南頭鎮(zhèn)十四屆人大二次會議文件

南頭鎮(zhèn)2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2008年財政預(yù)算（草案）報告
——2008年1月10日在南頭鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第二次會議上

梁球開

各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算（草案）報告，請代表們審議。
一、2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2007年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實黨的十七大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略目標，認真開展各項工作。堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，建立完善的公共財政體系，依法加強稅收和非稅收入征管，積極組織收入，不斷壯大財政實力。同時進一步加強和規(guī)范各項支出的審批制度，加強財政監(jiān)督，推進依法理財，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面提高財政資金的使用效益。堅持體現(xiàn)公共財政的原則，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余，較好地保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
（一）2007年財政收入概況
2007年財政收入總額為21392萬元，比2006年增收2974萬元，增長16%。
主要收入來源：
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：1472萬元；
2、財政超收分成收入：9500萬元；
3、上級專項補助收入：1520萬元；
4、行政事業(yè)性收費收入：2360萬元；
5、鎮(zhèn)屬各大公司及企業(yè)上繳財政收入：3320萬元；
6、開發(fā)建設(shè)公司專項收入上繳：2690萬元；
7、其他收入：530萬元。
（二）2007年財政支出概況
2007年財政支出為19670萬元，比2006年增加支出2724萬元，增幅為16%。
主要支出項目：
1、一般公共服務(wù)：2970萬元；
2、公共安全：1910萬元；
3、教育：3540萬元；
4、教育基建及設(shè)施：1200萬元；
5、科學(xué)技術(shù)：50萬元；
6、文化體育與傳媒：380萬元；
7、社會保障和就業(yè)（含民政撫恤及就業(yè)培訓(xùn)）：810萬元；
8、社會保險基金（含農(nóng)村養(yǎng)老保險及就業(yè)補助）：1500萬元；
9、醫(yī)療衛(wèi)生：300萬元；
10、環(huán)境保護：80萬元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：970萬元；
12、市政建設(shè)：2700萬元；
13、農(nóng)林水事務(wù)：290萬元；
14、水利項目建設(shè)（低沙泵站及堤圍建設(shè)、內(nèi)河整治）：2250萬元；
15、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)：370萬元；
16、預(yù)備費：200萬元；
17、其他支出：150萬元。
2007年財政收支對比結(jié)余1722萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度財政收入。
二、2008年財政預(yù)算草案
2008年的財政預(yù)算安排，全面貫徹落實黨的十七大精神，進一步完善公共財政體系，促進社會和諧，改善民生。在保證機關(guān)各部門經(jīng)費支出的前提下，加大對教育事業(yè)、公共安全、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護、社會保障、農(nóng)村社保、勞動就業(yè)的經(jīng)費投入。同時，要貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》規(guī)定，2008年的土地出讓收入全額繳入地方國庫，支出一律通過地方基金預(yù)算從土地出讓收入中予以安排，所以，2008年的預(yù)算編制，要分成財政一般收支預(yù)算和政府性基金收支預(yù)算兩個部份，加強管理和監(jiān)督。進一步完善政府收支分類改革，逐步建立科學(xué)規(guī)范的政府收支分類體系，促進財政管理水平的不斷提高。繼續(xù)貫徹量入為出、收支平衡、略有結(jié)余的原則，進一步促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）2008年財政一般收支預(yù)算
1、2008年財政一般預(yù)算收入為20022萬元，比2007年減少收入1370萬元，減幅6.4%。
主要收入來源：
（1）上一年結(jié)轉(zhuǎn)收入：1722萬元；
（2）財政超收分成收入：11000萬元；
（3）上級專項補助收入：1800萬元；
（4）行政事業(yè)性收費收入：2500萬元
（5）鎮(zhèn)屬各大公司及企業(yè)上繳財政收入：2500萬元；
（6）其他收入：500萬元。
2、2008年財政一般預(yù)算支出為18380萬元，比2007年減少支出1290萬元，減幅6.5%。
主要支出項目：
（1）一般公共服務(wù)：3000萬元；
（2）公共安全：1900萬元；
（3）教育：3350萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)：600萬元；
（5）文化體育與傳媒：300萬元；
（6）社會保障和就業(yè)（含民政撫恤及就業(yè)培訓(xùn)）：850萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生：350萬元；
（8）環(huán)境保護：80萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：980萬元；
（10）市政建設(shè)：500萬元；
（11）農(nóng)林水事務(wù)：300萬元；
（12）工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)：370萬元；
（13）預(yù)備費：300萬元；
（14）其他支出（償還到期債務(wù)、利息）：5500萬元。
2008年財政一般預(yù)算收支對比結(jié)余1642萬元，留作總預(yù)備費用。
（二）政府性基金收支預(yù)算
1、政府性基金預(yù)算收入（土地出讓金收入）18000萬元
2、政府性基金預(yù)算支出17000萬元，其中：
（1）征地及拆遷補償支出：7000萬元；
（2）土地開發(fā)成本支出（含辦證稅費）：1000萬元；
（3）農(nóng)村社會養(yǎng)老保險支出：2000萬元；
（4）環(huán)境保護項目建設(shè)（污水處理廠建設(shè)）支出：2000萬元；
（5）教育基建及設(shè)施支出：500萬元；
（6）水利項目建設(shè)支出：1500萬元；
（7）市政建設(shè)支出：1000萬元；
（8）土地開發(fā)貸款償還債務(wù)及利息支出：2000萬元。
2008年政府性基金預(yù)算收支結(jié)余1000萬元，留作預(yù)備費用。
各位代表，2008年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新，與時俱進，依法理財，扎實工作，狠抓增收節(jié)支等各項措施的落實，確保完成2008年財政預(yù)算任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極的貢獻！