—— 2007年1月23日在中山市第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
中山市財(cái)政局局長 吳觀帶

各位代表：
受市人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告我市2006年預(yù)算執(zhí)行情況并提出2007年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、關(guān)于2006年預(yù)算執(zhí)行情況
2006年，我市各級(jí)政府和財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)兩大戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委十一屆三次全會(huì)和市十二屆人大三次會(huì)議精神，嚴(yán)格依法理財(cái)，強(qiáng)化收支管理，深化財(cái)政改革，加快公共財(cái)政建設(shè)步伐，使各項(xiàng)財(cái)政工作取得明顯進(jìn)展，財(cái)政收入保持較快增長，提前超額完成市十二屆人大三次會(huì)議提出的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧進(jìn)步提供了有力保障。（附2003-2006年財(cái)政收支圖）

　　全市財(cái)政一般預(yù)算收入664477萬元，完成人大通過預(yù)算的109.34%，比上年增長22.47 %，超額完成年初確定的增長目標(biāo)。其中，市本級(jí)收入582960萬元，為年初預(yù)算的109.18%；中山火炬開發(fā)區(qū)（以下簡稱“火炬區(qū)”）收入81517萬元，為年初預(yù)算的110.49%。
全市財(cái)政一般預(yù)算收入具體完成情況：
1、國、地稅收入518229萬元，為年初預(yù)算的103.13%，比上年增收97545萬元，增長23.19%。
2、農(nóng)業(yè)“兩稅”收入66905萬元，為年初預(yù)算的162.79%，比上年增收7955萬元，增長13.5%。
3、其他財(cái)政收入44796萬元，為年初預(yù)算的139.91%，比上年增收15429萬元，增長52.54%。
4、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益11060萬元，為年初預(yù)算的100.55%。
5、專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加）23487萬元，為年初預(yù)算的111.47%。
一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助凈收入18941萬元（含中央及省稅收基數(shù)返還、專項(xiàng)撥補(bǔ)、專款及一次性撥補(bǔ)、上解上級(jí)支出），再加上年度結(jié)余收入110579萬元，全市本年度可支配財(cái)力793997萬元。
全市財(cái)政一般預(yù)算支出643588萬元（其中：市本級(jí)563278萬元，火炬區(qū)80310萬元），比上年增支76532萬元，增長13.5%；結(jié)轉(zhuǎn)2007年支出83886萬元，合計(jì)727474萬元，剔除2005年度結(jié)轉(zhuǎn)2006年支出的51321萬元后，為年初預(yù)算642407萬元的105.25%。
全市財(cái)政一般預(yù)算支出具體完成情況：
1、一般公共服務(wù)支出86862萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2007年支出（以下簡稱“結(jié)轉(zhuǎn)”）17925萬元，合計(jì)104787萬元，為年初預(yù)算（以下簡稱“為預(yù)算”）的114.46%。
2、公共安全支出43233萬元，結(jié)轉(zhuǎn)5058萬元，合計(jì)48291萬元，為預(yù)算的111.24%。
3、教育支出57432萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3961萬元，合計(jì)61393萬元，為預(yù)算的112.77%。
4、科學(xué)技術(shù)支出16037萬元，結(jié)轉(zhuǎn)10873萬元，合計(jì)26910萬元，為預(yù)算的165.39%。
5、文化體育與傳媒支出6435萬元，結(jié)轉(zhuǎn)431萬元，合計(jì)6866萬元，為預(yù)算的93.24%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出37828萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3235萬元，合計(jì)41063萬元，為預(yù)算的106.7%。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出10563萬元，結(jié)轉(zhuǎn)1137萬元，合計(jì)11700萬元，為預(yù)算的113%。
8、環(huán)境保護(hù)支出6770萬元，結(jié)轉(zhuǎn)1736萬元，合計(jì)8506萬元，為預(yù)算的123.45%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62158萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2211萬元，合計(jì)64369萬元，為預(yù)算的106.71%。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出46963萬元，結(jié)轉(zhuǎn)18312萬元，合計(jì)65275萬元，為預(yù)算的147.56%。
11、交通運(yùn)輸支出2111萬元，結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，合計(jì)2141萬元，為預(yù)算的99.4%。
12、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出4718萬元，結(jié)轉(zhuǎn)4064萬元，合計(jì)8782萬元，為預(yù)算的189.76%。
13、其他支出33047萬元，結(jié)轉(zhuǎn)14913萬元，合計(jì)47960萬元，為預(yù)算的143.33%。
14、鎮(zhèn)區(qū)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付支出229431萬元，為預(yù)算的100.26%。
地方可支配財(cái)力減去一般預(yù)算支出，累計(jì)結(jié)余150409萬元（其中市本級(jí)149004萬元，火炬區(qū)1405萬元），減去結(jié)轉(zhuǎn)2007年支出83886萬元，累計(jì)凈結(jié)余66523萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2006年市本級(jí)預(yù)算內(nèi)政府性基金收入完成46830萬元，為預(yù)算的251%，上級(jí)補(bǔ)助收入16369萬元；政府性基金支出26479萬元，為預(yù)算的101.54%；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余36720萬元。
為完成全年預(yù)算任務(wù)，我們著重抓了以下工作：
（一）拓寬財(cái)稅收入渠道，確保財(cái)政收入較快增長。
各級(jí)政府和財(cái)政部門始終將建立收入穩(wěn)定增長的長效機(jī)制放在重要位置，財(cái)政、稅務(wù)部門形成了經(jīng)常性的溝通機(jī)制，對(duì)收入形勢(shì)及時(shí)跟進(jìn)分析，加強(qiáng)稅源調(diào)查，與國土房管局、交警等部門建立數(shù)據(jù)信息傳遞機(jī)制，針對(duì)出現(xiàn)的問題隨時(shí)采取對(duì)應(yīng)措施，確保收入進(jìn)度；堅(jiān)持抓大不放小，依法加強(qiáng)農(nóng)稅征管，挖掘增收潛力，應(yīng)收盡收、保證收入及時(shí)入庫。由于措施得力，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、契稅等主體稅種收入都保持了一定增幅，增速分別達(dá)到22%、15%、52%、24%。堅(jiān)持稅收和非稅收入管理并重，加大非稅管理改革力度，全年新增44個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目納入“收支兩條線”管理范圍；探索國有資源有償轉(zhuǎn)讓的市場化途徑，繼續(xù)開展小汽車吉祥號(hào)牌拍賣、采石場開采權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作；加大對(duì)土地和規(guī)劃收入的管理力度，落實(shí)土地拍賣溢價(jià)收入分成征收政策，強(qiáng)化農(nóng)村集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)收益金的征收管理等工作，制定非稅收入征管績效考評(píng)辦法，確保財(cái)政收入不流失；改進(jìn)征繳方式，在交通罰款中引進(jìn)POS自助繳費(fèi)模式，緩解群眾繳費(fèi)難的問題。經(jīng)過努力，國稅、地稅、財(cái)政部門均超額完成收入計(jì)劃，提前一個(gè)月完成年初制定的收入目標(biāo)。全市財(cái)政一般預(yù)算收入在全省列第五位，增幅高于全省平均水平2個(gè)百分點(diǎn)。（附2003-2006年中山地方財(cái)政收入與省財(cái)政收入增長對(duì)比圖）

　　（二）充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
財(cái)政部門充分發(fā)揮在政策引導(dǎo)、資金扶持、機(jī)制搞活等方面的職能作用，努力保持投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用。一是優(yōu)化財(cái)政扶持企業(yè)政策。市財(cái)政撥付科技三項(xiàng)、技改貼息、名牌獎(jiǎng)勵(lì)等扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.34億元，并爭取到中央、省安排資金9000萬元，促進(jìn)了企業(yè)挖潛改造、科技創(chuàng)新和中小企業(yè)發(fā)展；投入服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金1500萬元，其中500萬元用于物流業(yè)發(fā)展；對(duì)裝備制造業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目撥付扶持資金2000萬元，對(duì)健康產(chǎn)業(yè)基地市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政投入達(dá)到2550萬元。針對(duì)電力缺口大的問題，追加2000萬元對(duì)頂峰發(fā)電燃料成本給予補(bǔ)貼，全年下?lián)茼敺灏l(fā)電補(bǔ)貼資金2.8億元，緩解了生產(chǎn)、生活用電緊張狀況。二是繼續(xù)實(shí)行財(cái)政貼息政策。對(duì)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的融資工作，都給予了積極支持；對(duì)鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)政貼息三年累計(jì)達(dá)到6718萬元。三是多渠道籌集基本建設(shè)資金，著力改善和提升城市綜合功能。2006年共籌集建設(shè)資金19億元，確保了南、北外環(huán)路、古神公路、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期等一系列市級(jí)重大工程建設(shè)的順利進(jìn)行。
（三）著力完善公共財(cái)政體制，加快社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
各級(jí)財(cái)政部門按照建設(shè)公共財(cái)政的要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)民生密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，2006年市財(cái)政用于提供公共服務(wù)、發(fā)展公益事業(yè)的支出為320258萬元，占一般預(yù)算支出的比重約為49.76%。（附2003-2006公共服務(wù)支出增長與一般預(yù)算支出增長比較圖）

　　加大“三農(nóng)”投入，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。市本級(jí)預(yù)算安排支農(nóng)專項(xiàng)資金3.14億元，比上年增長33.85%。其中，從2006年起每年安排1200萬元支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，用于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品流通加工、農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)等項(xiàng)目；落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，市本級(jí)財(cái)政撥付發(fā)展糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼資金805萬元，撥付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測及動(dòng)植物防疫檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1300萬元，并將糧食直補(bǔ)、水稻良種生產(chǎn)基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、機(jī)耕柴油補(bǔ)貼等直接撥付到農(nóng)戶手中；繼續(xù)開展“農(nóng)村五項(xiàng)工程”建設(shè)，實(shí)施水利投資三年滾動(dòng)預(yù)算安排，全市城鄉(xiāng)防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)投資達(dá)3.5億元，完成大涌口、田基沙水閘主體工程建設(shè)等項(xiàng)目，新建農(nóng)路210.4公里，農(nóng)橋80座，涵閘56座，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境；加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、弱勢(shì)群體扶持力度，撥付600萬元扶持48個(gè)集體純收入不足100萬元的經(jīng)濟(jì)后進(jìn)村，改變村級(jí)經(jīng)濟(jì)的落實(shí)面貌。
完善社會(huì)保障制度改革，保障低收入人群利益。一是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，提高農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資和保障水平，參保農(nóng)民的市鎮(zhèn)兩級(jí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每年補(bǔ)貼20元提高到40元；啟動(dòng)城鄉(xiāng)居民住院基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作，擴(kuò)大醫(yī)保覆蓋面。二是積極推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，至2006年底止，參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的農(nóng)民人數(shù)已達(dá)34.9萬人。三是安排最低生活保障補(bǔ)助資金1980萬元，將全市25050人納入低保范圍。四是全面落實(shí)促進(jìn)就業(yè)政策，促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金由800萬元增至1200萬元，當(dāng)年培訓(xùn)各類勞動(dòng)力19991人，實(shí)現(xiàn)就業(yè)16780人；補(bǔ)助高中初各級(jí)技工技能提升33102人，幫助困難群體就業(yè)736人。
大力支持教育、文化、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。市鎮(zhèn)兩級(jí)安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助配套資金4980萬元，使全市21.3萬中小學(xué)生全部享受免費(fèi)義務(wù)教育；繼續(xù)增加教育硬件設(shè)施投入，安排市一中初中部建設(shè)資金、高職院二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)、東區(qū)南部小學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)及紀(jì)中、實(shí)驗(yàn)高中、石岐職中設(shè)施經(jīng)費(fèi)8286萬元，促進(jìn)教育強(qiáng)市建設(shè)。提升城市文化內(nèi)涵，文體廣播支出同比增長44%。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，市財(cái)政累計(jì)投入5395萬元用于市疾控中心、第二人民醫(yī)院、博愛醫(yī)院三期等重大醫(yī)療項(xiàng)目，撥付市鎮(zhèn)兩級(jí)醫(yī)院衛(wèi)生設(shè)備改造經(jīng)費(fèi)395萬元；新增免費(fèi)婚檢經(jīng)費(fèi)、兒童計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)581萬元，對(duì)各鎮(zhèn)區(qū)新成立的防保所在人員經(jīng)費(fèi)上給予落實(shí)；支持社區(qū)衛(wèi)生站建設(shè)，其中安排300萬元用于社區(qū)預(yù)防保健支出，全年衛(wèi)生支出同比增長44%。
推進(jìn)重點(diǎn)民心工程項(xiàng)目實(shí)施。啟動(dòng)低保對(duì)象危房改造二期工程，市鎮(zhèn)兩級(jí)安排危房改造資金1939萬元（其中市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)1236萬元），對(duì)2006年在冊(cè)低保對(duì)象的29825平方米危房進(jìn)行改造；加快農(nóng)村敬老院的建設(shè)進(jìn)度，已建、在建面積47109平方米，總投入資金6310萬元，其中市本級(jí)負(fù)擔(dān)資金2745萬元；完善全市道路交通網(wǎng)絡(luò)，市財(cái)政撥付5億元用于市域公路干線和城區(qū)市政道路的建設(shè)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，投入7600萬元推動(dòng)中心組團(tuán)、北部組團(tuán)及南部組團(tuán)三大垃圾處理基地的建設(shè)，投入8600萬元改善城區(qū)排水和污水收集系統(tǒng)，環(huán)保事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出同比增長49%；投入9100萬元用于全市綠化建設(shè)，其中安排城鄉(xiāng)四旁綠化專項(xiàng)補(bǔ)貼4000萬元，全面打造“綠色中山”；增加公共安全投入，加強(qiáng)社會(huì)維穩(wěn)力量，投入5000萬元用于公安特警、**大隊(duì)、人民防空、交通智能化等項(xiàng)目的建設(shè)，為建設(shè)“兩個(gè)適宜”城市構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（四）落實(shí)激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
進(jìn)一步理順市鎮(zhèn)財(cái)政體制分配關(guān)系，自2004年實(shí)行分稅分成的激勵(lì)型財(cái)政體制后，來自鎮(zhèn)區(qū)的稅收總量從2003年的78.75億元提高到2006年的150.16億元。財(cái)政收入（稅收分成部分）過億元的鎮(zhèn)區(qū)從2個(gè)增加到7個(gè)，占總數(shù)的30%。2006年對(duì)各鎮(zhèn)區(qū)稅收增長獎(jiǎng)勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付達(dá)1000萬元。同時(shí)，加大對(duì)困難鎮(zhèn)區(qū)的扶持力度，市對(duì)鎮(zhèn)區(qū)轉(zhuǎn)移支付從2004年的5000萬元提高到2006年的1.4億元，年均增長67.33%，對(duì)困難鎮(zhèn)區(qū)的轉(zhuǎn)移支付資金占其中的80%，使財(cái)力不平衡的狀況有所緩解，有效促進(jìn)了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。推行“三獎(jiǎng)一補(bǔ)”政策，在?；具\(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)鎮(zhèn)區(qū)控制財(cái)政負(fù)債成效顯著的鎮(zhèn)區(qū)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)的財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。此外，結(jié)合區(qū)域調(diào)整，參照對(duì)火炬區(qū)的管理辦法，對(duì)南朗鎮(zhèn)、五桂山實(shí)行一級(jí)財(cái)政管理，取得良好成效。
（五）著力深化財(cái)政改革，推進(jìn)依法、科學(xué)、民主理財(cái)。
繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，推行綜合預(yù)算，納入部門預(yù)算的總金額從2001年的0.88億元，增加到2006年的37.3億元，預(yù)算安排資金占市本級(jí)預(yù)算收入的比重由3.28%提高到91.3%。
全面實(shí)施財(cái)政國庫管理制度，共將235個(gè)預(yù)算單位全部納入國庫改革范圍，由財(cái)政統(tǒng)籌的財(cái)力從2002年初的4億上升為2006年的29億元，為政府解決重大支出提供重要的財(cái)政保障。
切實(shí)加強(qiáng)政府采購管理監(jiān)督，大力推行“陽光采購”，三年來政府采購累計(jì)金額達(dá)到40億元，節(jié)約財(cái)政資金4.85億元。
穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，對(duì)2005年度市直部門200萬元以上的99個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，為下一年預(yù)算編制提供更科學(xué)的依據(jù)。
推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理改革，順利完成專項(xiàng)資產(chǎn)全面清理和評(píng)估工作；強(qiáng)化物業(yè)出租管理，提高資產(chǎn)收益；積極做好債權(quán)追收，加大資產(chǎn)盤活力度，通過公開拍賣方式，公開、公平、有效處置各類資產(chǎn)，增加預(yù)算收入7000萬元。
（六）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政檢查和監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
著重圍繞財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、撥付、使用情況和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，市本級(jí)全年組織專項(xiàng)檢查項(xiàng)目27個(gè)。重點(diǎn)檢查了100多項(xiàng)省級(jí)專項(xiàng)資金使用情況，涉及金額2.6億元，涉及部委辦局及使用單位1000多戶，部分項(xiàng)目還延伸檢查到有關(guān)鎮(zhèn)區(qū)。同時(shí)，對(duì)部分行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)情況、住房公積金、路橋收費(fèi)等“收支兩條線”的落實(shí)、部門預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行了檢查，以及對(duì)財(cái)政投資的重大工程實(shí)施全過程財(cái)務(wù)監(jiān)督。
大力加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，利用內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)對(duì)項(xiàng)目審核、指標(biāo)下達(dá)、資金撥付過程進(jìn)行實(shí)時(shí)檢查，變事后監(jiān)督為事前、事中監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督檢查的經(jīng)?；慌c人大聯(lián)網(wǎng)，建立預(yù)算在線實(shí)時(shí)查詢系統(tǒng)，努力提高理財(cái)透明度；改版財(cái)政信息外部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加大政務(wù)公開力度，增進(jìn)了社會(huì)各界對(duì)財(cái)政工作的了解。
當(dāng)前，財(cái)政管理也面臨一些困難和問題，一是部門理財(cái)觀念與財(cái)政體制改革要求存在一定差距，財(cái)政管理各項(xiàng)措施需要進(jìn)一步細(xì)化；二是鎮(zhèn)區(qū)間財(cái)力不均衡，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展有差距；三是財(cái)政監(jiān)督方式有待改進(jìn)，監(jiān)督的實(shí)際效果有待提升。

　　二、2007年財(cái)政預(yù)算草案
我市生產(chǎn)總值已越過1000億元的高峰，綜觀當(dāng)前面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，今年外圍經(jīng)濟(jì)環(huán)境應(yīng)可大致維持良好。世界經(jīng)濟(jì)和國民經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁勢(shì)頭總體上有利于我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并為財(cái)政收入的平穩(wěn)增長奠定了良好的基礎(chǔ)。但也應(yīng)該看到，2007年我市財(cái)政仍將面臨許多困難和問題，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出。
首先，隨著國家對(duì)房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的顯現(xiàn)，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)會(huì)有所減弱，從而制約相關(guān)稅收收入的增長；而受原材料價(jià)格上漲、土地、能源等資源約束及中央可能出臺(tái)的稅收政策的影響，財(cái)政收入大幅增長的可能性較小。
其次，減收增支因素很多，受土地政策及征收污水處理費(fèi)等因素的影響，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)兩稅收入和非稅收入將出現(xiàn)減收。而支出方面，推進(jìn)免費(fèi)義務(wù)教育、完善農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、構(gòu)建社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、加強(qiáng)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的支出等，都需要不斷加大財(cái)政投入力度。
再次，部分鎮(zhèn)區(qū)的財(cái)政困難問題仍較突出，為解決鎮(zhèn)區(qū)的財(cái)政困難，市財(cái)政的負(fù)擔(dān)也不斷加重。
綜上所述，我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖然總體上存在一定的有利因素，但財(cái)政收支矛盾仍將十分突出。因此，抓好增收節(jié)支仍是2007年財(cái)政工作的主旋律。根據(jù)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的分析，制定我市2007年預(yù)算草案如下：
（一）2007年全市一般預(yù)算草案。
2007年全市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，圍繞建設(shè)“兩個(gè)適宜”城市、構(gòu)建和諧中山，實(shí)現(xiàn)富裕安康的總目標(biāo)，繼續(xù)深化財(cái)政改革，進(jìn)一步健全公共財(cái)政體制框架。強(qiáng)化收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；繼續(xù)堅(jiān)持過“緊日子”的思想，大力增收節(jié)支，降低行政運(yùn)作成本，集中財(cái)力辦大事；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，保障基本公共服務(wù)和重點(diǎn)支出需要；強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益；積極支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2007全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2007全市一般預(yù)算收入按750859萬元安排，按可比口徑增長13%。一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助凈收入合計(jì)748124萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和量入為出、收支平衡的原則，2007全市一般預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排748124萬元。（附2003-2007年國民生產(chǎn)總值增長與財(cái)政收入增長圖）

　　（二）2007年市本級(jí)一般預(yù)算草案。
根據(jù)我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，為了維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性、合法性和權(quán)威性，確保預(yù)算收支平衡、完整統(tǒng)一和真實(shí)可靠，做到公開透明、準(zhǔn)確預(yù)算，2007年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的原則是：1、量入為出、收支平衡原則。2、統(tǒng)籌兼顧、集中財(cái)力辦大事原則。3、一般性經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行零增長原則。4、綜合預(yù)算原則。5、依法理財(cái)、體現(xiàn)績效原則。
2007市級(jí)財(cái)政預(yù)算改革的重點(diǎn)是：
1、強(qiáng)化綜合預(yù)算。對(duì)各預(yù)算單位的歷年結(jié)余徹底清理，分清性質(zhì)，將多年結(jié)轉(zhuǎn)及沉淀的結(jié)余資金納入預(yù)算統(tǒng)籌安排。
2、突出績效預(yù)算。擴(kuò)大支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，把評(píng)審結(jié)果與來年預(yù)算相結(jié)合，并試行市直預(yù)算單位績效量化目標(biāo)管理制度。
3、完善公共預(yù)算。將更多的財(cái)力投向公共安全、公共衛(wèi)生、公共教育、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等公共服務(wù)領(lǐng)域，特別是提高公共服務(wù)領(lǐng)域中直接用在老百姓身上的項(xiàng)目支出的比例。
4、實(shí)施預(yù)算管理八項(xiàng)措施。包括收入征管激勵(lì)化、辦公設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、資產(chǎn)管理預(yù)算化、政府采購普及化、基建項(xiàng)目程序化、政府債務(wù)合理化、鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算規(guī)范化、財(cái)政監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)化。
5、實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理“四個(gè)結(jié)合”。預(yù)算管理與國庫管理相結(jié)合；預(yù)算管理與績效管理相結(jié)合；預(yù)算管理和信息化管理相結(jié)合；預(yù)算管理與政府收支分類改革工作相結(jié)合。
2007年市本級(jí)財(cái)政收支安排如下：
1、2007年市本級(jí)財(cái)政總收入安排666457萬元，其中：市本級(jí)一般預(yù)算收入安排658745萬元，按可比口徑增長13%；中央及省稅收返還市級(jí)補(bǔ)助凈收入-3802萬元；火炬開發(fā)區(qū)體制上解收入11514萬元。
2、根據(jù)2007年市本級(jí)財(cái)政總收入，市本級(jí)財(cái)政支出相應(yīng)安排666457萬元，其中：（1）市本級(jí)一般預(yù)算支出422881萬元；（2）鎮(zhèn)區(qū)稅收分成243576萬元。
2007年市本級(jí)一般預(yù)算支出重點(diǎn)安排情況如下：
根據(jù)2007年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃，安排用于提供公共服務(wù)、發(fā)展公益事業(yè)的支出占53%；用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的支出占27%；用于建立應(yīng)急和預(yù)警體系，防范風(fēng)險(xiǎn)的支出占10%；用于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支出占7%；用于推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，幫助欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)區(qū)解決政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展問題的支出占3%。（附2007年市本級(jí)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)圖）

　　主要項(xiàng)目包括：
（1）著力加大基層公共衛(wèi)生和公共救濟(jì)、社會(huì)保障投入，關(guān)注弱勢(shì)群體，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益。
新增社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1260萬元，農(nóng)村合作醫(yī)療資金增至2700萬元，社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼專項(xiàng)資金增至9000萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼增至8000萬元，促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金由1200萬元增至1800萬元；安排城鎮(zhèn)農(nóng)村最低生活保障金1400萬元，城鄉(xiāng)救濟(jì)專項(xiàng)資金800萬元；新增計(jì)生節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)1200萬元。醫(yī)療衛(wèi)生支出同比增長26%，社會(huì)保障和就業(yè)支出同比增長20%，計(jì)生支出同比增長76%。
（2）著力加大“三農(nóng)”投入，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排內(nèi)河整治資金1億元，水利專項(xiàng)資金2.8億元（含6000萬元水利基建支出及3000萬元堤圍防護(hù)費(fèi)支出），同比增長52%，安排農(nóng)田路網(wǎng)建設(shè)、低產(chǎn)魚塘整治1500萬元；安排發(fā)展糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼、鼓勵(lì)農(nóng)民外包土地補(bǔ)貼1205萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、龍頭企業(yè)貼息等專項(xiàng)支出1150萬元；大力支持生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，安排4000萬元綠化經(jīng)費(fèi)；安排860萬元用于扶持集體經(jīng)濟(jì)年純收入100萬元以下的經(jīng)濟(jì)后進(jìn)村及扶貧支出。農(nóng)林水事務(wù)支出同比增長46%（含新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出1.22億元）。
（3）著力加大公共教育、社區(qū)建設(shè)及文化投入，建設(shè)和諧社會(huì)。
新增免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)6080萬元，技校經(jīng)費(fèi)增至1500萬元，創(chuàng)建示范性高中經(jīng)費(fèi)1000萬元，高職院設(shè)備經(jīng)費(fèi)增至800萬元，幼教與特教經(jīng)費(fèi)700萬元，扶困助學(xué)、振興初中及農(nóng)村中小學(xué)圖書經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)1350萬元，教育經(jīng)費(fèi)同比增長22%；社區(qū)建設(shè)方面，除社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)外，城市維護(hù)費(fèi)增至1.3億元，新增社區(qū)藥物維持治療機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練示范點(diǎn)及志愿者社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)406萬元；文化建設(shè)方面，新增數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換貼息補(bǔ)助1000萬元，安排非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村電影放映“2131”工程、整治網(wǎng)吧等文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)755萬元，文化、體育與傳媒經(jīng)費(fèi)同比增長23%。
（4）著力加大公共安全投入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民生活安全。
在食品安全方面，安排農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系經(jīng)費(fèi)985萬元；在環(huán)境保護(hù)方面，污染源監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)2000萬元，垃圾處理補(bǔ)貼增至2200萬元，污水處理公司補(bǔ)貼2000萬元，生態(tài)市建設(shè)、環(huán)保監(jiān)測等專項(xiàng)606萬元；在維穩(wěn)支出方面，新增社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3450萬元，政法網(wǎng)建設(shè)3000萬元，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)670萬元，消防設(shè)備3000萬元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金600萬元，公安支出同比增長42%，消防支出同比增長124%。加大防范自然災(zāi)害應(yīng)急資金的投入，安排動(dòng)植物防疫檢疫應(yīng)急經(jīng)費(fèi)930萬元，民政救災(zāi)預(yù)備金、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助、公共衛(wèi)生突發(fā)事件儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)共計(jì)510萬元。
（5）著力提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。積極支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。新增產(chǎn)學(xué)研、專業(yè)鎮(zhèn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，科技三項(xiàng)費(fèi)用增至2700萬元，新增裝備工業(yè)研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人才發(fā)展專項(xiàng)資金1250萬元，安排服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金1500萬元，糧食輪換價(jià)差補(bǔ)貼800萬元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金增至2900萬元，技改貼息增至3700萬元。
（6）著力推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)對(duì)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)行“三獎(jiǎng)一補(bǔ)”轉(zhuǎn)移支付，2007年轉(zhuǎn)移支付資金的投入為1.4億元，與去年持平。
（7）著力加快“十項(xiàng)民生工程”的建設(shè)，安排貼息資金1億元。重點(diǎn)包括“四高五橫六縱九加密”公路干線網(wǎng)的建設(shè)貼息2000萬元，新中醫(yī)院、第二人民醫(yī)院及博愛醫(yī)院等重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目的建設(shè)貼息4000萬元，水利工程建設(shè)貼息2000萬元，職業(yè)技術(shù)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)貼息1200萬元，紀(jì)中、一中、二中擴(kuò)建及教育布局調(diào)整等貼息800萬元。
（8）著力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。安排防范金融風(fēng)險(xiǎn)及償債準(zhǔn)備金2.6億元，增長13%。確保預(yù)備費(fèi)符合《預(yù)算法》的規(guī)定，2007年安排1.06億元，與去年持平。
（三）市本級(jí)預(yù)算內(nèi)基金預(yù)算草案。
2007年市本級(jí)基金收入計(jì)劃24456萬元，其中：城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入12271萬元；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入1000萬元；地方水利基金收入4360萬元；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入5000萬元；其他基金收入1825萬元。加上年結(jié)余58707萬元和上級(jí)補(bǔ)助9993萬元，合計(jì)93156萬元。支出安排44988萬元，收支相抵，結(jié)余48168萬元。
（四）金融風(fēng)險(xiǎn)金。
到目前為止，我市尚有9.6億元中央再貸款未償還，每年約需歸還3.2億元，為確保我市按時(shí)歸還中央再貸款和防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算安排從多渠道籌集金融風(fēng)險(xiǎn)金，包括：預(yù)算內(nèi)安排1.2億元；從行政事業(yè)性收費(fèi)按10%提取金融風(fēng)險(xiǎn)金0.6億元；火炬開發(fā)區(qū)上繳金融風(fēng)險(xiǎn)金0.1億元；金融資產(chǎn)回收處置收入上繳1.3億元。
三、堅(jiān)持改革，不斷創(chuàng)新，將財(cái)政管理提高到一個(gè)新水平
今年是貫徹落實(shí)中共中央十六屆六中全會(huì)、全面建設(shè)和諧社會(huì)的第一年，也是落實(shí)市委十二次黨代會(huì)精神，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、和諧中山建設(shè)的第一年，完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)對(duì)深入實(shí)施我市“十一五”規(guī)劃和市委、市政府的各項(xiàng)工作部署，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。因此，要著重做好以下工作：
（一）以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為動(dòng)力，確保財(cái)政收入可持續(xù)增長。
堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，培植新的財(cái)源。圍繞推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的要求，采取相應(yīng)的財(cái)政措施，促進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，支持企業(yè)提高產(chǎn)業(yè)競爭力；鼓勵(lì)建立完善科技創(chuàng)新體系，優(yōu)化科技資源配置，對(duì)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)籌管理，提高資金到位率，促進(jìn)企業(yè)科技進(jìn)步，增強(qiáng)發(fā)展后勁；支持以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鼓勵(lì)外貿(mào)出口的各項(xiàng)政策措施；進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，為市場主體創(chuàng)造良好環(huán)境，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。密切關(guān)注出口退稅的規(guī)模和進(jìn)度，及時(shí)研究分析對(duì)地方財(cái)政的影響，完善出口退稅情況報(bào)告制度。同時(shí)，深入分析稅制改革對(duì)我市財(cái)力的影響，把握工作的主動(dòng)權(quán)。
進(jìn)一步完善財(cái)稅收入完成情況分析會(huì)議制度，健全財(cái)稅收入增長監(jiān)測分析機(jī)制，促進(jìn)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。著力抓好非稅收入征管體制改革，規(guī)范非稅收入管理的范圍和方式，完善國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入管理，依法推行國有資源使用權(quán)招標(biāo)、拍賣工作；加強(qiáng)國有資本經(jīng)營收益監(jiān)管，完善征收管理方式；嚴(yán)格“收支脫鉤”政策，對(duì)財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)單位的非稅收入，全部納入“收支兩條線”管理；繼續(xù)完善執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，做到既利于足額征收，又利于提高效率，降低征收成本。
（二）以公共產(chǎn)品的合理配置為原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)的均等化。
2007年的支出安排要著力實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變：一是支出安排要以公共財(cái)政為主體，支出管理從注重效率轉(zhuǎn)向效率與公平并重，突出公共財(cái)政的公平性。二是支出調(diào)整的方向從側(cè)重對(duì)“三農(nóng)”的傾斜，轉(zhuǎn)向更廣泛地?cái)U(kuò)大農(nóng)村公共財(cái)政的覆蓋面。三是重點(diǎn)支出的保障方式從短期安排轉(zhuǎn)向建立長效機(jī)制。為此，要加快完善公共財(cái)政制度，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋范圍，對(duì)政府必須保障的純公益事項(xiàng)，按政策予以保障。要進(jìn)一步擴(kuò)大公共服務(wù)類支出比重，將新增財(cái)力重點(diǎn)投向公共衛(wèi)生、公共安全、公共教育、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等六大領(lǐng)域。要加大對(duì)農(nóng)村基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障工作，力爭將覆蓋面擴(kuò)大到全市各個(gè)社會(huì)層面。構(gòu)建食品安全網(wǎng)絡(luò)、治安監(jiān)控體系，加大環(huán)境保護(hù)力度，為建設(shè)“兩個(gè)適宜”城市服務(wù)。新增的社會(huì)事業(yè)支出要向農(nóng)村傾斜，通過加快農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)、教育、文化和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)等工程建設(shè)，加快推進(jìn)中心鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化。建立社會(huì)保障長效機(jī)制，今后將新增財(cái)力的20%專門用于社會(huì)保障方面的投入。同時(shí)，繼續(xù)加大對(duì)低保、社會(huì)救濟(jì)等方面的投入，維護(hù)低收入家庭和困難弱勢(shì)群體的利益，使全社會(huì)平等享受到大致均衡的基本公共服務(wù)。
（三）以確保收支平衡為前提，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，規(guī)范支出管理。
堅(jiān)持量入為出的原則，能省則省，減少不必要的開支，確保收支平衡，并使財(cái)政預(yù)算與本地生產(chǎn)總值的增長相適應(yīng)。要深化財(cái)政支出改革，從養(yǎng)人為主轉(zhuǎn)變成辦事為主，重點(diǎn)養(yǎng)項(xiàng)目。嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運(yùn)作成本，集中財(cái)力辦大事、要事。今年重點(diǎn)試行辦公設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理，并結(jié)合財(cái)政部關(guān)于定點(diǎn)飯店實(shí)行政府采購的會(huì)議精神，逐步研究我市推行接待費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)改革的具體措施，規(guī)范公共行政服務(wù)的支出管理，使政府行政管理費(fèi)增長不超過經(jīng)濟(jì)增長。要加強(qiáng)支出預(yù)算約束，尤其要加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算的管理，建立專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，完善預(yù)算追加程序，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。改變對(duì)困難鎮(zhèn)區(qū)的扶持方式，減少對(duì)鎮(zhèn)區(qū)養(yǎng)人的支出，加大對(duì)公共財(cái)政的投入扶持；進(jìn)一步完善激勵(lì)型的轉(zhuǎn)移支付制度，并規(guī)范轉(zhuǎn)移支付資金的使用。嚴(yán)格控制政府負(fù)債規(guī)模，將政府負(fù)債控制在財(cái)力可承受范圍之內(nèi)，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步完善財(cái)政借款手續(xù)，建立借用還機(jī)制，引導(dǎo)鎮(zhèn)區(qū)通過部門預(yù)算、加強(qiáng)非稅收入管理等開源節(jié)流的措施，為償還債務(wù)提供資金保障。
（四）以注重績效為導(dǎo)向，繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)規(guī)范。
深化部門預(yù)算改革，全面推行績效預(yù)算，逐步實(shí)行項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算；對(duì)由財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目在兩年內(nèi)仍未啟動(dòng)的，資金一律收回不予結(jié)轉(zhuǎn)，以后確有需要再重新報(bào)批，以提高資金使用效益；加強(qiáng)政府性基金的管理，完善基金的審批程序。進(jìn)一步擴(kuò)大國庫集中收付改革范圍，抓緊推進(jìn)市對(duì)鎮(zhèn)區(qū)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付改革試點(diǎn)工作，并逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍；進(jìn)一步提高財(cái)政資金收付效率、簡化流程，規(guī)范資金清算，做到安全、高效、便捷。繼續(xù)推進(jìn)政府采購信息化建設(shè)，依法加強(qiáng)對(duì)采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，降低采購成本。加強(qiáng)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，建立健全相應(yīng)的績效評(píng)價(jià)工作體系，提高財(cái)政資金使用效益；對(duì)鎮(zhèn)區(qū)使用市下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金情況實(shí)行績效考核，并將績效考核和鎮(zhèn)區(qū)的班子考核掛鉤。此外，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，完善資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，對(duì)預(yù)算單位設(shè)備購置實(shí)行統(tǒng)籌管理，建立資產(chǎn)登記、采購、回收、處置制度；嚴(yán)格資產(chǎn)處置審批程序，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估的監(jiān)督。
（五）以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督為重點(diǎn)，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，全面推進(jìn)依法理財(cái)。
緊緊圍繞預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算批復(fù)、指標(biāo)分配、資金撥付、跟蹤檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。堅(jiān)持內(nèi)外并重、以點(diǎn)帶面、監(jiān)督到位，促進(jìn)財(cái)政管理和改革的協(xié)調(diào)發(fā)展。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理程序，通過網(wǎng)上監(jiān)督、定期檢查等監(jiān)控手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差。定期向人大代表、政協(xié)委員報(bào)告財(cái)政工作情況，增強(qiáng)財(cái)政工作透明度，有效接受監(jiān)督。要通過加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況，包括過程和結(jié)果的監(jiān)督檢查，及時(shí)改進(jìn)部門預(yù)算工作；通過加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金，特別是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)和重點(diǎn)資金的監(jiān)督檢查，規(guī)范資金的撥付管理，糾正資金使用過程中的問題；通過加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入情況的監(jiān)督檢查，確保征管質(zhì)量。強(qiáng)化項(xiàng)目投資概、預(yù)算的審查，繼續(xù)擴(kuò)大評(píng)審范圍；加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，提高會(huì)計(jì)管理水平。
各位代表：在新的一年里，我們將在新一屆市委領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，在市人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持“科學(xué)發(fā)展、改善民生、促進(jìn)和諧”的工作方略，不斷進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，全面完成財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、和諧中山建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全市富裕安康的目標(biāo)做出新的貢獻(xiàn)！