購透明度。五是大力推進績效預算、績效評價管理工作。抽取120個社會影響較大且涉及民生的市級支出項目組織績效自評。對農(nóng)田水利建設資金、內河整治資金、創(chuàng)建示范性高中經(jīng)費、市內特困及市外流浪的精神病人經(jīng)費等部分項目組織專家進行重點評價。將全部預算單位都納入2010年績效預算申報范圍，75個預算單位252個50萬元以上預算支出項目均實施專家評審，總金額為14.83億元?？冃Ч芾砉ぷ鞯拈_展，對加強財政資金使用監(jiān)督，促使各單位提高資金使用效益起到了積極的作用。 
　　各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地看到目前存在的困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，財政增收壓力不斷增大；二是社會事業(yè)發(fā)展投入、基本建設資金投入、轉移支付、政府債務償還等各方面的支出壓力日益增加；三是部分財政資金使用效益不高，財政管理的科學化、規(guī)范化、精細化水平仍有待進一步提高等。針對這些問題和困難，要在今后的工作中切實加以解決。 
二、2010年預算草案 
　　當前經(jīng)濟運行出現(xiàn)了積極變化，經(jīng)濟發(fā)展向好趨勢進一步穩(wěn)固。但也應該看到，受宏觀經(jīng)濟運行不穩(wěn)定以及國家政策性減收和收入結構約束等因素影響，2010年我市財政收入形勢依然非常嚴峻，主要表現(xiàn)為：收入方面，金融危機造成的外需不足等問題仍然存在，財政收入短期內難以實現(xiàn)較快增長。同時，國家繼續(xù)實行結構性減稅政策，國、地稅全年可能減少的市級收入近4 億元；農(nóng)業(yè)兩稅因2009年屬一次性政策因素增長，預計2010年將大幅減收，減收幅度估計超過30%；非稅收入由于取消和規(guī)范行政事業(yè)性收費等政策性因素影響，預計也將減收1.5億元。各種減收因素合計超過10億元。支出方面，落實國家和省市一系列政策性增支的壓力非常大。其中，醫(yī)療體制改革、教師“兩相當”以及污水處理二期項目上馬等新增支出需求近4億元。市鎮(zhèn)財政體制調整，市財政對新增的五個“一級財政”鎮(zhèn)區(qū)利益下移2.3億元。綜合各種情況，今年市級財政將比2009年面臨更大的困難，財政收支矛盾非常突出。鑒于2010年財政形勢嚴峻，為此，必須嚴格按照勤儉辦事、節(jié)約用財?shù)脑瓌t，牢固樹立“過緊日子”的思想，狠抓增收節(jié)支、開源節(jié)流等各項工作，確保收支平衡。 
　?。ㄒ唬?010年全市一般預算草案。 
　　2010年全市財政預算安排的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照市委的各項部署和建設“三個適宜”新型城市的目標任務，圍繞“促發(fā)展、調結構、增后勁、惠民生”的工作思路，繼續(xù)實施積極財政政策。堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，積極培育開拓財源，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先改善民生，保證重點投入，統(tǒng)籌兼顧，推進基本公共服務均等化；進一步加強財政科學化和精細化管理，深化財政改革，提高財政管理績效，全力構建科學精細、規(guī)范嚴謹?shù)墓藏斦L效體系，為經(jīng)濟社會穩(wěn)定協(xié)調發(fā)展提供重要的財力支撐。 
　　按照2010年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2010年全市一般預算收入按1,192,759萬元安排，比2009年增長8%。一般預算收入加上級稅收基數(shù)返還和一般性轉移支付補助收入81,276萬元，合計1,274,035萬元。按照《預算法》的有關規(guī)定和量入為出、收支平衡的原則，2010年全市預算內總支出相應安排1,274,035萬元，其中，一般預算支出1,157,394萬元（含轉移性支出423,806萬元），上解上級支出116,641萬元。 
　　（二）2010年市本級一般預算草案。 
　　根據(jù)我市財政預算安排的指導思想，2010年市本級財政預算安排的原則是： 
　　1、量入為出、收支平衡原則。堅持依法組織收入，確保應收盡收，審慎穩(wěn)妥、合理安排預算支出，嚴格控制追加，避免預算赤字，做到量入為出，收支平衡，略有結余。 
　　2、厲行節(jié)約、勤儉辦事原則。牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格控制一般性支出增長。除法定增長支出、市委市政府確定的重大項目支出和民生重點項目外，其他新增需求項目原則上一律暫緩安排。 
　　3、突出重點、民生優(yōu)先原則。加大專項資金整合力度，統(tǒng)籌安排預算內、外各項財政資金、其它收入及結余資金，緩解一般預算支出壓力。有保有壓，將有限的財力重點用于基本公共服務領域。 
　　4、績效優(yōu)先、注重效益原則。積極推行績效預算，提高預算編制的科學性和準確性。加強對預算執(zhí)行情況的跟蹤問效，提高財政資金使用效益。強化對專項資金的監(jiān)督檢查，規(guī)范結余資金管理。 
　　2010年市本級財政收支安排如下： 
　　1、2010年市本級財政總收入安排1,153,367萬元，其中：市本級一般預算收入安排1,051,374萬元，比增8%；上級補助收入81,275萬元；火炬開發(fā)區(qū)上繳收入20,718萬元。 
　　2、根據(jù)2010年市本級財政總收入，市本級財政總支出相應安排1,153,367萬元，其中：（1）市本級一般預算支出609,653萬元（含對鎮(zhèn)區(qū)轉移支付補助13,000萬元）；（2）鎮(zhèn)區(qū)稅收分成423,806萬元；（3）補助下級支出3,267萬元；（4）上解上級支出116,641萬元。 
　　2010年市本級一般預算支出重點安排情況如下： 
　　根據(jù)2010年市本級財政一般預算支出計劃，市本級財力用于公共服務、公益事業(yè)支出占61%，比2009年提高2個百分點，用于維持行政運轉支出占27%，用于防范風險支出占2%，用于支持經(jīng)濟結構調整支出占7%，用于轉移支付、推進區(qū)域協(xié)調發(fā)展支出占3%。此外，將新增財力主要用于公共支出。 
　　市本級財力重點投向以下幾方面： 
　　1、促增長。大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟平穩(wěn)持續(xù)增長。繼續(xù)執(zhí)行促發(fā)展的10項經(jīng)濟政策，在中小企業(yè)融資、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、企業(yè)參展補助、科技創(chuàng)新、企業(yè)上市、農(nóng)業(yè)保險、服務業(yè)引導等方面，2010年安排各類產(chǎn)業(yè)扶持專項資金合計3.2億元。 
　　2、惠民生。重點保障和改善民生，讓更多百姓受惠。安排社會保險補貼專項資金3.35億元，比增9%。安排最低生活保障和社會救助專項經(jīng)費3,100萬元。支持公交優(yōu)先，安排公交運營油價補貼、特殊對象補貼及公共汽車購車貸款貼息2,497萬元。增加節(jié)能減排、環(huán)境治理投入，新增污水處理二期建設補貼1.2億元，安排污水處理服務費補貼5,500萬元，垃圾處理費補貼4,650萬元, 內河整治經(jīng)費1億元，農(nóng)路硬底化和農(nóng)村公路建設專項經(jīng)費5,000萬元。 
　　3、調結構。繼續(xù)優(yōu)化支出結構，推動公共服務均等化。增加教育經(jīng)費，確保教育投入比增12 %。其中，增加教師績效工資及職業(yè)教育支出2億元，教育成本分擔經(jīng)費增至5,200萬元，免費義務教育補助經(jīng)費增至7,089萬元，職業(yè)學校國家獎學金、勵志獎增至1,300萬元。健全醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，安排社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費3,516萬元，免費婚前醫(yī)學檢查及孕前優(yōu)生健康經(jīng)費、出生缺陷產(chǎn)前篩查經(jīng)費1,070萬元。 
　　4、保穩(wěn)定。加大公共安全投入，確保社會穩(wěn)定。安排公檢法及駐地部隊裝備費1,621萬元，看守所、收教和拘留所、強制戒毒所經(jīng)費2,739萬元，消防戰(zhàn)勤保障中心配套經(jīng)費及消防裝備器材購置1,027萬元。 
　　具體支出安排詳見《中山市市本級一般預算支出預算明細表》。 
　?。ㄈ?010年市本級預算內基金預算草案。 
　　2010年市本級基金收入計劃686,038萬元，其中：國有土地使用權出讓金505,781萬元；國有土地收益基金收入124,887萬元；農(nóng)業(yè)部門基金收入14,246萬元；城市公用事業(yè)附加收入15,000萬元；其他部門基金收入26,124萬元。加上年結余59,755萬元，合計745,793萬元。支出安排697,162萬元，收支相抵，結余48,631萬元（具體預算支出安排詳見《中山市2010年市本級預算內政府性基金預算草案》）。 
　?。ㄋ模┙鹑陲L險金。 
　　目前，我市尚有6億元中央再貸款未償還（其中本金2.3億元、利息3.7億元）。為確保我市按時歸還中央再貸款和防范化解地方金融風險，預算安排從多渠道籌集金融風險金： 
　　1、預算內安排3,000萬元； 
　　2、從行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性收費等非稅收入中按10%提取金融風險金8,000萬元； 
　　3、火炬開發(fā)區(qū)、民眾、阜沙等一級財政鎮(zhèn)區(qū)上繳金融風險金2,200萬元； 
　　4、收回中小金融資產(chǎn)收入10,000萬元。 
　　以上措施如落實，預計可籌集資金2.32億元。 
　?。ㄎ澹﹨^(qū)級財政的情況。 
　　2010年，石岐區(qū)、東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)和五桂山五個區(qū)預計一般預算收入133,579 萬元，基金預算收入84,300 萬元，上級補助收入16,504 萬元；預算內總收入合計234,383 萬元。一般預算支出合計149,485萬元，基金支出83,300萬元；預算內總支出232,785萬元。五個區(qū)均做到收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、各具特色。其中：石岐區(qū)在預算安排上優(yōu)先安排教育事業(yè)、公共安全、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和環(huán)境保護等重點項目；東區(qū)堅持以培植財源為重點助力發(fā)展，增強經(jīng)濟發(fā)展的內生動力；西區(qū)轉變財政分配方式，全力保障民生支出；南區(qū)嚴格控制一般性支出，確保重點項目的投入；五桂山積極加強財政法制建設，自覺接受監(jiān)督，依法理財。 
三、求真務實，開拓創(chuàng)新，努力完成全年財政預算任務 
　　2010年是財政工作充滿挑戰(zhàn)的一年，為此，我們將緊緊圍繞市委的各項決策部署，重點抓好以下幾方面工作： 
　?。ㄒ唬┮院葑ピ鍪展?jié)支為核心，確保實現(xiàn)預算收支平衡。 
　　針對當前嚴峻的財政收支形勢，必須切實抓好增收節(jié)支等各項工作。一方面，要把開源放在首位，充分發(fā)揮財政功能，優(yōu)先安排可以直接拉動經(jīng)濟、增加收入的項目，同時，強化征管，進一步加強部門之間的協(xié)調溝通，應收盡收，確保全年一般預算收入增長目標順利實現(xiàn)。為此，一是必須加強收入分析，完善收入增長監(jiān)測機制。對組織收入過程中存在的問題制定有效的應對措施。二是嚴格執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策，依法征收。對符合政策規(guī)定可以減免的收入嚴格把關，不得隨意減免，集中收入保障支出需要。三是加大非稅收入征管力度，挖掘非稅增收潛力。依法追收欠繳費，加大力度開展網(wǎng)吧經(jīng)營權、戶外廣告設置權、城市道路臨時停車收費、采石場經(jīng)營權等政府公共資源有償出讓工作，加快智能交通設施建設，探索開展土地閑置費征收工作，培育新的非稅收入增長點。另一方面，要認真執(zhí)行省政府《關于進一步做好今明兩年控制財政支出工作的通知》精神，落實市委的工作要求，嚴格壓縮和控制一般性支出增長，切實降低行政運行成本。一是嚴格執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約的有關規(guī)定，按照中紀委提出的 “八項要求”，確保實現(xiàn)公務購車和用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、公務接待費用、黨政機關出國（境）費用、辦公經(jīng)費等行政運行經(jīng)費“五個零增長”，切實壓減相關經(jīng)費支出指標；對市級行政事業(yè)單位專項業(yè)務費、臨工經(jīng)費實行零增長，一般性項目經(jīng)費一律壓縮5-10%。二是大力壓減獎勵類的專項經(jīng)費，嚴格控制舉辦各類總結、獎勵、表彰大會的規(guī)模和數(shù)量。三是嚴格把關，切實控制預算追加，對新增的項目經(jīng)費原則上在單位的預算項目或結余資金中調劑解決，提高預算執(zhí)行力，確保收支平衡。 
　?。ǘ┮灾С之a(chǎn)業(yè)轉型升級為依托，增強發(fā)展后勁。 
　　落實中央、省、市調結構、擴內需、促增長的各項政策措施，發(fā)揮財政資金的引導作用，提高經(jīng)濟增長質量。進一步整合產(chǎn)業(yè)扶持專項資金，優(yōu)先安排有利于增強發(fā)展后勁的生產(chǎn)性項目和直接增加收入的關鍵項目，做好資金的分配細化方案，集中財力辦大事。繼續(xù)幫扶企業(yè)，加大產(chǎn)業(yè)扶持資金的宣傳力度，確保各項幫扶企業(yè)的補助、貼息資金及時申請和撥付到位。切實用好產(chǎn)業(yè)升級扶持資金，促進我市電氣機械、裝備制造、電子信息、健康醫(yī)藥、批零物流等支柱產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。圍繞推進新光能源等新興產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟發(fā)展，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，提高技術含量，并爭取省的資金扶持和政策優(yōu)惠，推動企業(yè)做大、做強、做優(yōu)。充分發(fā)揮5,000萬元企業(yè)融資扶持資金的作用，對中小企業(yè)實行貸款貼息，鼓勵銀行和擔保機構加大對企業(yè)的信貸支持力度，切實幫扶企業(yè)解決融資難問題。加強對各項補貼資金的跟蹤問效工作，加大專項資金的績效評審力度，提高資金使用效益。嚴格實行各類專項資金規(guī)模預算、績效預算、細化預算改革，確保各項資金的使用合理合規(guī)、高效透明，提高項目預算執(zhí)行率。調整和完善扶持資金的使用方式，加強民生類補貼資金的調查研究工作，制定合理的補貼標準，保證政策執(zhí)行有力。 
　?。ㄈ┮越ㄔO民生財政為重點，促進社會和諧安定。 
　　通過大力壓減行政經(jīng)費，2010年，市財政將節(jié)約的資金重點投向民生支出，繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、科技、環(huán)保的投入力度，并確保高于一般預算支出的增長。同時，圍繞就業(yè)保障、社會保障、醫(yī)療保障、教育保障、農(nóng)業(yè)保障、生態(tài)保障、安全保障、基層保障等八個方面，安排民生工程資金35.6億元，進一步向農(nóng)村、基層、困難群眾、社會事業(yè)傾斜財力，增加公共服務投入。為充分履行好公共財政職能，還必須切實抓好各項民生項目資金的撥付落實，加快各項民生工程的建設進度，將群眾關注、盼望的事情落到實處。一是重點落實好義務教育和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民等“三農(nóng)”經(jīng)費投入，加快推進城鄉(xiāng)居民實現(xiàn)基本公共服務均等化。落實好對社區(qū)醫(yī)療服務機構的經(jīng)費補助，確保醫(yī)療體制改革經(jīng)費和公共衛(wèi)生安全經(jīng)費等各項投入，保障群眾生命健康安全。二是加大財政補貼力度，推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障及困難弱勢群體幫扶工作。完善社保投入長效機制，補充社會養(yǎng)老保險基金，健全城鄉(xiāng)一體的社保體系，落實農(nóng)保并軌城保方案以及實現(xiàn)居民門診醫(yī)療保險全覆蓋；完善社區(qū)服務功能，促進社會和諧穩(wěn)定。三是做好價格補貼、家電汽車下鄉(xiāng)等各項補貼的民生政策資金兌付工作，努力提高資金兌付率，真正使老百姓受惠。 
　?。ㄋ模┮跃毣芾頌槟繕耍瑯嫿ü藏斦茖W體系。 
　　圍繞構建科學精細、規(guī)范嚴謹?shù)墓藏斦繕梭w系，做到四個注重：一是注重源頭控制管理。要把完善機制、制度作為切入點，修訂市直部門預算管理辦法，建立和完善預算指標控制管理、預算執(zhí)行、預算追加、預算監(jiān)督控制管理等一系列制度，確保按制度和程序辦事。規(guī)范財政資金的二次分配機制，在整理歸并重復、交叉的專項資金基礎上，聯(lián)合相關部門逐一出臺專項資金管理實施細則，明確項目的立項、審批、資金撥付等前置要素，按照“先建制度、后分資金”的原則管理操作，避免資金分配使用的隨意性。二是注重實時控制管理。全面啟動收支聯(lián)動管理，提高收支進度的合理性和均衡性；大力推進支出管理改革，以建立細化的項目支出預算為基礎，嚴格按項目進度撥付資金，提高預算執(zhí)行率；完善支出標準體系建設，對會議費、差旅費等一般辦公經(jīng)費出臺管理辦法，明確經(jīng)費使用標準和使用范圍；繼續(xù)深化國庫集中支付、政府采購、基建財務管理等各項改革，進一步提高直接支付比例，全面鋪開財務信息集中監(jiān)管、公務卡試點等工作，推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理。三是注重績效監(jiān)督管理。加強對各項資金的財政監(jiān)督、績效評價和投資審核，實現(xiàn)財政資金效益最大化。擴大績效預算評審的覆蓋面，進一步將三分之二的預算單位納入績效預算范圍，充實第三方績效評價專家?guī)?，將更多的涉及民生的重點項目納入績效評價；并聯(lián)同相關部門加大對專項資金的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理中存在的問題，確保財政資金使用安全規(guī)范。四是注重技術保障和基礎管理。進一步推進財政信息化建設，做好財政業(yè)務基本數(shù)據(jù)收集整理工作，建立涵蓋預算單位基礎信息及財政管理業(yè)務基本信息的動態(tài)數(shù)據(jù)庫。通過細化管理，進一步建立科學、規(guī)范的理財機制，促進財政管理水平不斷提升。 
　　（五）以規(guī)范鎮(zhèn)區(qū)預算管理為前提，提升基層理財水平。 
　　進一步規(guī)范鎮(zhèn)區(qū)預算編制、預算調整和預算追加的相關程序；認真落實“一級財政”鎮(zhèn)區(qū)財政預算人大備案制，對實行“一級財政”管理的鎮(zhèn)區(qū)及區(qū)級財政加強預算指導和監(jiān)督，規(guī)范財務核算等基礎工作，促進依法理財、科學理財；督促鎮(zhèn)區(qū)合理用財，嚴格壓縮一般性支出和非重點項目建設，優(yōu)先保障工資發(fā)放等基本支出，全力確?；鶎有姓\轉及預算收支平衡；加大各項財政改革向鎮(zhèn)區(qū)延伸推廣的力度，指導鎮(zhèn)區(qū)政府采購工作，進一步規(guī)范采購行為，推進鎮(zhèn)區(qū)國庫集中支付改革不斷深化，加強國庫改革制度化建設；進一步明晰市鎮(zhèn)兩級的財權、事權，合理劃分支出范圍和責任，指導各部門和鎮(zhèn)區(qū)做好下?lián)苕?zhèn)區(qū)的專項資金分配細化方案，加強對轉移支付資金使用效果的考核。此外，努力探索規(guī)范鎮(zhèn)區(qū)政府債務管理的方法和措施，建立約束機制，切實防范地方財政風險；組織開展鎮(zhèn)區(qū)財政業(yè)務培訓，全面提高基層理財水平。 
　　各位代表：完成2010年的財政目標任務光榮而艱巨，面對前進道路上的挑戰(zhàn)，我們將在市委的正確領導下，在市人大的監(jiān)督支持下，抓住機遇，攻堅克難，銳意進取，扎實工作，確保圓滿完成全年財政預算任務，為推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、社會和諧進步做出新貢獻！